{"id":11030,"date":"2020-01-29T09:09:22","date_gmt":"2020-01-29T08:09:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/?post_type=amm-trasparente&#038;p=11030"},"modified":"2020-01-29T09:09:22","modified_gmt":"2020-01-29T08:09:22","slug":"bandi-gara-contratti-2019","status":"publish","type":"amm-trasparente","link":"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/amm-trasparente\/bandi-gara-contratti-2019\/","title":{"rendered":"Bandi di gara e contratti 2019"},"content":{"rendered":"<p>Si pubblica di seguito la tabella contenente i dati in oggetto:<\/p>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/includes\/excellentexport.min.js\"><\/script><strong>1  I.C. MODENA<\/strong><br><small>Aggiornato al 23.01.2020\n        <br>URL originale: <a href=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2019.xml\" target=\"_blank\">https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2019.xml<\/a><\/small><br>\n<table class=\"widefat data-table\" id=\"gare\">\n    <thead>\n        <tr>\n            <td colspan=\"5\">\n                Bandi di gara - <strong>2019<\/strong>\n                <input style=\"float:right;\" type=\"search\" id=\"s\" class=\"light-table-filter\" data-table=\"data-table\" placeholder=\"Cerca...\">\n            <\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n            <th class=\"row-title\">CIG<\/th>\n            <th>Oggetto<\/th>\n            <th>Importo aggiudicazione<\/th>\n            <th>Importo somme liquidate<\/th>\n            <th>Data inizio<br>Data fine<\/th>\n        <\/tr>\n    <\/thead>\n    <tbody><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6628F5034<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLA MENOTTI - FONDAZIONE CA.RI.MO. - BORGIONE<\/td>\n            <td> 199,90<\/td>\n            <td> 199,90<\/td>\n            <td>25\/06\/2019<br>25\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z05295180F<\/label><\/td>\n            <td>Materiale informatico plesso Cavour - Campustore Mediadirect - MEPA<\/td>\n            <td> 1.628,78<\/td>\n            <td> 1.628,78<\/td>\n            <td>25\/07\/2019<br>25\/07\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEDIA  DIRECT SRL (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>MEDIA  DIRECT SRL (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0C2A42F08<\/label><\/td>\n            <td>VISITA PRESSO IL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI PER IL 30\/10\/2019 - REGGIO CHILDREN - PER N.10 PERSONE<\/td>\n            <td> 409,84<\/td>\n            <td> 409,84<\/td>\n            <td>30\/10\/2019<br>30\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>REGGIO CHILDREN S.R.L. (01586410357)<br>Aggiudicatari:<br>REGGIO CHILDREN S.R.L. (01586410357)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9826C36F0<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO ZOCCA \/MODENA CORSA CAMPESTRE 24\/1\/19<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>18\/01\/2019<br>18\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TOP LINE BONFIGLIOLI (00000000002)<br>Aggiudicatari:<br>TOP LINE BONFIGLIOLI (00000000002)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z552AB7116<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO HOSTING E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SITO WEB 19\/20 RIBEZZO COSIMO<\/td>\n            <td> 320,00<\/td>\n            <td> 320,00<\/td>\n            <td>06\/11\/2019<br>06\/11\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)<br>Aggiudicatari:<br>RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA629D620C<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 60 TESSERE E CARTA PLESSO CAVOUR GAMMA OFFICE<\/td>\n            <td> 665,00<\/td>\n            <td> 665,00<\/td>\n            <td>17\/09\/2019<br>17\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5E26A47DB<\/label><\/td>\n            <td>Trasporto pullman corsa campestre del 24\/01\/2019 ditta agg. Bianchi srl Istituto Comp. G. Guinizelli Castelfranco E.<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>10\/01\/2019<br>10\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br>Aggiudicatari:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDE282D2E2<\/label><\/td>\n            <td>Campionati Studenteschi 18\/19 - 30\/4\/2019 -Castelvetro-Modena-Sasso Marconi A\/R - SACA -<\/td>\n            <td> 454,55<\/td>\n            <td> 454,55<\/td>\n            <td>27\/04\/2019<br>27\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8B283322B<\/label><\/td>\n            <td>GITA A FANANO - SCUOLA DI SCI - 11\/12\/13\/2019<\/td>\n            <td> 1.224,00<\/td>\n            <td> 1.224,00<\/td>\n            <td>12\/02\/2019<br>12\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCUOLA DI SCI FANANO CIMONCINO (01452960360)<br>Aggiudicatari:<br>SCUOLA DI SCI FANANO CIMONCINO (01452960360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z62283562E<\/label><\/td>\n            <td>GITA A BIANELLO QUATTRO CASTELLA 10\/5\/19 GIOVANNI XXIII 1A\/1B\/1C -SACA BUS -<\/td>\n            <td> 872,73<\/td>\n            <td> 872,73<\/td>\n            <td>10\/05\/2019<br>10\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5828C18C2<\/label><\/td>\n            <td>PROGETTO DIGITAL MINDS - CORSO INFORMATICA DIGITAL DREAMERS<\/td>\n            <td> 2.100,00<\/td>\n            <td> 2.100,00<\/td>\n            <td>08\/06\/2019<br>08\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE DIGITAL DREAMERS (03869370365)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE DIGITAL DREAMERS (03869370365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE627B798F<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto libri - materiale per H. - libreria ERICKSON -<\/td>\n            <td> 101,73<\/td>\n            <td> 101,73<\/td>\n            <td>25\/03\/2019<br>25\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A. (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A. (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1B29007ED<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO GIOCHI STUDENTESCHI - SPORT POINT MODENA S.R.L. -<\/td>\n            <td> 1.600,30<\/td>\n            <td> 1.600,30<\/td>\n            <td>27\/06\/2019<br>27\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SPORT POINT MODENA  S.R.L. (02574140345)<br>Aggiudicatari:<br>SPORT POINT MODENA  S.R.L. (02574140345)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E294A6CA<\/label><\/td>\n            <td>INTERVENTO PULIZIA SCANNER - GAMMA OFFICE<\/td>\n            <td> 59,39<\/td>\n            <td> 59,39<\/td>\n            <td>13\/07\/2019<br>13\/07\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7A27F1C54<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO PER ATTIVITA' DIDATTICHE LABORATORIO SCRATCH 11-06-2019<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td>08\/04\/2019<br>08\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FONDAZIONE GOLINELLI (03939010371)<br>Aggiudicatari:<br>FONDAZIONE GOLINELLI (03939010371)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B2973008<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SEDIE POSTURA PLUS MEPA - CAMPUSTORE<\/td>\n            <td> 1.276,80<\/td>\n            <td> 1.276,80<\/td>\n            <td>07\/08\/2019<br>07\/08\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEDIA  DIRECT SRL (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>MEDIA  DIRECT SRL (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAE26A46DE<\/label><\/td>\n            <td>Trasporto pullman corsa campestre del 24\/01\/2019 ditta agg. Tintarella viaggi Scuola M.Morandi Finale E.<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>10\/01\/2019<br>10\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>IL MONDO CHE VORREI S.R.L. (03688630361)<br>Aggiudicatari:<br>IL MONDO CHE VORREI S.R.L. (03688630361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE52794A6C<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale agrotecnico plesso Lanfranco P.2.10 PON CITTADINANZA GLOBALE<\/td>\n            <td> 121,96<\/td>\n            <td> 121,96<\/td>\n            <td>14\/03\/2019<br>14\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMMEBI AGROTECNICA (01523710364)<br>Aggiudicatari:<br>EMMEBI AGROTECNICA (01523710364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3826C7F1C<\/label><\/td>\n            <td>Trasporto pullman corsa campestre del 24\/01\/2019 ditta agg. Bianchi srl per I.C. Nonantola<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>10\/01\/2019<br>10\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br>Aggiudicatari:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE426B43AD<\/label><\/td>\n            <td>Trasporto pullman corsa campestre del 07\/02\/2019 ditta agg. Cimon Viaggi per IIS Cavazzi\/ IS Marconi\/Montecuccoli<\/td>\n            <td> 545,45<\/td>\n            <td> 545,45<\/td>\n            <td>15\/01\/2019<br>15\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CIMON VIAGGI  DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC (01822440366)<br>Aggiudicatari:<br>CIMON VIAGGI  DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC (01822440366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD92781D20<\/label><\/td>\n            <td>GITA A FIRENZE 22\/3\/2019 2A-2E - POP TOURS -<\/td>\n            <td> 781,82<\/td>\n            <td> 781,82<\/td>\n            <td>05\/03\/2019<br>05\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA2A11514<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA A. FRANK - UNICOLOR -<\/td>\n            <td> 244,51<\/td>\n            <td> 244,51<\/td>\n            <td>08\/10\/2019<br>08\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C. (00158350363)<br>Aggiudicatari:<br>UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C. (00158350363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8A28BD2E5<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 - SUPERTECNICA MARTINELLI -<\/td>\n            <td> 135,00<\/td>\n            <td> 135,00<\/td>\n            <td>06\/06\/2019<br>06\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z122781F60<\/label><\/td>\n            <td>GITA A ROVERETO 25\/3\/2019 3E-3F - POP TOURS -<\/td>\n            <td> 536,36<\/td>\n            <td> 536,36<\/td>\n            <td>11\/03\/2019<br>11\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z19283FEC1<\/label><\/td>\n            <td>GITA A MANZOLINO 11\/5\/19 GIOVANNI XXIII - POP TOURS - PON CITTADINI DEL MONDO - STRADE DELL'ACQUA<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td>06\/05\/2019<br>06\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6C292D8D5<\/label><\/td>\n            <td>esami di certificazione di francese DELF A2 plesso Cavour ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA<\/td>\n            <td> 840,00<\/td>\n            <td> 840,00<\/td>\n            <td>30\/05\/2019<br>30\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA (01122030370)<br>Aggiudicatari:<br>ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA (01122030370)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E276F537<\/label><\/td>\n            <td>tendaggi ignifughi e confezionati su misura plesso Giovanni XXIII<\/td>\n            <td> 2.260,00<\/td>\n            <td> 2.260,00<\/td>\n            <td>05\/03\/2019<br>05\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PANINI s.n.c. di Panini Maurizio e C. (01980110363)<br>Aggiudicatari:<br>PANINI s.n.c. di Panini Maurizio e C. (01980110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDA2591B85<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI FORNITURA PROGETTO LA SCIENZA A CASA MIA - PLESSO MENOTTI <\/td>\n            <td> 2.840,00<\/td>\n            <td> 2.840,00<\/td>\n            <td>08\/01\/2019<br>08\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPBRAINS di E.Nerini e D.Longo (03652900360)<br>Aggiudicatari:<br>POPBRAINS di E.Nerini e D.Longo (03652900360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1A29FB6AD<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TASTIERE PLESSO CAVOUR - CASA DELLA MUSICA LUSVARDI<\/td>\n            <td> 442,62<\/td>\n            <td> 442,62<\/td>\n            <td>01\/10\/2019<br>01\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br>Aggiudicatari:<br>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z91271DC39<\/label><\/td>\n            <td>Fissaggio telo con videoproiettore comprensivo di materiale pi\u00f9 staffa a soffitto per video proiettore plesso Lanfranco<\/td>\n            <td> 270,00<\/td>\n            <td> 270,00<\/td>\n            <td>05\/02\/2019<br>05\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z622769538<\/label><\/td>\n            <td>GITA A FOSSOLI 25\/02\/19 - POP TOURS AUTONOLEGGI 3F 3A<\/td>\n            <td> 254,55<\/td>\n            <td> 254,55<\/td>\n            <td>18\/02\/2019<br>18\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z532647A6C<\/label><\/td>\n            <td>\tPrenotazione naviandes crociere fluviali Valeggio sul Mincio gita scolastica<\/td>\n            <td> 1.670,00<\/td>\n            <td> 1.670,00<\/td>\n            <td>14\/05\/2019<br>14\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ANDES NAVI SRL (02207820206)<br>Aggiudicatari:<br>ANDES NAVI SRL (02207820206)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5F29D6380<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER E RISME CARTA GIALLA 160 G. - ESTIA OFFICE IPERSTORE<\/td>\n            <td> 118,70<\/td>\n            <td> 118,70<\/td>\n            <td>20\/09\/2019<br>20\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z872835463<\/label><\/td>\n            <td>GITA A ROVERETO (TN) 7\/5\/19 CAVOUR 3A\/3D -SACA BUS-<\/td>\n            <td> 672,73<\/td>\n            <td> 672,73<\/td>\n            <td>07\/05\/2019<br>07\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF729A4A17<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER PRIMARIE I.C.1 MODENA - KRATOS SPA (RN)<\/td>\n            <td> 1.183,15<\/td>\n            <td> 1.183,15<\/td>\n            <td>20\/06\/2019<br>20\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>KRATOS S.P.A. (02683390401)<br>Aggiudicatari:<br>KRATOS S.P.A. (02683390401)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1429FA850<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARRELLO PORTAVIVANDE PRIMARIA A. FRANK - DIDATTICA BORGIONE<\/td>\n            <td> 159,02<\/td>\n            <td> 159,02<\/td>\n            <td>28\/09\/2019<br>28\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1C2A062CC<\/label><\/td>\n            <td>CASSE EMPIRE, CAVO HDMI,SOSTITUZIONE STAFFA, PROLUNGA USB, CHIVETTA USB -NEWTECH-<\/td>\n            <td> 194,00<\/td>\n            <td> 194,00<\/td>\n            <td>03\/10\/2019<br>03\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z632A90061<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY NEW TECH<\/td>\n            <td> 58,00<\/td>\n            <td> 58,00<\/td>\n            <td>11\/11\/2019<br>11\/11\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z992A3B247<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI CONFEZIONI WORK<\/td>\n            <td> 170,00<\/td>\n            <td> 170,00<\/td>\n            <td>17\/10\/2019<br>17\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONFEZIONIWORK (02001010368)<br>Aggiudicatari:<br>CONFEZIONIWORK (02001010368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF277A58E<\/label><\/td>\n            <td>GITA REGGIO EMILIA MUSEO F.LLI CERVI 13\/3\/19 PLESSO CAVOUR - EMILIANA BUS<\/td>\n            <td> 360,00<\/td>\n            <td> 360,00<\/td>\n            <td>07\/03\/2019<br>07\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8F275AC3B<\/label><\/td>\n            <td>Trasporto pullman campionati studenteschi campo rugby 20\/03\/2019 Emiliana Bus I.C. Leopardi Castelnuovo Rangone<\/td>\n            <td> 270,00<\/td>\n            <td> 270,00<\/td>\n            <td>27\/02\/2019<br>27\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z892899703<\/label><\/td>\n            <td>ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESP.AMM.\/AGENDA DELLA SCUOLA 2018\/2019 TECNODID EDITRICE<\/td>\n            <td> 340,00<\/td>\n            <td> 340,00<\/td>\n            <td>17\/05\/2019<br>17\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNODID S.r.l. (00659430631)<br>Aggiudicatari:<br>TECNODID S.r.l. (00659430631)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z47297422A<\/label><\/td>\n            <td>CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA CAVOUR - KRATOS<\/td>\n            <td> 437,27<\/td>\n            <td> 437,27<\/td>\n            <td>07\/08\/2019<br>07\/08\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>KRATOS S.P.A. (02683390401)<br>Aggiudicatari:<br>KRATOS S.P.A. (02683390401)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZFA27FFFFB<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE DI PUBBLICITA' - ERASMUS - FLAMINIA PUBBLICITA'<\/td>\n            <td> 303,75<\/td>\n            <td> 303,75<\/td>\n            <td>09\/04\/2019<br>09\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FLAMINIA PUBBLICITA' s.r.l. (02366860415)<br>Aggiudicatari:<br>FLAMINIA PUBBLICITA' s.r.l. (02366860415)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z752A3CAE4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO FILO ALFA PER STAMPANTE 3D - MYO<\/td>\n            <td> 101,34<\/td>\n            <td> 101,34<\/td>\n            <td>18\/10\/2019<br>18\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MYO S.R.L. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO S.R.L. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5C276E5F6<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto toner plesso Lanfranco P.1.4<\/td>\n            <td> 151,83<\/td>\n            <td> 151,83<\/td>\n            <td>05\/03\/2019<br>05\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z742A21A3C<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE SPORTIVO - PLESSO CAVOUR - LANFRANCO CAMPARI CINGI E CAMPARI 2.0<\/td>\n            <td> 955,32<\/td>\n            <td> 955,32<\/td>\n            <td>27\/09\/2019<br>27\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LANFRANCO CAMPARI (02762750343)<br>Aggiudicatari:<br>LANFRANCO CAMPARI (02762750343)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8827A2D56<\/label><\/td>\n            <td>Fasi regionali dei campionati studenteschi 4 e 5 aprile 2019 Modena\/Cesenatico -SACA BUS -<\/td>\n            <td> 1.054,55<\/td>\n            <td> 1.054,55<\/td>\n            <td>18\/03\/2019<br>18\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCD28BF59F<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE A BOLOGNA 11\/6\/2019 E 12\/06\/2019 N. 2 PULLMAN SACA BUS<\/td>\n            <td> 872,73<\/td>\n            <td> 872,73<\/td>\n            <td>07\/06\/2019<br>07\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z852A46B19<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H PLESSO CAVOUR - BORGIONE -<\/td>\n            <td> 256,39<\/td>\n            <td> 256,39<\/td>\n            <td>24\/10\/2019<br>24\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z22276028C<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto casse Empire con installazione plesso Giovanni XXIII - Newtech<\/td>\n            <td> 66,00<\/td>\n            <td> 66,00<\/td>\n            <td>28\/02\/2019<br>28\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z93282D72E<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale agrotecnico - EMMEBI AGROTECNICA - primaria Menotti -<\/td>\n            <td> 58,33<\/td>\n            <td> 58,33<\/td>\n            <td>09\/04\/2019<br>09\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMMEBI AGROTECNICA (01523710364)<br>Aggiudicatari:<br>EMMEBI AGROTECNICA (01523710364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z05291196E<\/label><\/td>\n            <td>RISME CARTA PER FOTOCOPIE - GRUPPO SPAGGIARI PARMA<\/td>\n            <td> 597,60<\/td>\n            <td> 597,60<\/td>\n            <td>02\/07\/2019<br>02\/07\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E2781E4C<\/label><\/td>\n            <td>GITA A VIGNOLA 22\/3\/2019 1C-1D POP TOURS<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>11\/03\/2019<br>11\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBB2A70F78<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PON FSE CITTADINI DEL MONDO SUPERTECNICA MARTINELLI<\/td>\n            <td> 134,27<\/td>\n            <td> 134,27<\/td>\n            <td>31\/10\/2019<br>31\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4027AFC6B<\/label><\/td>\n            <td>GITA A RIMINI E MONTEBELLO 12\/4\/2019 -SACA -<\/td>\n            <td> 509,09<\/td>\n            <td> 509,09<\/td>\n            <td>12\/04\/2019<br>12\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E275EE40<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale facile consumo per alunni H. Primarie I.C.1 MODENA - BORGIONE -<\/td>\n            <td> 340,68<\/td>\n            <td> 340,68<\/td>\n            <td>28\/02\/2019<br>28\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5E276E585<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto toner segreteria Cavour A.2.2<\/td>\n            <td> 899,76<\/td>\n            <td> 899,76<\/td>\n            <td>05\/03\/2019<br>05\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDD2A5EE92<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE ALIMENTARE PROGETTO ERASMUS AZIENDA CORRADINI<\/td>\n            <td> 217,31<\/td>\n            <td> 217,31<\/td>\n            <td>25\/10\/2019<br>25\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AZIENDA AGRICOLA CORRADINI GIORGIO (01654940368)<br>Aggiudicatari:<br>AZIENDA AGRICOLA CORRADINI GIORGIO (01654940368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z982859A77<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CON TRATTATIVA PRIVATA SU MEPA DI SERVER COMPLETO DI CONFIGURAZIONI IN RETE-NEWTECH<\/td>\n            <td> 2.970,00<\/td>\n            <td> 2.970,00<\/td>\n            <td>18\/06\/2019<br>18\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5928DB0E7<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTA PER ATTESTATI E STAMPE A COLORI PON FSE HAIRTAGE AND TOURISM OFFICE IPERSTORE ESTIA<\/td>\n            <td> 59,85<\/td>\n            <td> 59,85<\/td>\n            <td>17\/06\/2019<br>17\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z37296FC29<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto libretti giustificazioni assenze alunni - Casa Editrice LEARDINI -<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td>06\/08\/2019<br>06\/08\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDE28D2F0D<\/label><\/td>\n            <td>BIGLIETTI AUTOBUS DIGITAL MINDS - POR I LUOGHI DELLA CONOSCENZA - SETA -<\/td>\n            <td> 95,45<\/td>\n            <td> 95,45<\/td>\n            <td>13\/06\/2019<br>13\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SETA  S.p.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368)<br>Aggiudicatari:<br>SETA  S.p.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z912731BDB<\/label><\/td>\n            <td>PNSD ATTIVAVAZIONE SHOP COLLEGATO AL PORTALE MLOL DI EMILIB - HORIZONS SRL BOLOGNA<\/td>\n            <td> 1.371,38<\/td>\n            <td> 1.371,38<\/td>\n            <td>16\/02\/2019<br>16\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. (04164060370)<br>Aggiudicatari:<br>HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. (04164060370)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1B271AAC5<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto n. 5 licenze OFFICE EDUCATIONAL - ditta REKORDATA<\/td>\n            <td> 315,00<\/td>\n            <td> 315,00<\/td>\n            <td>12\/02\/2019<br>12\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>REKORDATA (05185750014)<br>Aggiudicatari:<br>REKORDATA (05185750014)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2427EEBA8<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto microfono zoom a condensatore per teatro Giovanni XXIII - Fondazione CA.RI.MO.<\/td>\n            <td> 81,97<\/td>\n            <td> 81,97<\/td>\n            <td>09\/04\/2019<br>09\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br>Aggiudicatari:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF2A30140<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LAMPADA VIDEO PROIETTORE PLESSO A. FRANK NEW TECH<\/td>\n            <td> 131,15<\/td>\n            <td> 131,15<\/td>\n            <td>15\/10\/2019<br>15\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z89271A22E<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto n.2 PC + n.2 MONITOR - NEW MEDIA SYSTEM - P.1.4<\/td>\n            <td> 1.105,00<\/td>\n            <td> 1.105,00<\/td>\n            <td>11\/02\/2019<br>11\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEW MEDIA SYSTEM di De Nisco Luigi (00605850361)<br>Aggiudicatari:<br>NEW MEDIA SYSTEM di De Nisco Luigi (00605850361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7A2817460<\/label><\/td>\n            <td>Campionati Studenteschi 18\/19 - 16\/4\/2019 -Morante e Baggi di Sassuolo - Cornacchini -<\/td>\n            <td> 727,27<\/td>\n            <td> 727,27<\/td>\n            <td>16\/04\/2019<br>16\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB727F2006<\/label><\/td>\n            <td>ITINERARIO URBANO ALLA SCOPERTA DEI CANALI PON CITTADINI DEL MONDO<\/td>\n            <td> 98,36<\/td>\n            <td> 98,36<\/td>\n            <td>08\/04\/2019<br>08\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SAME SAME TRAVELS srl (03826270369)<br>Aggiudicatari:<br>SAME SAME TRAVELS srl (03826270369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED2A3B068<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LAMPADA VIDEO PROIETTORE PLESSO CAVOUR NEW TECH<\/td>\n            <td> 81,97<\/td>\n            <td> 81,97<\/td>\n            <td>17\/10\/2019<br>17\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C28EBB3A<\/label><\/td>\n            <td>CAMPIONATI STUDENTESCHI 18\/19 - 16\/5\/19 I.C.2 FIORI FORMIGINE- CONSORZIO MINI BUS -<\/td>\n            <td> 222,00<\/td>\n            <td> 222,00<\/td>\n            <td>21\/06\/2019<br>21\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINIBUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINIBUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA0283F50F<\/label><\/td>\n            <td>GITA A MANTOVA - VALEGGIO SUL MINCIO - 24\/5\/19 GIOVANNI XXIII 4A\/4B\/4C\/4D - POP TOURS -<\/td>\n            <td> 990,91<\/td>\n            <td> 990,91<\/td>\n            <td>06\/05\/2019<br>06\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5729E15C0<\/label><\/td>\n            <td>ABBONAMENTO ADESIONE LEX FOR SCHOOL - GRUPPO SPAGGIARI -<\/td>\n            <td> 383,65<\/td>\n            <td> 383,65<\/td>\n            <td>24\/09\/2019<br>24\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z39275564D<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SCATOLE GRANDI E MATERIALE VARI - CENTRO DIDATTICO BORGIONE<\/td>\n            <td> 65,29<\/td>\n            <td> 65,29<\/td>\n            <td>26\/02\/2019<br>26\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF4283BF39<\/label><\/td>\n            <td>GITA ALLE SALSE DI NIRANO - MONTALE 22\/5\/19 PRIMARIA MENOTTI -SACA BUS -<\/td>\n            <td> 436,36<\/td>\n            <td> 436,36<\/td>\n            <td>02\/05\/2019<br>02\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z40283F994<\/label><\/td>\n            <td>CAMPIONATI STUDENTESCHI 18\/19 - CROCE ROSSA ITALIANA - AMBULANZE -<\/td>\n            <td> 662,50<\/td>\n            <td> 662,50<\/td>\n            <td>14\/05\/2019<br>14\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Modena (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Modena (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7D275B12F<\/label><\/td>\n            <td>Prenotazione transfer. gita a Roma 15\/16 maggio 2019 TROTTA BUS SERVICE - 5B Menotti -<\/td>\n            <td> 550,00<\/td>\n            <td> 550,00<\/td>\n            <td>22\/02\/2019<br>22\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TROTTA BUS SERVICES S.p.A. (00883581001)<br>Aggiudicatari:<br>TROTTA BUS SERVICES S.p.A. (00883581001)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE326CB11F<\/label><\/td>\n            <td>Trasporto pullman corsa campestre 24\/01\/2019 agenzia agg. Saca per scuola ITCS Meucci<\/td>\n            <td> 272,73<\/td>\n            <td> 272,73<\/td>\n            <td>21\/01\/2019<br>21\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF22A01D04<\/label><\/td>\n            <td>LICENZE 1 ANNO POSTAZIONI SEGRETERIA - NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO<\/td>\n            <td> 435,00<\/td>\n            <td> 435,00<\/td>\n            <td>03\/10\/2019<br>03\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z892A3B1E3<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DA SOSTITUIRE SULLA FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA CAVOUR - GAMMA OFFICE<\/td>\n            <td> 252,00<\/td>\n            <td> 252,00<\/td>\n            <td>17\/10\/2019<br>17\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA428021AB<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE DI PUBBLICITA' ACQUISTO SU MEPA -LEARDINI -<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td>03\/04\/2019<br>03\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5829EF496<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - VOLLEY & SPORT S.R.L.