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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>1  I.C. MODENA</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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            <oggetto>SPESE POSTALE CONCO CONTRATTUALE 30064551-001</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>233.41</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
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            <oggetto>ODA SI MEPA ACQUISTO INTEGRAZIONE KIT PRONTO SOCCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2022 </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ARTE PLESSO CAVOUR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ODA SU MEPA ACQUISTO N. 2000 MASCHERINE FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO N. 600 RISME CARTA PER FOTOCOPIE A4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ISCRIZI0NE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2022 PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>227.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
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            <oggetto>FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE IN MATERIA PREVIDENZIALE E VERIFICA POSIZIONI PASSWEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUSTO MATERIALE INFORMATICO /CAVI, ADATTATORI ETC)  RISORSE D.L.73/21</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ODA SI MEPA ACQUISTO IN.1 MICROSCOPIO E N.2 BILANCE DIDATTICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE  ANNI UNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE A DISTANZA GESTIONE PIATTAFORME CONSIP-MEPA  ODA SU MEPA 6614033</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUSTIO N.11 TABLET ODA SU MEPA RISORSE D.L.41/21</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
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                <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI ODA SU MEPA</oggetto>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MANUALE LEGISLAZIONE AMMINISTRATIV A</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI CINEMA VITTORIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI CINEMA VITTORIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>88</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125.31</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z143569F44</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRENOTAZIONE HOTEL PORTO DAL 19 AL 20 E DAL 26 AL 26/03/22 TOTALE 3 NOTTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00508296790</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENDUTEX HOTEIS SOC.UNIP.LDA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00508296790</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENDUTEX HOTEIS SOC.UNIP.LDA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1351</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1351</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.30 BADGES PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02969631205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.OSTI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02969631205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.OSTI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>115</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>115</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.1 STAMPANTE 3D SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04645420755</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APICELLA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04645420755</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APICELLA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>248</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>248</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE CORSO STEAM PROGETTO STEM ODA SU MEPA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO AGGIORNAMENTO USO DEFIBRILLATORE N.30 ISCRITTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>94031770368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>94031770368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.10 DIVISE PER COLLABORATORI SCOLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02001010368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONFEZIONIWORK</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02001010368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONFEZIONIWORK</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>246</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>246</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 500 RISME CARTA PER FOTOCOPIE A4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>1195</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA034C8E17</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI  (PIANOFORTE DIGITALE, TASTIERE E ADATTATORI) PLESSO CAVOUR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03619870367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03619870367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>971.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1185</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 5 LICENZE OFFICE EDUCATION ODA SU MEPA 6602075</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03551540366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03551540366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>395</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>395</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9434EB2DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LIBRI ALUNNI H</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>57.45</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENZE ODA SU MEPA PON MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MODENA IMOLA CAMPIONATI REGIOANLI STUDENTESCHI 18.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE LABORATORI DITTA TECNO*INFORMATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
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            <oggetto>ORDINE DI DUE ORE DI FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE IN MATERIA PREVIDENZIALE E VERIFICA POSIZIONI PASSWEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO SMARTPHONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI UST MODENA ODA SU MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-11</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO REGISTRI VERBALI ESAME DI STATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>55.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>55.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO N. 4 CARRELLI PER PULIZIE PLESSI CAVOUR E MENOTTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GIFRAN</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MODULISTICA  SEGRETERIA I.C. 1 MODENA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>619.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII MARANELLO 18.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO N.968 MASCHERINE FFP2 BIANCHE FARMACIA MADONNINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA DELLA MADONNINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>PRENOTAZIONE HOTEL BOROWIANKA POLONIA DAL 29/05 AL 02/06/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONVENZIONE PER CORSO AGGIORNAMENTO INTERNET E I PERICOLI DELLA RETE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-19</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI PLESSI PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO CAVOUR RAVENNA 01.06.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO  PLESSO LANFRANCO ROCCAMALATINA 20.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO BIGILIETTI AEREI BOLOGNA-PORTO 30/04-07/05/22 N.3 DOCENTI E N.8 STUDENTI PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITA' SCUOLA 22/27</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione>
