{"id":18040,"date":"2023-01-27T11:46:48","date_gmt":"2023-01-27T10:46:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/?post_type=amm-trasparente&#038;p=18040"},"modified":"2023-01-27T11:46:48","modified_gmt":"2023-01-27T10:46:48","slug":"bandi-di-gara-e-contratti-2022-2","status":"publish","type":"amm-trasparente","link":"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/amm-trasparente\/bandi-di-gara-e-contratti-2022-2\/","title":{"rendered":"Bandi di gara e contratti 2022"},"content":{"rendered":"<script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/includes\/excellentexport.min.js\"><\/script><strong>1  I.C. MODENA<\/strong><br><small>Aggiornato al 24.01.2023\n        <br>URL originale: <a href=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2022.xml\" target=\"_blank\">https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2022.xml<\/a><\/small><br>\n<table class=\"widefat data-table\" id=\"gare\">\n    <thead>\n        <tr>\n            <td colspan=\"5\">\n                Bandi di gara - <strong>2022<\/strong>\n                <input style=\"float:right;\" type=\"search\" id=\"s\" class=\"light-table-filter\" data-table=\"data-table\" placeholder=\"Cerca...\">\n            <\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n            <th class=\"row-title\">CIG<\/th>\n            <th>Oggetto<\/th>\n            <th>Importo aggiudicazione<\/th>\n            <th>Importo somme liquidate<\/th>\n            <th>Data inizio<br>Data fine<\/th>\n        <\/tr>\n    <\/thead>\n    <tbody><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9E1D45039<\/label><\/td>\n            <td>SPESE POSTALE CONCO CONTRATTUALE 30064551-001<\/td>\n            <td> 233,41<\/td>\n            <td> 284,13<\/td>\n            <td>01\/09\/2014<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POSTE ITALIANE S.P.A.- MODENA C.P.O. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD (97103880585)<br>Aggiudicatari:<br>POSTE ITALIANE S.P.A.- MODENA C.P.O. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD (97103880585)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2335267E4<\/label><\/td>\n            <td>ODA SI MEPA ACQUISTO INTEGRAZIONE KIT PRONTO SOCCORSO<\/td>\n            <td> 366,00<\/td>\n            <td> 366,00<\/td>\n            <td>09\/02\/2022<br>09\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEDICAL PARMA (02221860345)<br>Aggiudicatari:<br>MEDICAL PARMA (02221860345)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE73528530<\/label><\/td>\n            <td>ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2022 <\/td>\n            <td> 270,00<\/td>\n            <td> 270,00<\/td>\n            <td>10\/02\/2022<br>10\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z623555934<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO ARTE PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 142,16<\/td>\n            <td> 142,16<\/td>\n            <td>22\/02\/2022<br>22\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF435510C8<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO<\/td>\n            <td> 115,08<\/td>\n            <td> 115,08<\/td>\n            <td>22\/02\/2022<br>22\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI (02933200368)<br>Aggiudicatari:<br>CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI (02933200368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF734E6793<\/label><\/td>\n            <td>ODA SU MEPA ACQUISTO N. 2000 MASCHERINE FFP2<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td>21\/01\/2022<br>21\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL (07257161005)<br>Aggiudicatari:<br>INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL (07257161005)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z24356D1A9<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 600 RISME CARTA PER FOTOCOPIE A4<\/td>\n            <td> 1.890,00<\/td>\n            <td> 1.890,00<\/td>\n            <td>02\/03\/2022<br>02\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECHNOPACK (00798340964)<br>Aggiudicatari:<br>TECHNOPACK (00798340964)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0D3538915<\/label><\/td>\n            <td>ISCRIZI0NE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2022 PRIMARIA<\/td>\n            <td> 227,50<\/td>\n            <td> 227,50<\/td>\n            <td>15\/02\/2022<br>15\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8534C53D4<\/label><\/td>\n            <td>FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE IN MATERIA PREVIDENZIALE E VERIFICA POSIZIONI PASSWEB<\/td>\n            <td> 245,00<\/td>\n            <td> 245,00<\/td>\n            <td>10\/01\/2022<br>10\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TRAINING (02157041209)<br>Aggiudicatari:<br>TRAINING (02157041209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8F353AC1F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUSTO MATERIALE INFORMATICO \/CAVI, ADATTATORI ETC)  RISORSE D.L.73\/21<\/td>\n            <td> 765,89<\/td>\n            <td> 765,89<\/td>\n            <td>08\/02\/2022<br>08\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br>Aggiudicatari:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE8351F263<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PLESSI PRIMARIA<\/td>\n            <td> 854,54<\/td>\n            <td> 854,54<\/td>\n            <td>07\/02\/2022<br>07\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B354B1A0<\/label><\/td>\n            <td>ODA SI MEPA ACQUISTO IN.1 MICROSCOPIO E N.2 BILANCE DIDATTICHE<\/td>\n            <td> 947,54<\/td>\n            <td> 947,54<\/td>\n            <td>17\/02\/2022<br>17\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1534CE42A<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE  ANNI UNO<\/td>\n            <td> 292,00<\/td>\n            <td> 292,00<\/td>\n            <td>14\/01\/2022<br>14\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>G.OSTI SISTEMI SRL (02969631205)<br>Aggiudicatari:<br>G.OSTI SISTEMI SRL (02969631205)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4D351DF29<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PLESSI PRIMARIA<\/td>\n            <td> 301,00<\/td>\n            <td> 424,90<\/td>\n            <td>07\/02\/2022<br>07\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA134F94EE<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO FORMAZIONE A DISTANZA GESTIONE PIATTAFORME CONSIP-MEPA  ODA SU MEPA 6614033<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>27\/01\/2022<br>27\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TRE A CONSULTING S.r.l. (03369220615)<br>Aggiudicatari:<br>TRE A CONSULTING S.r.l. (03369220615)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1E352AF19<\/label><\/td>\n            <td>ACQUSTIO N.11 TABLET ODA SU MEPA RISORSE D.L.41\/21<\/td>\n            <td> 4.213,00<\/td>\n            <td> 4.213,00<\/td>\n            <td>10\/02\/2022<br>10\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ENTERPRISE (01518931215)<br>Aggiudicatari:<br>ENTERPRISE (01518931215)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z81352FBC9<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TESTI PER IL COMODATO D'USO<\/td>\n            <td> 75,25<\/td>\n            <td> 75,25<\/td>\n            <td>11\/02\/2022<br>11\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI (02933200368)<br>Aggiudicatari:<br>CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI (02933200368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z86352B0A8<\/label><\/td>\n            <td>ACQUSTIO N.24 TABLET ODA SU MEPA RISORSE D.L.73\/21<\/td>\n            <td> 6.112,00<\/td>\n            <td> 6.112,00<\/td>\n            <td>10\/02\/2022<br>10\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ENTERPRISE (01518931215)<br>Aggiudicatari:<br>ENTERPRISE (01518931215)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z953566FAD<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO<\/td>\n            <td> 136,35<\/td>\n            <td> 136,35<\/td>\n            <td>24\/02\/2022<br>24\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI (02933200368)<br>Aggiudicatari:<br>CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI (02933200368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1E354694A<\/label><\/td>\n            <td>ODA SU MEPA ACQUISTO LAVAGNA PARETE ARDESIA PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 390,40<\/td>\n            <td> 390,40<\/td>\n            <td>21\/02\/2022<br>21\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MOBILFERRO SRL (00216580290)<br>Aggiudicatari:<br>MOBILFERRO SRL (00216580290)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3934F78E6<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI ODA SU MEPA<\/td>\n            <td> 5.863,64<\/td>\n            <td> 5.863,64<\/td>\n            <td>27\/01\/2022<br>27\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM S.R.L. (03960230377)<br>Aggiudicatari:<br>ITALCHIM S.R.L. (03960230377)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAF355BE5B<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MANUALE LEGISLAZIONE AMMINISTRATIV A<\/td>\n            <td> 88,00<\/td>\n            <td> 88,00<\/td>\n            <td>24\/02\/2022<br>24\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LIBRERIA MONDADORI CINEMA VITTORIA (11022370156)<br>Aggiudicatari:<br>LIBRERIA MONDADORI CINEMA VITTORIA (11022370156)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB1351EA6D<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI<\/td>\n            <td> 125,31<\/td>\n            <td> 125,31<\/td>\n            <td>07\/02\/2022<br>07\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z143569F44<\/label><\/td>\n            <td>PRENOTAZIONE HOTEL PORTO DAL 19 AL 20 E DAL 26 AL 26\/03\/22 TOTALE 3 NOTTI<\/td>\n            <td> 1.351,00<\/td>\n            <td> 1.351,00<\/td>\n            <td>01\/03\/2022<br>01\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ENDUTEX HOTEIS SOC.UNIP.LDA (00508296790)<br>Aggiudicatari:<br>ENDUTEX HOTEIS SOC.UNIP.LDA (00508296790)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B3527FD1<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.30 BADGES PER SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE<\/td>\n            <td> 115,00<\/td>\n            <td> 115,00<\/td>\n            <td>10\/02\/2022<br>10\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>G.OSTI SISTEMI SRL (02969631205)<br>Aggiudicatari:<br>G.OSTI SISTEMI SRL (02969631205)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF5352745F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.1 STAMPANTE 3D SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM<\/td>\n            <td> 248,00<\/td>\n            <td> 248,00<\/td>\n            <td>09\/02\/2022<br>09\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)<br>Aggiudicatari:<br>APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z34355AFD5<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LICENZA SOFTWARE CORSO STEAM PROGETTO STEM ODA SU MEPA <\/td>\n            <td> 550,00<\/td>\n            <td> 550,00<\/td>\n            <td>24\/02\/2022<br>24\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C2 SRL (01121130197)<br>Aggiudicatari:<br>C2 SRL (01121130197)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9535602D8<\/label><\/td>\n            <td>CORSO AGGIORNAMENTO USO DEFIBRILLATORE N.30 ISCRITTI<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>25\/02\/2022<br>25\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE ONLUS (94031770368)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE ONLUS (94031770368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9434DC691<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.10 DIVISE PER COLLABORATORI SCOLASTICI<\/td>\n            <td> 246,00<\/td>\n            <td> 246,00<\/td>\n            <td>19\/01\/2022<br>19\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONFEZIONIWORK (02001010368)<br>Aggiudicatari:<br>CONFEZIONIWORK (02001010368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5734E25E6<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 500 RISME CARTA PER FOTOCOPIE A4<\/td>\n            <td> 1.195,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>20\/01\/2022<br>20\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA034C8E17<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI  (PIANOFORTE DIGITALE, TASTIERE E ADATTATORI) PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 971,31<\/td>\n            <td> 1.185,00<\/td>\n            <td>13\/01\/2022<br>13\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br>Aggiudicatari:<br>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2A34E2589<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 5 LICENZE OFFICE EDUCATION ODA SU MEPA 6602075<\/td>\n            <td> 395,00<\/td>\n            <td> 395,00<\/td>\n            <td>21\/01\/2022<br>21\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br>Aggiudicatari:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9434EB2DC<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LIBRI ALUNNI H<\/td>\n            <td> 21,85<\/td>\n            <td> 21,85<\/td>\n            <td>24\/01\/2022<br>24\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A. (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A. (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF334E5ABB<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LIBRI ALUNNI H<\/td>\n            <td> 57,45<\/td>\n            <td> 57,45<\/td>\n            <td>21\/01\/2022<br>21\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A. (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A. (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBE3626EC5<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENZE ODA SU MEPA PON MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI<\/td>\n            <td> 905,36<\/td>\n            <td> 905,36<\/td>\n            <td>27\/04\/2022<br>27\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CAMPUSTORE SRL (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>CAMPUSTORE SRL (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2F367FE1B<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO MODENA IMOLA CAMPIONATI REGIOANLI STUDENTESCHI 18.05.22<\/td>\n            <td> 909,09<\/td>\n            <td> 909,09<\/td>\n            <td>11\/04\/2022<br>11\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CORBUS S.R.L. (00114540388)<br>Aggiudicatari:<br>CORBUS S.R.L. (00114540388)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9635E45FC<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE LABORATORI DITTA TECNO*INFORMATICA<\/td>\n            <td> 40,98<\/td>\n            <td> 40,98<\/td>\n            <td>05\/04\/2022<br>05\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br>Aggiudicatari:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9436669EC<\/label><\/td>\n            <td>ORDINE DI DUE ORE DI FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE IN MATERIA PREVIDENZIALE E VERIFICA POSIZIONI PASSWEB<\/td>\n            <td> 140,00<\/td>\n            <td> 140,00<\/td>\n            <td>13\/05\/2022<br>13\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z15358D253<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SMARTPHONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI UST MODENA ODA SU