- ERASMUS<\/td>\n            <td> 615,24<\/td>\n            <td> 615,24<\/td>\n            <td>27\/09\/2019<br>27\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)<br>Aggiudicatari:<br>VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAA289C334<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - POLO BIANCO S.R.L.<\/td>\n            <td> 2.121,44<\/td>\n            <td> 2.121,44<\/td>\n            <td>24\/05\/2019<br>24\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POLO BIANCO S.R.L. (02444490367)<br>Aggiudicatari:<br>POLO BIANCO S.R.L. (02444490367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2929FA526<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto materiale di segreteria - Supertecnica Martinelli\"<\/td>\n            <td> 185,40<\/td>\n            <td> 185,40<\/td>\n            <td>28\/09\/2019<br>28\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF29C5B28<\/label><\/td>\n            <td>FISSAGGIO N.2. TELI CON VIDEOPROIETTORI COMPRENSIVI DI MATERIALE + STAFFA A SOFFITTO \"NEWTECH\"<\/td>\n            <td> 325,00<\/td>\n            <td> 325,00<\/td>\n            <td>16\/09\/2019<br>16\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1027AA6ED<\/label><\/td>\n            <td>Campo scuola 17\/4\/2019 nOLEGGIO bianchi SRL I. \"Guinizzelli\"<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>20\/03\/2019<br>20\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br>Aggiudicatari:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6F28355C3<\/label><\/td>\n            <td>GITA A RIMINI 9\/5\/19 GIOVANNI XXIII 5A\/5C - SACA BUS -<\/td>\n            <td> 545,45<\/td>\n            <td> 545,45<\/td>\n            <td>02\/05\/2019<br>02\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC227D8E0E<\/label><\/td>\n            <td>DISTANZIALI 4 CONFEZIONI DA 4 PEZZI \"HERITAGE AND TOURISM\"<\/td>\n            <td> 48,00<\/td>\n            <td> 48,00<\/td>\n            <td>02\/04\/2019<br>02\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2A282D84B<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto libri catalogo Erickson per Primaria Giovanni XXIII<\/td>\n            <td> 221,40<\/td>\n            <td> 221,40<\/td>\n            <td>27\/04\/2019<br>27\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A. (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A. (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0927EEC39<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto tamburo nashua sala insegnanti Cavour<\/td>\n            <td> 107,99<\/td>\n            <td> 107,99<\/td>\n            <td>05\/04\/2019<br>05\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9428C98B4<\/label><\/td>\n            <td>SPORTELLO SCOLASTICO 18\/19 COOP SOCIALE MEDIANDO<\/td>\n            <td> 860,65<\/td>\n            <td> 860,65<\/td>\n            <td>04\/01\/2019<br>04\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO (03138520360)<br>Aggiudicatari:<br>COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO (03138520360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7228998A8<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO REG. VERBALI COMM ESAMI REG VERBALI CLASSE - GRUPPO SPAGGIARI PARMA<\/td>\n            <td> 76,00<\/td>\n            <td> 76,00<\/td>\n            <td>29\/05\/2019<br>29\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBE2781CB6<\/label><\/td>\n            <td>GITA A FIRENZE 21\/3\/2019 2D-2F - POP TOURS -<\/td>\n            <td> 781,82<\/td>\n            <td> 781,82<\/td>\n            <td>05\/03\/2019<br>05\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5727CC1B6<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto tessere magnetiche PON \"Competenze di cittadinanza globale\"primaria GiovanniXXIII Gamma Office<\/td>\n            <td> 292,50<\/td>\n            <td> 292,50<\/td>\n            <td>28\/03\/2019<br>28\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA428AEF92<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO E STAMPA GIORNALINO SCUOLA GIOVANNI XXIII - EDUCAZIONE STRADALE - ELIOGRAF MODENESE<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td>04\/06\/2019<br>04\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br>Aggiudicatari:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC328EBABF<\/label><\/td>\n            <td>PROGETTO ORTI FATTORIA DIDATTICA \"I GELSI\" 12\/6\/2019<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>08\/04\/2019<br>08\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FATTORIA DIDATTICA I GELSI di Boni Enrico Az.Agr. (01084420361)<br>Aggiudicatari:<br>FATTORIA DIDATTICA I GELSI di Boni Enrico Az.Agr. (01084420361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8927B6E38<\/label><\/td>\n            <td>Uscita didattica Museo della Bilancia Campogalliano 10\/04\/2019 plesso Menotti 4A\/B<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td>23\/03\/2019<br>23\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z362713391<\/label><\/td>\n            <td>PROGETTO PON FSE MOVING ON PREPARAZIONE KET CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH<\/td>\n            <td> 4.200,00<\/td>\n            <td> 4.200,00<\/td>\n            <td>08\/02\/2019<br>08\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z632A39CDC<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO E INSTALLAZIONE N. 3 VIDEOPROIETTORI BANDO FONDAZIONE CA.RI.MO. PLESSO A. FRANK GAMMA OFICE<\/td>\n            <td> 3.906,00<\/td>\n            <td> 3.906,00<\/td>\n            <td>29\/10\/2019<br>29\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF5283F666<\/label><\/td>\n            <td>GITA AL MUSEO EGIZIO BOLOGNA - 20\/5\/19 GIOVANNI XXIII 4\/ABCD - EMILIANA BUS -<\/td>\n            <td> 900,00<\/td>\n            <td> 900,00<\/td>\n            <td>04\/05\/2019<br>04\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9C2802856<\/label><\/td>\n            <td>ESAME KET 18\/19 - CAMBRIDGE CENTRE - ALUNNI N.45<\/td>\n            <td> 4.230,00<\/td>\n            <td> 4.230,00<\/td>\n            <td>11\/04\/2019<br>11\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z47278DA39<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto testo braille primi giorni - PRO CIECHI ONLUS -\t13.03.2019\tCIG COMUNICATO\t<\/td>\n            <td> 33,65<\/td>\n            <td> 33,65<\/td>\n            <td>13\/03\/2019<br>13\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FEDERAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS (02136811003)<br>Aggiudicatari:<br>FEDERAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS (02136811003)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA328E1E12<\/label><\/td>\n            <td>FOTOCOPIE E RILEGATURA GIORNALINO I.C. 1 MODENA - OFFICEIPERSTORE ESTIA SRL<\/td>\n            <td> 156,25<\/td>\n            <td> 156,25<\/td>\n            <td>19\/06\/2019<br>19\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E283F6E3<\/label><\/td>\n            <td>GITA A COMACCHIO 24\/5\/19 GIOVANNI XXIII 3A\/3C - EMILIANA BUS -<\/td>\n            <td> 560,00<\/td>\n            <td> 560,00<\/td>\n            <td>04\/05\/2019<br>04\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB128354EC<\/label><\/td>\n            <td>GITA A TRNTO \"MUSE\" 8\/5\/19 CAVOUR 1A\/1D - SACA BUS -<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td>08\/05\/2019<br>08\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6827316B0<\/label><\/td>\n            <td>Campionati Studenteschi 18\/19 - Corsa campestre 26\/02\/2019 Piacenza - SACA BUS<\/td>\n            <td> 818,18<\/td>\n            <td> 818,18<\/td>\n            <td>17\/01\/2019<br>17\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB8277FDAE<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto n. 5 targhe in plexiglass Ditta LEARDINI P.2.10<\/td>\n            <td> 470,00<\/td>\n            <td> 470,00<\/td>\n            <td>09\/03\/2019<br>09\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC1277022A<\/label><\/td>\n            <td>Gita a Vignola 8\/3\/2019 Cavour 1A 1E - POPTOURS -<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>05\/03\/2019<br>05\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3C28902CC<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE AGROTECNICO PLESSO LANFRANCO PON FSE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE<\/td>\n            <td> 23,59<\/td>\n            <td> 23,59<\/td>\n            <td>24\/05\/2019<br>24\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMMEBI AGROTECNICA (01523710364)<br>Aggiudicatari:<br>EMMEBI AGROTECNICA (01523710364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3E23B6914<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO FIGURA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI EX REGOLAMENTO EUROPEO 669\/16<\/td>\n            <td> 1.020,00<\/td>\n            <td> 1.020,00<\/td>\n            <td>01\/01\/2019<br>31\/12\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>STUDIO ADVENT di Giampaolo SpaggiaRI (02708990367)<br>Aggiudicatari:<br>STUDIO ADVENT di Giampaolo SpaggiaRI (02708990367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9827D9753<\/label><\/td>\n            <td>DISTANZIALI 1 CONFEZIONI DA 4 PEZZI \"PROGETTO MODENA GLOCAL\"<\/td>\n            <td> 12,00<\/td>\n            <td> 12,00<\/td>\n            <td>02\/04\/2019<br>02\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2627B0519<\/label><\/td>\n            <td>GITA A TRENTO \"MUSE\" 30\/04\/2019 - CAVOUR 1C-1E - SACA BUS-<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td>21\/03\/2019<br>21\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA7282D4BA<\/label><\/td>\n            <td>Campionati Studenteschi 18\/19 - 08\/05\/2019 -Cesenatico\/Modena-Borghi Viaggi-<\/td>\n            <td> 490,91<\/td>\n            <td> 490,91<\/td>\n            <td>27\/04\/2019<br>27\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGHI VIAGGI (02358560353)<br>Aggiudicatari:<br>BORGHI VIAGGI (02358560353)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z70283F3E3<\/label><\/td>\n            <td>GITA A QUATTRO CASTELLA (RE) 14\/5\/19 MENOTTI 2A\/2B - POP TOURS -<\/td>\n            <td> 445,45<\/td>\n            <td> 445,45<\/td>\n            <td>04\/05\/2019<br>04\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z54272C3D7<\/label><\/td>\n            <td>Trasporto pianoforte da Castelnuovo Rangone all'I.C. 1 Modena (A.3.3.)<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>14\/02\/2019<br>14\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TRASLOCHI RONCHETTI (02853580369)<br>Aggiudicatari:<br>TRASLOCHI RONCHETTI (02853580369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC2283F46B<\/label><\/td>\n            <td>GITA A QUATTRO CASTELLA 17\/5\/19 LANFRANCO 2A\/3A - POP TOURS -<\/td>\n            <td> 445,45<\/td>\n            <td> 445,45<\/td>\n            <td>06\/05\/2019<br>06\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3927AA731<\/label><\/td>\n            <td>Campo scuola 17\/4\/2019 AUTONOLEGGIO RICCHI MASSIMO - I.C. Ferrari di Maranello<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>20\/03\/2019<br>20\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RICCHI  MASSIMO  sas (02616280364)<br>Aggiudicatari:<br>RICCHI  MASSIMO  sas (02616280364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC82696872<\/label><\/td>\n            <td>Ditta consorzio Minibus per Campionati Studenteschi di corsa campestre 21\/01\/2019<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>10\/01\/2019<br>10\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINIBUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINIBUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9126BEE75<\/label><\/td>\n            <td>Trasporto pullman corsa campestre del 24\/01\/2019 ditta agg. Saca Bus per Ist. Baggi Morante di Sassuolo<\/td>\n            <td> 272,73<\/td>\n            <td> 272,73<\/td>\n            <td>17\/01\/2019<br>17\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4A283BF7C<\/label><\/td>\n            <td>GITA A CERVIA 24\/5\/2019 -GIOVANNI XXIII\/A.FRANK 2A-2B-2C-2A - SACA BUS -<\/td>\n            <td> 1.090,91<\/td>\n            <td> 1.090,91<\/td>\n            <td>02\/05\/2019<br>02\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z372A759B4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LAMPADA VIDEO PROIETTORE PLESSO CAVOUR NEW TECH<\/td>\n            <td> 90,16<\/td>\n            <td> 90,16<\/td>\n            <td>04\/11\/2019<br>04\/11\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA927D205E<\/label><\/td>\n            <td>Campionati Studenteschi 18\/19 -Atletica leggera campo scuola - 17\/04\/2019 - Fiori di Formigine -<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td>30\/03\/2019<br>30\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINIBUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINIBUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF1284B774<\/label><\/td>\n            <td>DOCENDO ACADEMY CORSO DMA 13\/5\/19<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td>13\/05\/2019<br>13\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LEARNING UP S.R.L. (14621041004)<br>Aggiudicatari:<br>LEARNING UP S.R.L. (14621041004)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA628D2FA5<\/label><\/td>\n            <td>CAMPIONATI STUDENTESCHI 18\/19 - AUSL - TUTELA DELLA SALUTE E DELLE ATT. SPORTIVE<\/td>\n            <td> 1.280,00<\/td>\n            <td> 1.280,00<\/td>\n            <td>19\/06\/2019<br>19\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A.U.S.L. MODENA (02241850367)<br>Aggiudicatari:<br>A.U.S.L. MODENA (02241850367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z662782654<\/label><\/td>\n            <td>GITA A FIRENZE 26\/3\/2019 2B - 2C -POP TOURS -<\/td>\n            <td> 781,82<\/td>\n            <td> 781,82<\/td>\n            <td>11\/03\/2019<br>11\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B27A3CAB<\/label><\/td>\n            <td>Fasi regionali dei campionati studenteschi 7\/8\/7 maggio 2019 Mo\/Cesenatico - Mo\/Pr - SACA BUS <\/td>\n            <td> 1.536,36<\/td>\n            <td> 1.536,36<\/td>\n            <td>18\/03\/2019<br>18\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDD26DC013<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO MIRANDOLA \/MODENA CORSA CAMPESTRE 7\/2\/19<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>24\/01\/2019<br>24\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAVIOLI AUTONOLEGGIO di Gavioli Diego (02356790200)<br>Aggiudicatari:<br>GAVIOLI AUTONOLEGGIO di Gavioli Diego (02356790200)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED2A1F53C<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 3 PC PORTATILI SU MEPA - PRIMARIA GIOVANNI XXIII - GRUPPO GALAGANT SRL<\/td>\n            <td> 1.073,97<\/td>\n            <td> 1.073,97<\/td>\n            <td>10\/10\/2019<br>10\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8326B4306<\/label><\/td>\n            <td>Trasporto pullman corsa campestre del 24\/01\/2019 ditta agg. Liberty Bus I.C. Bomporto Bastiglia<\/td>\n            <td> 263,64<\/td>\n            <td> 263,64<\/td>\n            <td>15\/01\/2019<br>15\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LIBERTY BUS s.a.s. (03076450364)<br>Aggiudicatari:<br>LIBERTY BUS s.a.s. (03076450364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z17277026D<\/label><\/td>\n            <td>GITA A GATTATICO 12\/03\/19 - POP TOURS AUTONOLEGGI CAVOUR 3B 3A<\/td>\n            <td> 354,55<\/td>\n            <td> 354,55<\/td>\n            <td>05\/03\/2019<br>05\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDA2807DAE<\/label><\/td>\n            <td>BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA<\/td>\n            <td> 109,00<\/td>\n            <td> 109,00<\/td>\n            <td>17\/05\/2019<br>17\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4728357BA<\/label><\/td>\n            <td>GITA ALLA FATTORIA DI COGNENTO 10\/5\/19 A.FRANK\/LANFRANCO 1A\/1A - SACA BUS -<\/td>\n            <td> 227,27<\/td>\n            <td> 227,27<\/td>\n            <td>10\/05\/2019<br>10\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB828B4A43<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL -PROGETTO STEAM<\/td>\n            <td> 1.371,96<\/td>\n            <td> 1.371,96<\/td>\n            <td>09\/06\/2019<br>09\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEDIA  DIRECT SRL (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>MEDIA  DIRECT SRL (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCF27C8ACB<\/label><\/td>\n            <td>Toner giallo plesso lanfranco - ESTIA srl Office Iperstore -\"Ii estate si imparano le stem\"<\/td>\n            <td> 79,24<\/td>\n            <td> 79,24<\/td>\n            <td>28\/03\/2019<br>28\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8E2914F06<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO STAMPANTE-TABLET-SCHEDA DI RETE-STILO-MOUSE-MICROSOFT SURFACE - NEW MEDIA SYSTEM<\/td>\n            <td> 1.167,99<\/td>\n            <td> 1.167,99<\/td>\n            <td>04\/07\/2019<br>04\/07\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEW MEDIA SYSTEM di De Nisco Luigi (00605850361)<br>Aggiudicatari:<br>NEW MEDIA SYSTEM di De Nisco Luigi (00605850361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z32283F7C4<\/label><\/td>\n            <td>RULLO DI CARICA UFFICIO SEGRETERIA - GAMMA OFFICE -<\/td>\n            <td> 90,24<\/td>\n            <td> 90,24<\/td>\n            <td>07\/06\/2019<br>07\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6226CF25C<\/label><\/td>\n            <td>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2019<\/td>\n            <td> 2.097,68<\/td>\n            <td> 2.097,68<\/td>\n            <td>01\/01\/2019<br>31\/12\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z552A08F93<\/label><\/td>\n            <td>SEMINARIO PASSWEB - DOCENDO ACADEMY -<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td>11\/10\/2019<br>11\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LEARNING UP S.R.L. (14621041004)<br>Aggiudicatari:<br>LEARNING UP S.R.L. (14621041004)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0526DC1AA<\/label><\/td>\n            <td>Trasporto pullman alla regionale di sci di fondo e alpino del 13\/02\/19, ditta agg. Saca Bus per varie scuole per n. 53 persone<\/td>\n            <td> 436,36<\/td>\n            <td> 436,36<\/td>\n            <td>24\/01\/2019<br>24\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2528B0730<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PRIMARIA A. FRANK -CASA DELLA MUSICA DI LENZOTTI\"<\/td>\n            <td> 142,62<\/td>\n            <td> 142,62<\/td>\n            <td>04\/06\/2019<br>04\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LENZOTTI SRL (03100600364)<br>Aggiudicatari:<br>LENZOTTI SRL (03100600364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC12835841<\/label><\/td>\n            <td>\tGITA A RIMINI 16\/5\/10 GIOVANNI XXIII 5B\/5D - SACA BUS -<\/td>\n            <td> 572,73<\/td>\n            <td> 572,73<\/td>\n            <td>02\/05\/2019<br>02\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2D2806B7C<\/label><\/td>\n            <td>\trealizzazione biblioteche scolastiche innovative PNSD - MEDIADIRECT srl<\/td>\n            <td> 5.677,96<\/td>\n            <td> 5.677,96<\/td>\n            <td>09\/05\/2019<br>09\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEDIA  DIRECT SRL (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>MEDIA  DIRECT SRL (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4526E4C7E<\/label><\/td>\n            <td>ORDINE PRENOTAZIONE GIOCO - CONCORSO KANGOROU DELLA MATEMATICA 2019<\/td>\n            <td> 260,00<\/td>\n            <td> 260,00<\/td>\n            <td>19\/01\/2019<br>19\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C287AE2F<\/label><\/td>\n            <td>AFFIDO DIRETTO SERVIZIO FORMAZIONE EMME COMPUTER IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM II EDIZIONE<\/td>\n            <td> 1.024,59<\/td>\n            <td> 1.024,59<\/td>\n            <td>20\/05\/2019<br>20\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMME COMPUTER SRL (03294290360)<br>Aggiudicatari:<br>EMME COMPUTER SRL (03294290360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z512817612<\/label><\/td>\n            <td>Campionati Studenteschi 18\/19 - 16\/5\/2019 -Stradi Ferrari di Maranello - Ricchi Massimo Autonoleggi -<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td>17\/04\/2019<br>17\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RICCHI  MASSIMO  sas (02616280364)<br>Aggiudicatari:<br>RICCHI  MASSIMO  sas (02616280364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF02743D35<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto biglietti autobus Pon \"Cittadinanza Europea\" SETA<\/td>\n            <td> 477,27<\/td>\n            <td> 477,27<\/td>\n            <td>21\/02\/2019<br>21\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SETA  S.p.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368)<br>Aggiudicatari:<br>SETA  S.p.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z532777796<\/label><\/td>\n            <td>\tMateriale per azioni di pubblicit\u00e0 pon Cavour Orienta<\/td>\n            <td> 204,00<\/td>\n            <td> 204,00<\/td>\n            <td>28\/03\/2019<br>28\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>OBELIX COOPERATIVA SOCIALE (04148170618)<br>Aggiudicatari:<br>OBELIX COOPERATIVA SOCIALE (04148170618)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCF2900575<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI PRIMARIA GIOVANNI XXIII - ESTIA -<\/td>\n            <td> 540,79<\/td>\n            <td> 540,79<\/td>\n            <td>27\/06\/2019<br>27\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3927125AB<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto toner per stampanti ufficio educazione fisica (P.5.1 giochi sportivi studenteschi)<\/td>\n            <td> 119,40<\/td>\n            <td> 119,40<\/td>\n            <td>19\/01\/2019<br>19\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MYO S.R.L. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO S.R.L. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB7280037E<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE DI PUBBLICITA' - PON FSE COMPETENZE DI BASE - FLAMINIA PUBBLICITA'<\/td>\n            <td> 406,00<\/td>\n            <td> 406,00<\/td>\n            <td>09\/04\/2019<br>09\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FLAMINIA PUBBLICITA' s.r.l. (02366860415)<br>Aggiudicatari:<br>FLAMINIA PUBBLICITA' s.r.l. (02366860415)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDE26DC444<\/label><\/td>\n            <td>Assistenza A.V.P.A.. di Lama Mocogno per il giorno 13\/02\/19 fase regionale sci di fondo Piane di Mocogno<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>19\/01\/2019<br>19\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A.V.P.A. LAMA MOCOGNO (00460930365)<br>Aggiudicatari:<br>A.V.P.A. LAMA MOCOGNO (00460930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3C2775FBD<\/label><\/td>\n            <td>Viaggio in treno Modena\/Roma Roma\/Modena 15\/16 maggio TRENITALIA<\/td>\n            <td> 1.054,55<\/td>\n            <td> 1.054,55<\/td>\n            <td>28\/02\/2019<br>28\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TRENITALIA S.p.A. (05403151003)<br>Aggiudicatari:<br>TRENITALIA S.p.A. (05403151003)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB72A077FC<\/label><\/td>\n            <td>POLIZZA AMBIENTE SCUOLA A.S 2019\/2020<\/td>\n            <td> 7.508,20<\/td>\n            <td> 7.508,20<\/td>\n            <td>02\/09\/2019<br>02\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AMBIENTE SCUOLA  s.r.l. SERVIZI  ASSICURATIVI PER LA SCUOLA (03967470968)<br>Aggiudicatari:<br>AMBIENTE SCUOLA  s.r.l. SERVIZI  ASSICURATIVI PER LA SCUOLA (03967470968)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB22A197E0<\/label><\/td>\n            <td>MODULO DI ADESIONE AL CORSO M04 - ITALIA SCUOLA.IT<\/td>\n            <td> 210,00<\/td>\n            <td> 210,00<\/td>\n            <td>23\/10\/2019<br>23\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD428D0428<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SU MEPA SET BATTERIA RICARIC. E CHIAVETTE BLUETOOTH LEGO WEDO 2.0 - MEDIA DIRECT SRL<\/td>\n            <td> 303,00<\/td>\n            <td> 303,00<\/td>\n            <td>13\/06\/2019<br>13\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEDIA  DIRECT SRL (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>MEDIA  DIRECT SRL (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8C26AE076<\/label><\/td>\n            <td>STAMPE GIORNALINO PLESSO GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td>12\/01\/2019<br>12\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br>Aggiudicatari:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4F284E408<\/label><\/td>\n            <td>Visita Istruzione Museo Storico Italiano delle guerra - Trincee di Matassone - 7\/5\/19 - plesso CAVOUR 3A\/3D<\/td>\n            <td> 492,00<\/td>\n            <td> 492,00<\/td>\n            <td>08\/05\/2019<br>08\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS (85004650223)<br>Aggiudicatari:<br>MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS (85004650223)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA026ADC0C<\/label><\/td>\n            <td>Trasporto pullman corsa campestre del 24\/01\/2019 ditta agg. Cimon Viaggi per Ist. Sup. Primo levi di Vignola<\/td>\n            <td> 254,55<\/td>\n            <td> 254,55<\/td>\n            <td>12\/01\/2019<br>12\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CIMON VIAGGI  DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC (01822440366)<br>Aggiudicatari:<br>CIMON VIAGGI  DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC (01822440366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9E1D45039<\/label><\/td>\n            <td>SPESE POSTALE CONCO CONTRATTUALE 30064551-001<\/td>\n            <td> 1.306,80<\/td>\n            <td> 1.306,80<\/td>\n            <td>01\/09\/2014<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POSTE ITALIANE S.P.A.- MODENA C.P.O. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD (97103880585)<br>Aggiudicatari:<br>POSTE ITALIANE S.P.A.- MODENA C.P.O. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD (97103880585)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z06277FDBF<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto n. 1 targhe in plexiglass Ditta LEARDINI P.2.11<\/td>\n            <td> 94,00<\/td>\n            <td> 94,00<\/td>\n            <td>09\/03\/2019<br>09\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF127D96CD<\/label><\/td>\n            <td>DISTANZIALI 1 CONFEZIONI DA 4 PEZZI \"PROGETTO MOVING ON\"<\/td>\n            <td> 12,00<\/td>\n            <td> 12,00<\/td>\n            <td>02\/04\/2019<br>02\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC729D6414<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTELLE PER PERSONALE COLORE VERDE CON TRE LEMBI - CASA EDITRICE LEARDINI -<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td>17\/09\/2019<br>17\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2927AFC1A<\/label><\/td>\n            <td>GITA A TERRAMARE DI MONTALE 4\/4\/2019 A. - FRANK E GIOVANNI XXIII - SACA -<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td>04\/04\/2019<br>04\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3E274C1A3<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto strumentazione: BLUE-BOT plesso Lanfranco - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL<\/td>\n            <td> 115,88<\/td>\n            <td> 115,88<\/td>\n            <td>23\/02\/2019<br>23\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L. (10221740961)<br>Aggiudicatari:<br>BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L. (10221740961)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6928331D4<\/label><\/td>\n            <td>PERNOTTAMENTO ALBERGO PARK HOTEL  VISITA ISTRUZIONE FANANO 13 MARZO 2019 PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 4.911,35<\/td>\n            <td> 4.911,35<\/td>\n            <td>03\/03\/2019<br>03\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A22 SRLS (03596680367)<br>Aggiudicatari:<br>A22 SRLS (03596680367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z832A3CFA5<\/label><\/td>\n            <td>ADESIONE ALL'OFFERTA SAFETY FOR SCHOOL IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA -<\/td>\n            <td> 690,00<\/td>\n            <td> 690,00<\/td>\n            <td>18\/10\/2019<br>18\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC827F0C18<\/label><\/td>\n            <td>Campionati Studenteschi 18\/19 -Atletica leggera campo scuola - 17\/04\/2019 - I.C. Bomporto Ravarino - NOVOSUD-<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>08\/04\/2019<br>08\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NOVOSUD s.r.l. (01375370762)<br>Aggiudicatari:<br>NOVOSUD s.r.l. (01375370762)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z35279BEB9<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTI DI FACILE CONSUMO PRIMARIA A.FRANK - COLORIFICIO UNICOLOR -<\/td>\n            <td> 246,80<\/td>\n            <td> 246,80<\/td>\n            <td>16\/03\/2019<br>16\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C. (00158350363)<br>Aggiudicatari:<br>UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C. (00158350363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z252835377<\/label><\/td>\n            <td>GITA ISTRUZIONE SALINA DI COMACCHIO 3\/5\/19 GIOVANNI XXIII E A.FRANK - SACA BUS-<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>03\/05\/2019<br>03\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3027D97BA<\/label><\/td>\n            <td>DISTANZIALI 5 CONFEZIONI DA 4 PEZZI \"PROGETTO CITTADINI DEL MONDO\"<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td>02\/04\/2019<br>02\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">608537959C<\/label><\/td>\n            <td>APPALTI DI PULIZIA PLESSI SCUOLA PRIMARIA<\/td>\n            <td> 100.971,90<\/td>\n            <td> 100.971,90<\/td>\n            <td>01\/01\/2019<br>31\/12\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE<br>Partecipanti:<br>REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC.COOP. (02402671206)<br>Aggiudicatari:<br>REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC.COOP. (02402671206)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6A283575B<\/label><\/td>\n            <td>GITA A CATTOLICA \"ACQUARIO\" 10\/5\/19 A.FRANK 4A\/4B - SACA BUS -<\/td>\n            <td> 572,73<\/td>\n            <td> 572,73<\/td>\n            <td>10\/05\/2019<br>10\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9927B05B3<\/label><\/td>\n            <td>GITA A MONTALE 02\/04\/2019 - GIOVANNI XXIII - EMILIANA BUS<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>21\/03\/2019<br>21\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0328F4F03<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLA MENOTTI - FONDAZIONE CA.RI.MO. - SU MEPA - MEDIA DIRECT<\/td>\n            <td> 231,10<\/td>\n            <td> 231,10<\/td>\n            <td>25\/06\/2019<br>25\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEDIA  DIRECT SRL (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>MEDIA  DIRECT SRL (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB627BC0F1<\/label><\/td>\n            <td>Attivazione POS - I.C. 1 MODENA - TECMARCHET SERVIZI SPA -<\/td>\n            <td> 697,33<\/td>\n            <td> 697,33<\/td>\n            <td>22\/01\/2019<br>31\/12\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECMARKET SERVIZI S.P.A. (10537050964)<br>Aggiudicatari:<br>TECMARKET SERVIZI S.P.A. (10537050964)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE8283F5D6<\/label><\/td>\n            <td>GITA A TRENTO \"MUSE\" 9\/5\/19 - CAVOUR 1B\/1F - EMILIANA BUS -<\/td>\n            <td> 1.170,00<\/td>\n            <td> 1.170,00<\/td>\n            <td>04\/05\/2019<br>04\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF27EEB77<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto tenda ignifuga per teatro Giovanni XXIII - PANINI TESSUTI - FONDAZIONE CA.RI.MO<\/td>\n            <td> 2.036,88<\/td>\n            <td> 2.036,88<\/td>\n            <td>06\/04\/2019<br>06\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PANINI s.n.c. di Panini Maurizio e C. (01980110363)<br>Aggiudicatari:<br>PANINI s.n.c. di Panini Maurizio e C. (01980110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3F26A494E<\/label><\/td>\n            <td>FISSAGGIO E REGOLAZIONE LIM E VIDEO PROIETTORE PLESSO GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td>07\/01\/2019<br>07\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF928B0580<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA I.C. 1 MODENA - CONFEZIONIWORK -<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>04\/06\/2019<br>04\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONFEZIONIWORK (02001010368)<br>Aggiudicatari:<br>CONFEZIONIWORK (02001010368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z722AD6A00<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO  TESSERE E CARTA I..C. 1 MODENA GAMMA OFFICE<\/td>\n            <td> 1.755,00<\/td>\n            <td> 1.755,00<\/td>\n            <td>26\/11\/2019<br>26\/11\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z562833392<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE CON CARTA PRIMARIE I.C.1 MODENA- GAMMA OFFICE-<\/td>\n            <td> 1.170,00<\/td>\n            <td> 1.170,00<\/td>\n            <td>30\/04\/2019<br>30\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4E27B8F57<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto libri in comodato d'uso -CLAN DIFFUSIONE LIBRI - PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 503,25<\/td>\n            <td> 503,25<\/td>\n            <td>21\/03\/2019<br>21\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI (02933200368)<br>Aggiudicatari:<br>CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI (02933200368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBA26CF096<\/label><\/td>\n            <td>Servizio di assistenza informatica 01.01.2019 - 31.12.2020 biennale NEWTECH<\/td>\n            <td> 2.850,00<\/td>\n            <td> 665,00<\/td>\n            <td>18\/02\/2019<br>18\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA52769D79<\/label><\/td>\n            <td>GITA A ROCCA DI VIGNOLA 6\/3\/19 EMILIANA BUS 1F 1B<\/td>\n            <td> 330,00<\/td>\n            <td> 330,00<\/td>\n            <td>04\/03\/2019<br>04\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z212A8CB4B<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA POLO BIANCO<\/td>\n            <td> 2.079,37<\/td>\n            <td> 2.079,37<\/td>\n            <td>08\/11\/2019<br>08\/11\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POLO BIANCO S.R.L. (02444490367)<br>Aggiudicatari:<br>POLO BIANCO S.R.L. (02444490367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDF279D7F4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO MENOTTI - MARTINELLI SUPER TECNICA -<\/td>\n            <td> 325,08<\/td>\n            <td> 325,08<\/td>\n            <td>18\/03\/2019<br>18\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z09283FA71<\/label><\/td>\n            <td>CAMPIONATI STUDENTESCHI 18\/19 -16\/5\/19 LEOPARDI CASTEL. R. E IC FABRIANI DI SPILAMBERTO EMILIANA BUS<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2019<br>12\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7827AA686<\/label><\/td>\n            <td>Campo scuola 16\/4\/2019 autoservizi F.lli Panizza di Reggiolo -IIS Luosi di Mirandola<\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td>20\/03\/2019<br>20\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA (01559660350)<br>Aggiudicatari:<br>AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA (01559660350)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z96287099A<\/label><\/td>\n            <td>\t STAMPA LIBRETTI \"GUIDA DI MODENA\" PON \"HERITAGE E TOURISM\"<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td>16\/05\/2019<br>16\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br>Aggiudicatari:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6B2A634D5<\/label><\/td>\n            <td>PROGETTO ERASMUS CENA 28\/10\/2019 ANTICA TRATTORIA CERVETTA<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td>25\/10\/2019<br>25\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ANTICA TRATTORIA CERVETTA (02838980361)<br>Aggiudicatari:<br>ANTICA TRATTORIA CERVETTA (02838980361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCC271A974<\/label><\/td>\n            <td>progetto Bando Fondazione CARIMO FORMAZIONE INFORMATICA plesso LANFRANCO EMME COMPUTER MODENA S.A.S<\/td>\n            <td> 1.024,59<\/td>\n            <td> 1.024,59<\/td>\n            <td>11\/02\/2019<br>11\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMME COMPUTER SRL (03294290360)<br>Aggiudicatari:<br>EMME COMPUTER SRL (03294290360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z21283FDF8<\/label><\/td>\n            <td>CORSO DEFIBRILLATORE - AGGIORNAMENTO - 21\/5\/2019 - AMICI DEL CUORE<\/td>\n            <td> 140,00<\/td>\n            <td> 140,00<\/td>\n            <td>21\/05\/2019<br>21\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE ONLUS (94031770368)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE ONLUS (94031770368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E276DFA5<\/label><\/td>\n            <td>Materiale per azioni di pubblicita' pon fse competenze di base potenziamo il futuro<\/td>\n            <td> 1.835,00<\/td>\n            <td> 1.835,00<\/td>\n            <td>28\/03\/2019<br>28\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>OBELIX COOPERATIVA SOCIALE (04148170618)<br>Aggiudicatari:<br>OBELIX COOPERATIVA SOCIALE (04148170618)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6929A82EC<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE SCUOLA PRIMARIA - GAMMA OFFICE SRL -<\/td>\n            <td> 1.657,50<\/td>\n            <td> 1.657,50<\/td>\n            <td>05\/09\/2019<br>05\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0A271451F<\/label><\/td>\n            <td>stampe a colori su carta - ELIOCOPY'S 2 P.2 (Modena Glocal)<\/td>\n            <td> 56,00<\/td>\n            <td> 56,00<\/td>\n            <td>08\/02\/2019<br>08\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CELESTINO GABRIELLI (02334120363)<br>Aggiudicatari:<br>CELESTINO GABRIELLI (02334120363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4E283F09B<\/label><\/td>\n            <td>GITA A BOLOGNA 10\/5\/19 PRIMARIA MENOTTI 4A\/4B - POP TOURS -<\/td>\n            <td> 436,36<\/td>\n            <td> 436,36<\/td>\n            <td>04\/05\/2019<br>04\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z66283F131<\/label><\/td>\n            <td>GITA AL CASTELLO DI BIANELLO (RE) 13\/5\/19 MENOTTI 1A\/1B - POP TOURS -<\/td>\n            <td> 445,45<\/td>\n            <td> 445,45<\/td>\n            <td>04\/05\/2019<br>04\/05\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z552A46BE3<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI SUPERTECNICA MARTINELLI<\/td>\n            <td> 115,20<\/td>\n            <td> 115,20<\/td>\n            <td>28\/10\/2019<br>28\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z812807D39<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO  CASTELFRANCO MODENA ATLETICA LEGGERA 16\/5\/19<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2019<br>12\/04\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br>Aggiudicatari:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE42A24335<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LIBRO \"LA RENDICONTAZIONE SOCIALE\" - TECNODID EDITRICE NAPOLI<\/td>\n            <td> 25,00<\/td>\n            <td> 25,00<\/td>\n            <td>11\/10\/2019<br>11\/10\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNODID S.r.l. (00659430631)<br>Aggiudicatari:<br>TECNODID S.r.l. (00659430631)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE328E1FA2<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO 19\/20 MADISOFT<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td>19\/06\/2019<br>19\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MADISOFT S.p.A. (01818840439)<br>Aggiudicatari:<br>MADISOFT S.p.A. (01818840439)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEA26968C9<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MORTAIO E BILANCIA PROGETTO LA SCIENZA A CASA MIA PLESSO MENOTTI<\/td>\n            <td> 49,88<\/td>\n            <td> 49,88<\/td>\n            <td>30\/01\/2019<br>30\/01\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COOP ALLEANZA 3.0 (03503411203)<br>Aggiudicatari:<br>COOP ALLEANZA 3.0 (03503411203)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z412717257<\/label><\/td>\n            <td>SPETTACOLO IN LINGUA FRANCESE PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 715,00<\/td>\n            <td> 715,00<\/td>\n            <td>11\/02\/2019<br>11\/02\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)<br>Aggiudicatari:<br>THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z64277FD97<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto n. 4 targhe in plexiglass Ditta LEARDINI P.2.4<\/td>\n            <td> 376,00<\/td>\n            <td> 376,00<\/td>\n            <td>09\/03\/2019<br>09\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB428BAD31<\/label><\/td>\n            <td>PON DIGITALE IN POSITIVO ASS. DIGITAL DREAMERS<\/td>\n            <td> 4.200,00<\/td>\n            <td> 4.200,00<\/td>\n            <td>06\/06\/2019<br>06\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE DIGITAL DREAMERS (03869370365)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE DIGITAL DREAMERS (03869370365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAB294A8E8<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA - OFFICE IPERSTORE -<\/td>\n            <td> 86,06<\/td>\n            <td> 86,06<\/td>\n            <td>30\/09\/2019<br>30\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC6277A259<\/label><\/td>\n            <td>VISITA ISTRUZIONE PLESSO CAVOUR -FANANO\/CIMONCINO 11\/12\/13 MARZO EMILIANA BUS<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td>07\/03\/2019<br>07\/03\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF21321B80<\/label><\/td>\n            <td>SPESE TELEFONICHE <\/td>\n            <td> 895,89<\/td>\n            <td> 895,89<\/td>\n            <td>01\/01\/2018<br>31\/12\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TELECOM  ITALIA S.p.A (00488410010)<br>Aggiudicatari:<br>TELECOM  ITALIA S.p.A (00488410010)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBD2ACB633<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO STAMPANTE HP LASET JET PLESSO GIOVANNI XXIII CASA DELLA LAMPADA<\/td>\n            <td> 98,35<\/td>\n            <td> 98,35<\/td>\n            <td>23\/11\/2019<br>23\/11\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA DELLA LAMPADA SNC (01644360362)<br>Aggiudicatari:<br>CASA DELLA LAMPADA SNC (01644360362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E28E1EE4<\/label><\/td>\n            <td>RILEGATURA LIBRI PROGETTO FONDAZIONE CA.RI.MO. PLESSO MENOTTI LA SCIENZA A CASA MIA IL NASTRINO<\/td>\n            <td> 43,28<\/td>\n            <td> 43,28<\/td>\n            <td>18\/06\/2019<br>18\/06\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>IL NASTRINO DI ZERILLO AGNESE (02074760360)<br>Aggiudicatari:<br>IL NASTRINO DI ZERILLO AGNESE (02074760360)<br><\/small><\/td><\/tr><tfoot>\n              <tr>\n                <td>Totali<\/td>\n                <td>Numero Lotti: <strong>211<\/strong><\/td>\n                <td>245.634,25<\/td>\n                <td>243.449,25<\/td>\n                <td><\/td>\n              <\/tr>\n              <tr>\n                <td colspan=\"2\">\n                    <a href=\"https:\/\/wpgov.it\" target=\"_blank\" title=\"WordPress per la Pubblica Amministrazione\">\n        <img style=\"float: left;margin: 4px 5px;\" src=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/wpgov.png\" ><\/a>\n                    Tabella generata in <b>0.005 secondi<\/b>\n                <\/td>\n                <td colspan=\"3\" style=\"text-align:right;\">Scarica in <a href=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2019.xml\" target=\"_blank\" title=\"File .xml\"><button>XML<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto comprensivo 1 di Modena-gare.xls\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.excel(this, 'gare', 'Gare');\"><button>EXCEL<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto comprensivo 1 di Modena-gare.csv\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.csv(this, 'gare');\"><button>CSV<\/button><\/a><\/td><\/tr>\n            <\/tfoot><\/tbody><\/table><div class=\"clear\"><\/div><script>\n\n(function(document) {\n    'use strict';\n\n    var LightTableFilter = (function(Arr) {\n\n        var _input;\n\n        function _onInputEvent(e) {\n            _input = e.target;\n            var tables = document.getElementsByClassName(_input.getAttribute('data-table'));\n            Arr.forEach.call(tables, function(table) {\n                Arr.forEach.call(table.tBodies, function(tbody) {\n                    Arr.forEach.call(tbody.rows, _filter);\n                });\n            });\n        }\n\n        function _filter(row) {\n            var text = row.textContent.toLowerCase(), val = _input.value.toLowerCase();\n            row.style.display = text.indexOf(val) === -1 ? 'none' : 'table-row';\n        }\n\n        return {\n            init: function() {\n                var inputs = document.getElementsByClassName('light-table-filter');\n                Arr.forEach.call(inputs, function(input) {\n                    input.oninput = _onInputEvent;\n                });\n            }\n        };\n    })(Array.prototype);\n\n    document.addEventListener('readystatechange', function() {\n        if (document.readyState === 'complete') {\n            LightTableFilter.init();\n        }\n    });\n\n})(document);\n\n<\/script>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si pubblica di seguito la tabella contenente i dati in oggetto:<span class=\"ellipsis\">&hellip;<\/span><\/p>\n<div class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/amm-trasparente\/bandi-gara-contratti-2019\/\">Leggi altro &#8250;<\/a><\/div>\n<p><!-- end of .read-more --><\/p>\n","protected":false},"author":3,"menu_order":0,"template":"","tipologie":[50],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v19.6 - 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