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            <oggetto>INGRESSI FATTORIA DIDATTICA I GELSI PLESSO CAVOUR  16.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>376</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTI. PLESSO LANFRANCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-03</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII MONTALE 26.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PLESSO A.FRANK COGNENTO 29.04.22</oggetto>
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                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE LABORATORI DITTA TECNO*INFORMATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03551540366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03551540366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>540.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>540.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.10 BIGLIETTI PER 12 CORSE URBANE TRASPORTO ALUNN IH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02201090368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SETA  S.p.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02201090368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SETA  S.p.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO MENOTTI E A.FRANK MANTOVA  30.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII MONTALE 01.06.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO  PLESSO LANFRANCO MANTOVA 23.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02356790200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAVIOLI AUTONOLEGGIO di Gavioli Diego</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02356790200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAVIOLI AUTONOLEGGIO di Gavioli Diego</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO  PLESSO A.FRANK E GIOVANNI XXIII MANTOVA 12.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02142691209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02142691209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1054.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1054.55</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>513.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>513.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO 21/22 NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02302620352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOMOTOSCOPE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02302620352</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOMOTOSCOPE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>745.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>745.68</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H PLESSO CAVOUR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>73.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70.58</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI URBANI AUTOBUS PER PROGETTO ALUNNI H</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02201090368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SETA  S.P.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SETA  S.P.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>95.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>95.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.7 CHITARRE E N. 1 MICROFONO ARCHETTO PROGETTO INSIEME CON LA MUSICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03619870367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03619870367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>123</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>123</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO  MONTECUCCOLI MODENA 23/05/22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO  PLESSO GIOVANNI XXIII BENTIVOGLIO 25.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.A.M. VIAGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01741020356</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.A.M. VIAGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1259.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1259.09</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SALDO PRENOTAZIONE HOTEL AMARANTE PORTOGALLO DAL 21 AL 25/03/22 RESERVATION NUMBER 9184</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513648631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DES ARTS HOSTEL SUITES</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00513648631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DES ARTS HOSTEL SUITES</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>775.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>775.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> ACQUISTO LIBRI E GIOCHI PON LO ZAINETTO PIENO DI IDEE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02904890015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA SAN PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02904890015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA SAN PAOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>234.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>234.06</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1235CA501</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 11 ANTIVIRUS ESET PROTECT 1 ANNO PER UFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03551540366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03551540366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>318</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>319</importoSommeLiquidate>
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            <cig>91449603BA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTREZZATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD ODA SU MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>56461.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>56461.75</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBA35CB7D0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER GIARDINAGGIO E SCIENZE PON LO ZAINETTO PIENO DI IDEE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-29</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>400.83</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2135896CF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  PER UFFICI (FALDONI, CARTELLINE ETC.) ODA SU MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>418.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>418.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z98359DE01</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDE PLESSO GIOVANII XXIII E MENOTTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03515930364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL TAPPEZZIERE DI TESTA PASQUALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IL TAPPEZZIERE DI TESTA PASQUALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO SHOPPER CON LOGO ERASMUS+LEARNING AND SHARING WITH CLIL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO N. 6 PC E N. 1 STAMPANTE PER UFFICI POM FESR REACT EU DIGITAL BOARD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4229.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO COMPUTER ACER A515 ODA SU MEPA PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDDENTESCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03551540366</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>646.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>646.72</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto> ACQUISTO KIT DIDATTICI, ROBOT EDUCATIVI E DRONE ODA SU MEPA SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10087.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SUPERMAPPEX LICENZA ILLIMITATA PACCHETTO 365 GIORNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ANASTASIS  SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANASTASIS  SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>809.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>809.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII ALBARETO 30.04.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390.91</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA I.C. 1 MODENA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>389.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>389.