MEPA<\/td>\n            <td> 176,23<\/td>\n            <td> 176,23<\/td>\n            <td>11\/03\/2022<br>11\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br>Aggiudicatari:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z38367DD3C<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO REGISTRI VERBALI ESAME DI STATO<\/td>\n            <td> 55,20<\/td>\n            <td> 55,20<\/td>\n            <td>19\/05\/2022<br>19\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z723683762<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 4 CARRELLI PER PULIZIE PLESSI CAVOUR E MENOTTI<\/td>\n            <td> 848,00<\/td>\n            <td> 848,00<\/td>\n            <td>23\/05\/2022<br>23\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GIFRAN (02369570987)<br>Aggiudicatari:<br>GIFRAN (02369570987)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEE362EC76<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MODULISTICA  SEGRETERIA I.C. 1 MODENA<\/td>\n            <td> 619,95<\/td>\n            <td> 619,95<\/td>\n            <td>29\/04\/2022<br>29\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z733633A1A<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII MARANELLO 18.05.22<\/td>\n            <td> 590,91<\/td>\n            <td> 590,91<\/td>\n            <td>02\/05\/2022<br>02\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8035253DB<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.968 MASCHERINE FFP2 BIANCHE FARMACIA MADONNINA<\/td>\n            <td> 2.577,14<\/td>\n            <td> 2.577,14<\/td>\n            <td>07\/02\/2022<br>07\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FARMACIA DELLA MADONNINA (03777640362)<br>Aggiudicatari:<br>FARMACIA DELLA MADONNINA (03777640362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDF367C4A2<\/label><\/td>\n            <td>PRENOTAZIONE HOTEL BOROWIANKA POLONIA DAL 29\/05 AL 02\/06\/2022<\/td>\n            <td> 871,53<\/td>\n            <td> 871,53<\/td>\n            <td>19\/05\/2022<br>19\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>HOTEL BOROWIANKA ()<br>Aggiudicatari:<br>HOTEL BOROWIANKA ()<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCB34D114C<\/label><\/td>\n            <td>CONVENZIONE PER CORSO AGGIORNAMENTO INTERNET E I PERICOLI DELLA RETE<\/td>\n            <td> 280,00<\/td>\n            <td> 280,00<\/td>\n            <td>19\/01\/2022<br>19\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO (03138520360)<br>Aggiudicatari:<br>COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO (03138520360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z66367D50B<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI PLESSI PRIMARIA<\/td>\n            <td> 109,37<\/td>\n            <td> 109,37<\/td>\n            <td>19\/05\/2022<br>19\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7C362C002<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO CAVOUR RAVENNA 01.06.22<\/td>\n            <td> 681,82<\/td>\n            <td> 681,82<\/td>\n            <td>28\/04\/2022<br>28\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CORBUS S.R.L. (00114540388)<br>Aggiudicatari:<br>CORBUS S.R.L. (00114540388)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B360505E<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO TRASPORTO  PLESSO LANFRANCO ROCCAMALATINA 20.05.22<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>14\/04\/2022<br>14\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FANTINI NOLEGGIO BUS S.R.L. (02193550353)<br>Aggiudicatari:<br>FANTINI NOLEGGIO BUS S.R.L. (02193550353)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9535DD300<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO BIGILIETTI AEREI BOLOGNA-PORTO 30\/04-07\/05\/22 N.3 DOCENTI E N.8 STUDENTI PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITA' SCUOLA 22\/27<\/td>\n            <td> 2.292,28<\/td>\n            <td> 2.292,28<\/td>\n            <td>04\/04\/2022<br>04\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AGENZIA VIAGGI LE VOLPI CICCIONE (02970730368)<br>Aggiudicatari:<br>AGENZIA VIAGGI LE VOLPI CICCIONE (02970730368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC2365CFA4<\/label><\/td>\n            <td>INGRESSI FATTORIA DIDATTICA I GELSI PLESSO CAVOUR  16.05.22<\/td>\n            <td> 376,00<\/td>\n            <td> 376,00<\/td>\n            <td>11\/05\/2022<br>11\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FATTORIA DIDATTICA I GELSI di Boni Enrico Az.Agr. (01084420361)<br>Aggiudicatari:<br>FATTORIA DIDATTICA I GELSI di Boni Enrico Az.Agr. (01084420361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7E363BB8C<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTI. PLESSO LANFRANCO<\/td>\n            <td> 178,87<\/td>\n            <td> 178,87<\/td>\n            <td>03\/05\/2022<br>03\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2635EC1BB<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII MONTALE 26.05.22<\/td>\n            <td> 390,91<\/td>\n            <td> 390,91<\/td>\n            <td>07\/04\/2022<br>07\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9735E1636<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO TRASPORTO PLESSO A.FRANK COGNENTO 29.04.22<\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td>05\/04\/2022<br>05\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z17357BE5F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE LABORATORI DITTA TECNO*INFORMATICA<\/td>\n            <td> 540,91<\/td>\n            <td> 540,91<\/td>\n            <td>21\/02\/2022<br>21\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br>Aggiudicatari:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z933545ABE<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.10 BIGLIETTI PER 12 CORSE URBANE TRASPORTO ALUNN IH<\/td>\n            <td> 136,36<\/td>\n            <td> 136,36<\/td>\n            <td>18\/02\/2022<br>18\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SETA  S.p.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368)<br>Aggiudicatari:<br>SETA  S.p.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0D35EEDFA<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO MENOTTI E A.FRANK MANTOVA  30.05.22<\/td>\n            <td> 780,00<\/td>\n            <td> 780,00<\/td>\n            <td>07\/04\/2022<br>07\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9D35ECC3C<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII MONTALE 01.06.22<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>07\/04\/2022<br>07\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD435FFC4C<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO TRASPORTO  PLESSO LANFRANCO MANTOVA 23.05.22<\/td>\n            <td> 590,91<\/td>\n            <td> 590,91<\/td>\n            <td>13\/04\/2022<br>13\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAVIOLI AUTONOLEGGIO di Gavioli Diego (02356790200)<br>Aggiudicatari:<br>GAVIOLI AUTONOLEGGIO di Gavioli Diego (02356790200)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8A3602FED<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO TRASPORTO  PLESSO A.FRANK E GIOVANNI XXIII MANTOVA 12.05.22<\/td>\n            <td> 1.054,55<\/td>\n            <td> 1.054,55<\/td>\n            <td>13\/04\/2022<br>13\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br>Aggiudicatari:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z383657580<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI<\/td>\n            <td> 513,28<\/td>\n            <td> 513,28<\/td>\n            <td>09\/05\/2022<br>09\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE235E9D24<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO ABBONAMENTO 21\/22 NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE<\/td>\n            <td> 170,00<\/td>\n            <td> 170,00<\/td>\n            <td>06\/04\/2022<br>06\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNODID S.r.l. (00659430631)<br>Aggiudicatari:<br>TECNODID S.r.l. (00659430631)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA836657C8<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTI.<\/td>\n            <td> 745,68<\/td>\n            <td> 745,68<\/td>\n            <td>12\/05\/2022<br>12\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNOMOTOSCOPE SRL (02302620352)<br>Aggiudicatari:<br>TECNOMOTOSCOPE SRL (02302620352)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAB35C936A<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 73,34<\/td>\n            <td> 70,58<\/td>\n            <td>28\/03\/2022<br>28\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO GIODICART (04715400729)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO GIODICART (04715400729)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3D36512D7<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO BIGLIETTI URBANI AUTOBUS PER PROGETTO ALUNNI H<\/td>\n            <td> 95,45<\/td>\n            <td> 95,45<\/td>\n            <td>09\/05\/2022<br>09\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SETA  S.P.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368)<br>Aggiudicatari:<br>SETA  S.P.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6E359AB77<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.7 CHITARRE E N. 1 MICROFONO ARCHETTO PROGETTO INSIEME CON LA MUSICA<\/td>\n            <td> 393,44<\/td>\n            <td> 393,44<\/td>\n            <td>15\/03\/2022<br>15\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br>Aggiudicatari:<br>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9F35E6FA1<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI 2022<\/td>\n            <td> 123,00<\/td>\n            <td> 123,00<\/td>\n            <td>06\/04\/2022<br>06\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7235E5AAD<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO TRASPORTO  MONTECUCCOLI MODENA 23\/05\/22<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td>05\/04\/2022<br>05\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB23605629<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO TRASPORTO  PLESSO GIOVANNI XXIII BENTIVOGLIO 25.05.22<\/td>\n            <td> 1.259,09<\/td>\n            <td> 1.259,09<\/td>\n            <td>14\/04\/2022<br>14\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>G.A.M. VIAGGI (01741020356)<br>Aggiudicatari:<br>G.A.M. VIAGGI (01741020356)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4435A4ABF<\/label><\/td>\n            <td>SALDO PRENOTAZIONE HOTEL AMARANTE PORTOGALLO DAL 21 AL 25\/03\/22 RESERVATION NUMBER 9184<\/td>\n            <td> 775,60<\/td>\n            <td> 775,60<\/td>\n            <td>18\/03\/2022<br>18\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DES ARTS HOSTEL & SUITES (00513648631)<br>Aggiudicatari:<br>DES ARTS HOSTEL & SUITES (00513648631)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6335BCD90<\/label><\/td>\n            <td> ACQUISTO LIBRI E GIOCHI PON LO ZAINETTO PIENO DI IDEE <\/td>\n            <td> 234,06<\/td>\n            <td> 234,06<\/td>\n            <td>24\/03\/2022<br>24\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LIBRERIA SAN PAOLO (02904890015)<br>Aggiudicatari:<br>LIBRERIA SAN PAOLO (02904890015)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1235CA501<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 11 ANTIVIRUS ESET PROTECT 1 ANNO PER UFFICI<\/td>\n            <td> 318,00<\/td>\n            <td> 319,00<\/td>\n            <td>29\/03\/2022<br>29\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br>Aggiudicatari:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">91449603BA<\/label><\/td>\n            <td>ATTREZZATURE DIGITALI PER LA DIDATTICA PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD ODA SU MEPA<\/td>\n            <td> 56.461,75<\/td>\n            <td> 56.461,75<\/td>\n            <td>22\/03\/2022<br>22\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C2 SRL (01121130197)<br>Aggiudicatari:<br>C2 SRL (01121130197)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBA35CB7D0<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE PER GIARDINAGGIO E SCIENZE PON LO ZAINETTO PIENO DI IDEE<\/td>\n            <td> 400,83<\/td>\n            <td> 400,83<\/td>\n            <td>29\/03\/2022<br>29\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2135896CF<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  PER UFFICI (FALDONI, CARTELLINE ETC.) ODA SU MEPA<\/td>\n            <td> 418,65<\/td>\n            <td> 418,65<\/td>\n            <td>11\/03\/2022<br>11\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>KRATOS S.P.A. (02683390401)<br>Aggiudicatari:<br>KRATOS S.P.A. (02683390401)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z98359DE01<\/label><\/td>\n            <td>RIPARAZIONE MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDE PLESSO GIOVANII XXIII E MENOTTI<\/td>\n            <td> 210,00<\/td>\n            <td> 210,00<\/td>\n            <td>14\/03\/2022<br>14\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>IL TAPPEZZIERE DI TESTA PASQUALE (03515930364)<br>Aggiudicatari:<br>IL TAPPEZZIERE DI TESTA PASQUALE (03515930364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z43358AEAE<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SHOPPER CON LOGO ERASMUS+LEARNING AND SHARING WITH CLIL<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td>10\/03\/2022<br>10\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br>Aggiudicatari:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z76358877B<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 6 PC E N. 1 STAMPANTE PER UFFICI POM FESR REACT EU DIGITAL BOARD<\/td>\n            <td> 4.229,54<\/td>\n            <td> 5.160,04<\/td>\n            <td>10\/03\/2022<br>10\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br>Aggiudicatari:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0735824EE<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO COMPUTER ACER A515 ODA SU MEPA PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDDENTESCHI<\/td>\n            <td> 646,72<\/td>\n            <td> 646,72<\/td>\n            <td>09\/03\/2022<br>09\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br>Aggiudicatari:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9A359C608<\/label><\/td>\n            <td> ACQUISTO KIT DIDATTICI, ROBOT EDUCATIVI E DRONE ODA SU MEPA SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM<\/td>\n            <td> 10.087,02<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>16\/03\/2022<br>16\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CAMPUSTORE SRL (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>CAMPUSTORE SRL (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z173606C1D<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SUPERMAPPEX LICENZA ILLIMITATA PACCHETTO 365 GIORNI<\/td>\n            <td> 809,84<\/td>\n            <td> 809,84<\/td>\n            <td>14\/04\/2022<br>14\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ANASTASIS  SOC.COOP.SOCIALE (03551890373)<br>Aggiudicatari:<br>ANASTASIS  SOC.COOP.SOCIALE (03551890373)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0C35F1006<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII ALBARETO 30.04.22<\/td>\n            <td> 390,91<\/td>\n            <td> 390,91<\/td>\n            <td>07\/04\/2022<br>07\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEE3597F87<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA I.C. 1 MODENA<\/td>\n            <td> 389,60<\/td>\n            <td> 389,60<\/td>\n            <td>15\/03\/2022<br>15\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MYO S.R.L. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO S.R.L. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1D35E903E<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO SEGRETERIA SIGMA CAMPIONATI STUDENTESCHI ATLETICA LEGGERA<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>05\/04\/2022<br>05\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FIDAL COMITATO REGIONALE EMILIA (01384571004)<br>Aggiudicatari:<br>FIDAL COMITATO REGIONALE EMILIA (01384571004)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1C3645394<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO CAVOUR GANACETO 16.05.22<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>05\/05\/2022<br>05\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF361BE8E<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SHOPPER CON LOGO ERASMUS+MOBILITA' SCUOLA 22\/27<\/td>\n            <td> 162,50<\/td>\n            <td> 162,50<\/td>\n            <td>22\/04\/2022<br>22\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br>Aggiudicatari:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCO35A18D4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.1 PIANOFORTE DIGITALE CON SUPPORTO E CAJON PROGETTO INSIEME CON LA MUSICA<\/td>\n            <td> 561,48<\/td>\n            <td> 561,48<\/td>\n            <td>17\/03\/2022<br>17\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br>Aggiudicatari:<br>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E3594EB8<\/label><\/td>\n            <td>PRENOTAZIONE HOTEL AMARANTE PORTOGALLO DAL 21 AL 25\/03\/22 RESERVATION NUMBER 9184 ERASMUS +<\/td>\n            <td> 326,40<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>14\/03\/2022<br>14\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DES ARTS HOSTEL & SUITES (00513648631)<br>Aggiudicatari:<br>DES ARTS HOSTEL & SUITES (00513648631)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0336034B8<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO TRASPORTO  PLESSO A.FRANK MONTALE 13.05.22<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td>13\/04\/2022<br>13\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br>Aggiudicatari:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB361C329<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO COMPENDI LEGISLAZIONE  PER RICOSTRUZIONE DI CARRIERA<\/td>\n            <td> 460,00<\/td>\n            <td> 460,00<\/td>\n            <td>22\/04\/2022<br>22\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDITORIALE PAGANO SAS (04850601214)<br>Aggiudicatari:<br>EDITORIALE PAGANO SAS (04850601214)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z943604445<\/label><\/td>\n            <td>ORDINE SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO A.FRANK MARANELLO 11.05.22<\/td>\n            <td> 627,27<\/td>\n            <td> 627,27<\/td>\n            <td>13\/04\/2022<br>13\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LA VALLE TRASPORTI SRL (02493480780)<br>Aggiudicatari:<br>LA VALLE TRASPORTI SRL (02493480780)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1435F82EF<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TESTI IN LINGUA INGLESE PON MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI<\/td>\n            <td> 799,20<\/td>\n            <td> 799,20<\/td>\n            <td>11\/04\/2022<br>11\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TANZI  EDIZIONI  DIDATTICHE  S.N.C. (01355250364)<br>Aggiudicatari:<br>TANZI  EDIZIONI  DIDATTICHE  S.N.C. (01355250364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBE35F597E<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO MENOTTI BOLOGNA 01.06.22<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td>11\/04\/2022<br>11\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEC35EFCFB<\/label><\/td>\n            <td>ORDINE INGRESSO FATTORIA DIDATTICA ACCANTO 30.04.22<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td>07\/04\/2022<br>07\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VERGANTI CECILIA FATTORIA DIDATTICA ACCANTO (03666350362)<br>Aggiudicatari:<br>VERGANTI CECILIA FATTORIA DIDATTICA ACCANTO (03666350362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD13647D80<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTI.<\/td>\n            <td> 1.079,61<\/td>\n            <td> 1.079,61<\/td>\n            <td>04\/05\/2022<br>04\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POLO BIANCO S.R.L. (02444490367)<br>Aggiudicatari:<br>POLO BIANCO S.R.L. (02444490367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1335EC183<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO PLESSO GIOVANNI XXIII MONTALE 20.05.22<\/td>\n            <td> 390,91<\/td>\n            <td> 390,91<\/td>\n            <td>07\/04\/2022<br>07\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB136060AD<\/label><\/td>\n            <td>PRENOTAZIONE HOTEL PORTO DAL 30-04 AL 01-05 E DAL 06-05 AL 07-05-2022 TOTALE 2 NOTTI <\/td>\n            <td> 1.535,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>14\/04\/2022<br>14\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ENDUTEX HOTEIS SOC.UNIP.LDA (00508296790)<br>Aggiudicatari:<br>ENDUTEX HOTEIS SOC.UNIP.LDA (00508296790)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z11362617A<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO M. 14 COVER PER TABLET PLESSO MENOTTI<\/td>\n            <td> 194,00<\/td>\n            <td> 194,00<\/td>\n            <td>27\/04\/2022<br>27\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br>Aggiudicatari:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB336DC8DB<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ARREDI MORBIDI PER ADULTI (POUF) PROGETTO 4 GIARDINI E 1 ORTO <\/td>\n            <td> 1.120,00<\/td>\n            <td> 1.120,00<\/td>\n            <td>20\/06\/2022<br>20\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI (00801910829)<br>Aggiudicatari:<br>BIGA SRL INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI (00801910829)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0936D06FC<\/label><\/td>\n            <td>RIPARAZIONE LAVATRICE PLESSO GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 69,67<\/td>\n            <td> 69,67<\/td>\n            <td>15\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA SERVICE SRL (02693250363)<br>Aggiudicatari:<br>CASA SERVICE SRL (02693250363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC036A61C8<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI TRASPORTO PRAGA OSTROW  PERIODO DAL 29\/05 AL 02\/06\/2022<\/td>\n            <td> 764,74<\/td>\n            <td> 764,74<\/td>\n            <td>01\/06\/2022<br>01\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>USLUGI AUTOKAROWE (0000000000000000)<br>Aggiudicatari:<br>USLUGI AUTOKAROWE (0000000000000000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E36BE6E5<\/label><\/td>\n            <td>UTILIZZO TEATRO LA TENDA MODENA PROGETTO INSIEME CON LA MUSICA<\/td>\n            <td> 859,04<\/td>\n            <td> 1.048,03<\/td>\n            <td>19\/05\/2022<br>19\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>INTENDIAMOCI (03418610360)<br>Aggiudicatari:<br>INTENDIAMOCI (03418610360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8136CB889<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO STAZIONE METEREOLOGICA WIRELESS PROGETTO 4 GIARDINI E 1 ORTO<\/td>\n            <td> 303,50<\/td>\n            <td> 303,50<\/td>\n            <td>14\/06\/2022<br>14\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>M.A.D. APPARECCHIATURE  SCIENTIFICHE  SRL (02706260169)<br>Aggiudicatari:<br>M.A.D. APPARECCHIATURE  SCIENTIFICHE  SRL (02706260169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA5378FFD1<\/label><\/td>\n            <td>PRESTAZIONI SANITARIE PERIODO DAL 07.09.21 AL 22.02.22<\/td>\n            <td> 910,00<\/td>\n            <td> 1.137,50<\/td>\n            <td>29\/08\/2022<br>29\/08\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)<br>Aggiudicatari:<br>MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9537883E3<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LIBRI ERASMUS PLUS INCLUSION FOR ALL<\/td>\n            <td> 74,12<\/td>\n            <td> 74,12<\/td>\n            <td>24\/08\/2022<br>24\/08\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A. (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A. (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4C352E1BC<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO FORMAZIONE PROGETTO TEATRO PLESSI GIOVANNI XXIII E LANFRANCO <\/td>\n            <td> 2.856,00<\/td>\n            <td> 2.856,00<\/td>\n            <td>10\/02\/2022<br>10\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA (03329870368)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA (03329870368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z26378E378<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SEDIE ARREDO SCOLASTICO PLESSO CAVOUR <\/td>\n            <td> 140,74<\/td>\n            <td> 140,74<\/td>\n            <td>26\/08\/2022<br>26\/08\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA93686981<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI  (TRIANGOLI E LEGNETTI ( PROGETTO INSIEME CON LA MUSICA)<\/td>\n            <td> 40,97<\/td>\n            <td> 40,97<\/td>\n            <td>24\/05\/2022<br>24\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br>Aggiudicatari:<br>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1B37646C4<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO FACCHINAGGIO PLESSI MENOTTI E A.FRANK 19.07.22<\/td>\n            <td> 286,89<\/td>\n            <td> 286,88<\/td>\n            <td>14\/07\/2022<br>14\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ARCA LAVORO IMPRESA SOCIALE SRL (03808090363)<br>Aggiudicatari:<br>ARCA LAVORO IMPRESA SOCIALE SRL (03808090363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E3728E2B<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALI PON FESR EDUGREEN ODA SU MEPA<\/td>\n            <td> 11.165,56<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>14\/07\/2022<br>14\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CAMPUSTORE SRL (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>CAMPUSTORE SRL (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8C36DD2EF<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA<\/td>\n            <td> 60,90<\/td>\n            <td> 60,90<\/td>\n            <td>20\/06\/2022<br>20\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA LODI SNC (01644460360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA LODI SNC (01644460360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAC36DC30C<\/label><\/td>\n            <td>CONVENZIONE PROGETTO INSIEME CON LA MUSICA PIANO TRIENNALE DELLE ARTI<\/td>\n            <td> 16.200,00<\/td>\n            <td> 16.200,00<\/td>\n            <td>01\/01\/2022<br>01\/01\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA ANDREOLI (03248520367)<br>Aggiudicatari:<br>FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA ANDREOLI (03248520367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDC367FEA7<\/label><\/td>\n            <td>ORDINE PER SERVIZIO DI TRASPORTO MODENA COLORNO CAMPIONATI REGIOANLI STUDENTESCHI 16.05.22<\/td>\n            <td> 545,45<\/td>\n            <td> 545,45<\/td>\n            <td>11\/04\/2022<br>11\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br>Aggiudicatari:<br>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE33772841<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO FORMAZIONE MATERIA PREVIDENZIALE H.4<\/td>\n            <td> 280,00<\/td>\n            <td> 280,00<\/td>\n            <td>01\/06\/2022<br>01\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>STUDIO NALDI (03008301206)<br>Aggiudicatari:<br>STUDIO NALDI (03008301206)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF036F23B7<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (CARTELLIERE, TAVOLI MODULARI E ARMADI)  RISORSE EX ART.58 DL 73\/21<\/td>\n            <td> 10.131,00<\/td>\n            <td> 10.131,00<\/td>\n            <td>27\/06\/2022<br>27\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MOBILFERRO SRL (00216580290)<br>Aggiudicatari:<br>MOBILFERRO SRL (00216580290)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF7378FA77<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H PROGRAMMA ERASMUS+ INCLUS FOR ALL EDULU SRL<\/td>\n            <td> 1.325,08<\/td>\n            <td> 1.325,08<\/td>\n            <td>30\/08\/2022<br>30\/08\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDULU S.R.L. (02582200222)<br>Aggiudicatari:<br>EDULU S.R.L. (02582200222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB537199F1<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSO MENOTTI<\/td>\n            <td> 367,05<\/td>\n            <td> 367,05<\/td>\n            <td>08\/07\/2022<br>08\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z713790664<\/label><\/td>\n            <td>PON EDUGREEEN SERVIZIO DI PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRENO <\/td>\n            <td> 2.000,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>29\/08\/2022<br>29\/08\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>VERGANTI CECILIA FATTORIA DIDATTICA ACCANTO (03666350362)<br>Aggiudicatari:<br>VERGANTI CECILIA FATTORIA DIDATTICA ACCANTO (03666350362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC63645C24<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE UFFICI DITTA TECNO*INFORMATICA<\/td>\n            <td> 455,96<\/td>\n            <td> 455,96<\/td>\n            <td>05\/05\/2022<br>05\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br>Aggiudicatari:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEA36D5642<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO  PON MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI <\/td>\n            <td> 5.125,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>16\/06\/2022<br>16\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID (02702750544)<br>Aggiudicatari:<br>GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID (02702750544)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9736EBF40<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI LABORATORIO PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 282,79<\/td>\n            <td> 282,79<\/td>\n            <td>27\/06\/2022<br>27\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>STRUMENTIMUSICALI.NET (02502030733)<br>Aggiudicatari:<br>STRUMENTIMUSICALI.NET (02502030733)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7F36A2133<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE 01\/09\/22-31\/08\/23<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td>31\/05\/2022<br>31\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MADISOFT S.P.A. (01818840439)<br>Aggiudicatari:<br>MADISOFT S.P.A. (01818840439)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z09368649E<\/label><\/td>\n            <td>PRENOTAZIONE HOTEL ALTON PRAGA (CECOSLOVACCHIA) DAL 27\/05 AL29\/05\/2022 N-2 NOTTI PER N.8 PERSONE <\/td>\n            <td> 758,00<\/td>\n            <td> 758,00<\/td>\n            <td>23\/05\/2022<br>23\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>HOTEL ALTON PRAGA (0000000000000000)<br>Aggiudicatari:<br>HOTEL ALTON PRAGA (0000000000000000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB6369C818<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (SEDIE E MOBILI A VANI)  RISORSE EX ART.58 DL 73\/21<\/td>\n            <td> 4.714,83<\/td>\n            <td> 4.714,79<\/td>\n            <td>30\/05\/2022<br>30\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9C368BB4D<\/label><\/td>\n            <td>ORDINE SERVIZIO FORMAZIONE PROGETTO 4 GIARDINI E 1 ORTO<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>01\/04\/2022<br>01\/04\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ADICONSUM EMILIA CENTRALE (94104100360)<br>Aggiudicatari:<br>ADICONSUM EMILIA CENTRALE (94104100360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA436E27D7<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI  (XILOFONO, METALLOFONO E BATTENTI) PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 2.124,59<\/td>\n            <td> 2.124,59<\/td>\n            <td>21\/06\/2022<br>21\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br>Aggiudicatari:<br>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA336D084B<\/label><\/td>\n            <td>ACCQUISTO PIANTE ETERRICCIO PROGETTO 4 GIARDINI E 1 ORTO<\/td>\n            <td> 752,85<\/td>\n            <td> 752,85<\/td>\n            <td>15\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>HAPPYFLOR SRL (02568010363)<br>Aggiudicatari:<br>HAPPYFLOR SRL (02568010363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z813592948<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO FORMAZIONE DOCENTI LABORATORIO DSA <\/td>\n            <td> 630,00<\/td>\n            <td> 630,00<\/td>\n            <td>14\/03\/2022<br>14\/03\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE Onlus (03008410361)<br>Aggiudicatari:<br>COOPERATIVA SOCIALE CEIS FORMAZIONE Onlus (03008410361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAD36CE1CF<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SISTEMAZIONE LABORATORI DITTA TECNO*INFORMATICA<\/td>\n            <td> 184,38<\/td>\n            <td> 184,38<\/td>\n            <td>15\/06\/2022<br>15\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br>Aggiudicatari:<br>TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1136ADC3C<\/label><\/td>\n            <td>PROGETTO SCUOLA SPORT NELLA PRIMARIA A.S. 2021\/2022<\/td>\n            <td> 1.904,00<\/td>\n            <td> 1.904,00<\/td>\n            <td>15\/02\/2022<br>15\/02\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A.I.C.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT-MODENA (94002690363)<br>Aggiudicatari:<br>A.I.C.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT-MODENA (94002690363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4E36BFC44<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO VERNICE PER ESTERNI PROGETTO 4 GIARDINI E 1 ORTO<\/td>\n            <td> 273,85<\/td>\n            <td> 273,85<\/td>\n            <td>09\/06\/2022<br>09\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RIGHI CENTRO COLORE SRL (03426290361)<br>Aggiudicatari:<br>RIGHI CENTRO COLORE SRL (03426290361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5036C36A7<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI ALUNNI H PLESSI PRIMARIA<\/td>\n            <td> 45,60<\/td>\n            <td> 45,60<\/td>\n            <td>10\/06\/2022<br>10\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEE36A335A<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE PROGETTO 4 GIARDINI E 1 ORTO<\/td>\n            <td> 296,15<\/td>\n            <td> 296,15<\/td>\n            <td>31\/05\/2022<br>31\/05\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1F36D5673<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO  PON MIGLIORIAMO@CI PER NON PERDER@CI <\/td>\n            <td> 1.725,00<\/td>\n            <td> 1.725,00<\/td>\n            <td>16\/06\/2022<br>16\/06\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LITOTIPOGRAFIA POPPI (00289130361)<br>Aggiudicatari:<br>LITOTIPOGRAFIA POPPI (00289130361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC8385B69A<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TARGHE E DISTANZIALI<\/td>\n            <td> 102,46<\/td>\n            <td> 102,46<\/td>\n            <td>27\/11\/2022<br>27\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. (02366860415)<br>Aggiudicatari:<br>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. (02366860415)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z023899E42<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO<\/td>\n            <td> 819,40<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>15\/11\/2022<br>15\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LANFRANCO CAMPARI (02762750343)<br>Aggiudicatari:<br>LANFRANCO CAMPARI (02762750343)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z54389D2C1<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ASCIUGAMANI MANI<\/td>\n            <td> 1.100,00<\/td>\n            <td> 1.100,00<\/td>\n            <td>16\/11\/2022<br>16\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POLO BIANCO S.R.L. (02444490367)<br>Aggiudicatari:<br>POLO BIANCO S.R.L. (02444490367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3E3843848<\/label><\/td>\n            <td>Riparazione macchina lavapavimento<\/td>\n            <td> 788,74<\/td>\n            <td> 788,74<\/td>\n            <td>21\/10\/2022<br>21\/10\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MAESTRI S.R.L. (03569010360)<br>Aggiudicatari:<br>MAESTRI S.R.L. (03569010360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE4384836B<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI E R<\/td>\n            <td> 6.786,00<\/td>\n            <td> 6.786,00<\/td>\n            <td>01\/09\/2022<br>01\/09\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PLURIASS S.R.L. (00818570012)<br>Aggiudicatari:<br>PLURIASS S.R.L. (00818570012)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8E38AF1FA<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MEDAGLIE E TARGA<\/td>\n            <td> 28,69<\/td>\n            <td> 28,69<\/td>\n            <td>20\/11\/2022<br>20\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LUGLI  E MUSSINI  s.n.c. (01463980365)<br>Aggiudicatari:<br>LUGLI  E MUSSINI  s.n.c. (01463980365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z88385B605<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 5 TARGHE IN PLEXIGLASS E 5 DISTANZIALI<\/td>\n            <td> 260,91<\/td>\n            <td> 260,91<\/td>\n            <td>27\/10\/2022<br>27\/10\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. (02366860415)<br>Aggiudicatari:<br>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. (02366860415)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAC38876E0<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LIBRI DI TESTO<\/td>\n            <td> 882,85<\/td>\n            <td> 882,85<\/td>\n            <td>10\/11\/2022<br>10\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI (02933200368)<br>Aggiudicatari:<br>CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI (02933200368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9638685BB<\/label><\/td>\n            <td>VISITA ISTRUZIONE PLESSO MENOTTI A MONTALE 3.11.2022<\/td>\n            <td> 354,54<\/td>\n            <td> 354,54<\/td>\n            <td>03\/11\/2022<br>03\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LIBERTY BUS s.a.s. (03076450364)<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>LIBERTY BUS s.a.s. (03076450364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8D3807FF8<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO ABBONAMENTO CANATE TEMATICO GIURIDICO 2022\/2023<\/td>\n            <td> 