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO SEGRETERIA SIGMA CAMPIONATI STUDENTESCHI ATLETICA LEGGERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FIDAL COMITATO REGIONALE EMILIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01384571004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDAL COMITATO REGIONALE EMILIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO CAVOUR GANACETO 16.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-05-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-05</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO SHOPPER CON LOGO ERASMUS+MOBILITA' SCUOLA 22/27</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELIOGRAF MODENESE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>162.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.1 PIANOFORTE DIGITALE CON SUPPORTO E CAJON PROGETTO INSIEME CON LA MUSICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03619870367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>561.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>561.48</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRENOTAZIONE HOTEL AMARANTE PORTOGALLO DAL 21 AL 25/03/22 RESERVATION NUMBER 9184 ERASMUS +</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00513648631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DES ARTS HOSTEL &amp; SUITES</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00513648631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DES ARTS HOSTEL &amp; SUITES</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>326.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO TRASPORTO  PLESSO A.FRANK MONTALE 13.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02142691209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO COMPENDI LEGISLAZIONE  PER RICOSTRUZIONE DI CARRIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>460</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>460</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO A.FRANK MARANELLO 11.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02493480780</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02493480780</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>627.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>627.27</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TESTI IN LINGUA INGLESE PON MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01355250364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TANZI  EDIZIONI  DIDATTICHE  S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01355250364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TANZI  EDIZIONI  DIDATTICHE  S.N.C.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>799.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>799.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO MENOTTI BOLOGNA 01.06.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE INGRESSO FATTORIA DIDATTICA ACCANTO 30.04.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03666350362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERGANTI CECILIA FATTORIA DIDATTICA ACCANTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03666350362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERGANTI CECILIA FATTORIA DIDATTICA ACCANTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02444490367</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02444490367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLO BIANCO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1079.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII MONTALE 20.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>390.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRENOTAZIONE HOTEL PORTO DAL 30-04 AL 01-05 E DAL 06-05 AL 07-05-2022 TOTALE 2 NOTTI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00508296790</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENDUTEX HOTEIS SOC.UNIP.LDA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00508296790</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENDUTEX HOTEIS SOC.UNIP.LDA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1535</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO M. 14 COVER PER TABLET PLESSO MENOTTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO ARREDI MORBIDI PER ADULTI (POUF) PROGETTO 4 GIARDINI E 1 ORTO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1120</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIPARAZIONE LAVATRICE PLESSO GIOVANNI XXIII</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>69.67</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>69.67</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PRAGA OSTROW  PERIODO DAL 29/05 AL 02/06/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>764.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>UTILIZZO TEATRO LA TENDA MODENA PROGETTO INSIEME CON LA MUSICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INTENDIAMOCI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03418610360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTENDIAMOCI</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-19</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO STAZIONE METEREOLOGICA WIRELESS PROGETTO 4 GIARDINI E 1 ORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>M.A.D. APPARECCHIATURE  SCIENTIFICHE  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.A.D. APPARECCHIATURE  SCIENTIFICHE  SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>303.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>303.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>PRESTAZIONI SANITARIE PERIODO DAL 07.09.21 AL 22.02.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNDGRG74M63F257M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNDGRG74M63F257M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDUZZI GIORGIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>910</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO LIBRI ERASMUS PLUS INCLUSION FOR ALL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>74.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE PROGETTO TEATRO PLESSI GIOVANNI XXIII E LANFRANCO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03329870368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2856</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2856</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO SEDIE ARREDO SCOLASTICO PLESSO CAVOUR </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>140.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI  (TRIANGOLI E LEGNETTI ( PROGETTO INSIEME CON LA MUSICA)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SERVIZIO FACCHINAGGIO PLESSI MENOTTI E A.FRANK 19.07.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARCA LAVORO IMPRESA SOCIALE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PON FESR EDUGREEN ODA SU MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60.9</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>CONVENZIONE PROGETTO INSIEME CON LA MUSICA PIANO TRIENNALE DELLE ARTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA ANDREOLI</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ORDINE PER SERVIZIO DI TRASPORTO MODENA COLORNO CAMPIONATI REGIOANLI STUDENTESCHI 16.05.22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02142691209</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE MATERIA PREVIDENZIALE H.4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (CARTELLIERE, TAVOLI MODULARI E ARMADI)  RISORSE EX ART.58 DL 73/21</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10131</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10131</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H PROGRAMMA ERASMUS+ INCLUS FOR ALL EDULU SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EDULU S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02582200222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDULU S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1325.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSO MENOTTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