404,00<\/td>\n            <td> 404,00<\/td>\n            <td>05\/10\/2022<br>05\/10\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4438B3A32<\/label><\/td>\n            <td>DIRITTI D'AUTORE<\/td>\n            <td> 57,80<\/td>\n            <td> 57,80<\/td>\n            <td>22\/11\/2022<br>22\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SIAE DI MODENA (01336610587)<br>Aggiudicatari:<br>SIAE DI MODENA (01336610587)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5D38D2B2B<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO<\/td>\n            <td> 337,92<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>29\/11\/2022<br>29\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO GIODICART (04715400729)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO GIODICART (04715400729)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1038B1C7E<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO NUVOLA  AMMINISTRAZIONE DIGITALE<\/td>\n            <td> 1.275,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>23\/11\/2022<br>23\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MADISOFT S.P.A. (01818840439)<br>Aggiudicatari:<br>MADISOFT S.P.A. (01818840439)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1037C939D<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE <\/td>\n            <td> 69,00<\/td>\n            <td> 69,00<\/td>\n            <td>16\/09\/2022<br>16\/09\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB737B3E52<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ATTREZZATURE PER ORTO E GIARDINI PON EDUGREEN <\/td>\n            <td> 1.635,00<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>09\/09\/2022<br>09\/09\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008)<br>Aggiudicatari:<br>ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z94379CF04<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E REGISTRI VERBALI<\/td>\n            <td> 385,29<\/td>\n            <td> 385,29<\/td>\n            <td>01\/09\/2022<br>01\/09\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1A386FB4D<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO A. FRANK<\/td>\n            <td> 242,84<\/td>\n            <td> 242,84<\/td>\n            <td>04\/11\/2022<br>04\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C. (00158350363)<br>Aggiudicatari:<br>UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C. (00158350363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4337AE33F<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO DEL SERVIZIO INFORMATICO \u00bfAREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO\u00bf 1\/09\/2022-31\/08\/2023<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td>01\/09\/2022<br>01\/09\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MADISOFT S.P.A. (01818840439)<br>Aggiudicatari:<br>MADISOFT S.P.A. (01818840439)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEB3810DFB<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA<\/td>\n            <td> 4.186,74<\/td>\n            <td> 4.186,74<\/td>\n            <td>07\/10\/2022<br>07\/10\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POLO BIANCO S.R.L. (02444490367)<br>Aggiudicatari:<br>POLO BIANCO S.R.L. (02444490367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC0386CFCD<\/label><\/td>\n            <td>PRENOTAZIONE CORSO 14-18 NOVEMBRE 2022 ERASMUS<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td>03\/11\/2022<br>03\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SHERLOCK EDU UG ()<br>Aggiudicatari:<br>SHERLOCK EDU UG ()<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z223813AD5<\/label><\/td>\n            <td>acquisto materiale di cancelleria<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 32,00<\/td>\n            <td>10\/10\/2022<br>31\/12\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1337BF887<\/label><\/td>\n            <td>servizio ritiro e trasloco arredi scolastici in data 13\/09\/2022<\/td>\n            <td> 350,00<\/td>\n            <td> 350,00<\/td>\n            <td>14\/09\/2022<br>14\/09\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ARCA LAVORO IMPRESA SOCIALE SRL (03808090363)<br>Aggiudicatari:<br>ARCA LAVORO IMPRESA SOCIALE SRL (03808090363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC43816E57<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER UFFICIO<\/td>\n            <td> 750,00<\/td>\n            <td> 750,00<\/td>\n            <td>10\/10\/2022<br>10\/10\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MYO S.R.L. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO S.R.L. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5138870FA<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO<\/td>\n            <td> 27,91<\/td>\n            <td> 27,91<\/td>\n            <td>08\/11\/2022<br>08\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FARMACIA DELLA MADONNINA (03777640362)<br>Aggiudicatari:<br>FARMACIA DELLA MADONNINA (03777640362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0A381374E<\/label><\/td>\n            <td>Materiale di facile consumo<\/td>\n            <td> 143,11<\/td>\n            <td> 143,11<\/td>\n            <td>10\/10\/2022<br>10\/10\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA LODI SNC (01644460360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA LODI SNC (01644460360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD83885A89<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto biglietto 12 corse urbano Modena<\/td>\n            <td> 136,36<\/td>\n            <td> 136,36<\/td>\n            <td>10\/11\/2022<br>10\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SETA  S.P.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368)<br>Aggiudicatari:<br>SETA  S.P.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z24393F3E7<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA IT BASE 5 QUESITI<\/td>\n            <td> 382,00<\/td>\n            <td> 382,00<\/td>\n            <td>22\/12\/2022<br>22\/12\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED38F51C9<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO BANCALE RISMA<\/td>\n            <td> 957,60<\/td>\n            <td> 957,60<\/td>\n            <td>06\/12\/2022<br>06\/12\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9A38BFA04<\/label><\/td>\n            <td>acquisto materiale igienico-sanitario<\/td>\n            <td> 372,52<\/td>\n            <td> 327,52<\/td>\n            <td>24\/11\/2022<br>24\/11\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM S.R.L. (03960230377)<br>Aggiudicatari:<br>ITALCHIM S.R.L. (03960230377)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E385B679<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 5 TARGHE IN PLEXIGLASS E 5 DISTANZIALI - ETICHETTE E MEMORIA USB<\/td>\n            <td> 645,86<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>28\/10\/2022<br>28\/10\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. (02366860415)<br>Aggiudicatari:<br>FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L. (02366860415)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z63393856C<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER UFFICIO<\/td>\n            <td> 138,79<\/td>\n            <td> 0,00<\/td>\n            <td>21\/12\/2022<br>21\/12\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7C3811261<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER UFFICIO<\/td>\n            <td> 110,30<\/td>\n            <td> 110,30<\/td>\n            <td>30\/07\/2022<br>30\/07\/2022<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA S.R.L. (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA S.R.L. 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