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            <oggetto>PON EDUGREEEN SERVIZIO DI PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRENO </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VERGANTI CECILIA FATTORIA DIDATTICA ACCANTO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE UFFICI DITTA TECNO*INFORMATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO  PON MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI LABORATORIO PLESSO CAVOUR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE 01/09/22-31/08/23</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>PRENOTAZIONE HOTEL ALTON PRAGA (CECOSLOVACCHIA) DAL 27/05 AL29/05/2022 N-2 NOTTI PER N.8 PERSONE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>758</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (SEDIE E MOBILI A VANI)  RISORSE EX ART.58 DL 73/21</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>4714.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>ORDINE SERVIZIO FORMAZIONE PROGETTO 4 GIARDINI E 1 ORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI  (XILOFONO, METALLOFONO E BATTENTI) PLESSO CAVOUR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-21</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACCQUISTO PIANTE ETERRICCIO PROGETTO 4 GIARDINI E 1 ORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02568010363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HAPPYFLOR SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02568010363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HAPPYFLOR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>752.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO FORMAZIONE DOCENTI LABORATORIO DSA </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE LABORATORI DITTA TECNO*INFORMATICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
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                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO SCUOLA SPORT NELLA PRIMARIA A.S. 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>94002690363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.I.C.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT-MODENA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>94002690363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.I.C.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT-MODENA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1904</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1904</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO VERNICE PER ESTERNI PROGETTO 4 GIARDINI E 1 ORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RIGHI CENTRO COLORE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>273.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>273.85</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI ALUNNI H PLESSI PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>45.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROGETTO 4 GIARDINI E 1 ORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>296.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>296.15</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO  PON MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA POPPI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1725</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1725</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TARGHE E DISTANZIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LANFRANCO CAMPARI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>819.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO ASCIUGAMANI MANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-16</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03569010360</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>788.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>788.74</importoSommeLiquidate>
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            <importoAggiudicazione>6786</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6786</importoSommeLiquidate>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2022-11-20</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO 5 TARGHE IN PLEXIGLASS E 5 DISTANZIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>260.91</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO LIBRI DI TESTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>882.85</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>VISITA ISTRUZIONE PLESSO MENOTTI A MONTALE 3.11.2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO CANATE TEMATICO GIURIDICO 2022/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>404</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-05</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>404</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>DIRITTI D'AUTORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>RINNOVO NUVOLA  AMMINISTRAZIONE DIGITALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1275</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-16</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER ORTO E GIARDINI PON EDUGREEN </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1635</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-09</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E REGISTRI VERBALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>385.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO A. FRANK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00158350363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>242.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>242.84</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO DEL SERVIZIO INFORMATICO ¿AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO¿ 1/09/2022-31/08/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02444490367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLO BIANCO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02444490367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLO BIANCO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4186.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4186.74</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRENOTAZIONE CORSO 14-18 NOVEMBRE 2022 ERASMUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE354567725</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SHERLOCK EDU UG</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>DE354567725</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SHERLOCK EDU UG</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>servizio ritiro e trasloco arredi scolastici in data 13/09/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03808090363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCA LAVORO IMPRESA SOCIALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03808090363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCA LAVORO IMPRESA SOCIALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03777640362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA DELLA MADONNINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03777640362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA DELLA MADONNINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale di facile consumo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01644460360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA LODI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01644460360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA LODI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>143.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>143.11</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto biglietto 12 corse urbano Modena</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02201090368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SETA  S.P.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02201090368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SETA  S.P.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA IT BASE 5 QUESITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>382</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>382</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED38F51C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BANCALE RISMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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