{"id":4242,"date":"2017-01-25T22:19:30","date_gmt":"2017-01-25T21:19:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/?post_type=amm-trasparente&#038;p=4242"},"modified":"2018-01-30T19:10:19","modified_gmt":"2018-01-30T18:10:19","slug":"bandi-gara-contratti-2016","status":"publish","type":"amm-trasparente","link":"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/amm-trasparente\/bandi-gara-contratti-2016\/","title":{"rendered":"Bandi di gara e contratti 2016"},"content":{"rendered":"<p>Si pubblica di seguito la tabella contenente i riferimenti ai bandi di gara del 2016 relativi alla nostra amministrazione:<br \/>\n<code><script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/includes\/excellentexport.min.js\"><\/script><strong>I.C. 1 - MODENA<\/strong><br><small>Aggiornato al 25.01.2017\n        <br>URL originale: <a href=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2016.xml\" target=\"_blank\">https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2016.xml<\/a><\/small><br>\n<table class=\"widefat data-table\" id=\"gare\">\n    <thead>\n        <tr>\n            <td colspan=\"5\">\n                Bandi di gara - <strong>2016<\/strong>\n                <input style=\"float:right;\" type=\"search\" id=\"s\" class=\"light-table-filter\" data-table=\"data-table\" placeholder=\"Cerca...\">\n            <\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n            <th class=\"row-title\">CIG<\/th>\n            <th>Oggetto<\/th>\n            <th>Importo aggiudicazione<\/th>\n            <th>Importo somme liquidate<\/th>\n            <th>Data inizio<br>Data fine<\/th>\n        <\/tr>\n    <\/thead>\n    <tbody><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z05117018E<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI EX D.D.3 - COSTO COPIA E ACQUISTO DI 120 TESSERE - GAMMA OFFICE<\/td>\n            <td> 1.044,96<\/td>\n            <td> 1.044,96<\/td>\n            <td>28\/10\/2014<br>29\/11\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z10114900A<\/label><\/td>\n            <td>TIMBRI CON INTESTAZIONE NUOVO ISTTITUTIO COMPRENSI 1 MODENA E NUOVO D.S.<\/td>\n            <td> 267,85<\/td>\n            <td> 267,85<\/td>\n            <td>17\/10\/2014<br>27\/11\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI (BNSPRZ67H56F257I)<br>Aggiudicatari:<br>TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI (BNSPRZ67H56F257I)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z101161549<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE INFORM. PER LABORATORI ALUNNI CON DISABILITAeapos; - ANNO 2014\/15 - P.1<\/td>\n            <td> 458,20<\/td>\n            <td> 458,20<\/td>\n            <td>23\/10\/2014<br>10\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI COMPUTERS Srl\t (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1D1168B81<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA LIM + VIDEOPROIETTORE + STAFFA A PARETE LABORATORIO ALUNNI PLESSO GIOVANNI XXIII - A.S.2014\/15<\/td>\n            <td> 1.170,00<\/td>\n            <td> 1.170,00<\/td>\n            <td>25\/10\/2014<br>30\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI COMPUTERS Srl\t (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z20113CD51<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGI DI ISTRUZIONE SETTEMBRE\/DICEMBRE 2014<\/td>\n            <td> 684,43<\/td>\n            <td> 684,43<\/td>\n            <td>15\/10\/2014<br>27\/11\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS - VIGNOLA\t (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS - VIGNOLA\t (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z43116F6D0<\/label><\/td>\n            <td>PACCHETTO N.50 ORE MANUTENZIONE IMPIANTI -MACCHINARI-RETE WI-FI PER TUTTI I PLESSI DELLeapos;I.C.1 MODENA<\/td>\n            <td> 1.250,00<\/td>\n            <td> 1.250,00<\/td>\n            <td>28\/10\/2014<br>03\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MULTISERVICE DI PIGNATTI F.\t (02809180363)<br>Aggiudicatari:<br>MULTISERVICE DI PIGNATTI F.\t (02809180363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5111720D3<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO LABORATORI ALUNNI I.C.1 MO - PLESSO CAVOUR -<\/td>\n            <td> 235,43<\/td>\n            <td> 235,43<\/td>\n            <td>28\/10\/2014<br>10\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI COMPUTERS Srl\t (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI COMPUTERS Srl\t (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5B1456C7C<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER INFERMERIA PLESSI SCUOLE I.C.1.<\/td>\n            <td> 67,48<\/td>\n            <td> 67,48<\/td>\n            <td>30\/09\/2015<br>30\/09\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FARMACIE COMUNALI (02747060362)<br>Aggiudicatari:<br>FARMACIE COMUNALI (02747060362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z65113975C<\/label><\/td>\n            <td>INSTALLAZIONE SITO WEB DELLA SCUOLA<\/td>\n            <td> 660,00<\/td>\n            <td> 660,00<\/td>\n            <td>14\/10\/2014<br>08\/06\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO\/CONVENZIONE<br>Partecipanti:<br>RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)<br>Aggiudicatari:<br>RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z731225218<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO COSTO COPIA\/STAMPO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA<\/td>\n            <td> 440,16<\/td>\n            <td> 440,16<\/td>\n            <td>09\/12\/2014<br>31\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCCOLI CLAUDIO\t (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCCOLI CLAUDIO\t (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7B1172061<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO UFFICI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 557,38<\/td>\n            <td> 557,38<\/td>\n            <td>28\/10\/2014<br>10\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI COMPUTERS Srl\t (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z801161128<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA LIBRI ( sussidi didattici ) PER ALUNNI CON DISABILITAeapos; - ANNO 2014\/15 -<\/td>\n            <td> 319,16<\/td>\n            <td> 319,16<\/td>\n            <td>23\/10\/2014<br>28\/11\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z81119B8CB<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATER, INFORM. LABORAT. ALUNNI I.C.1 MO - PLESSO GIOVANNI XXIII.<\/td>\n            <td> 1.418,85<\/td>\n            <td> 1.418,85<\/td>\n            <td>06\/11\/2014<br>10\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI COMPUTERS Srl\t (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8911AF89F<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI SCUOLA PRIMARIA ( GIOVANNI 23.-MENOTTI-LANFRANCO)<\/td>\n            <td> 1.417,21<\/td>\n            <td> 1.417,21<\/td>\n            <td>12\/11\/2014<br>29\/11\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MAGRIS Spa\t (01627080169)<br>Aggiudicatari:<br>MAGRIS Spa\t (01627080169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z951168D74<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA SOFTWARE NUVOLA PER REGISTRO ELETTRONICO - A.S.2014\/15<\/td>\n            <td> 1.220,00<\/td>\n            <td> 1.220,00<\/td>\n            <td>25\/10\/2014<br>29\/11\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MADISOFT NUVOLA (01818840439)<br>Aggiudicatari:<br>MADISOFT NUVOLA (01818840439)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z971171F1A<\/label><\/td>\n            <td>ASSISTENZA TECNICA COMPUTERS UFFICI DI SEGRETERIA E LABORATORI ALUNNI I.C.1 MO - A.S.2014\/15<\/td>\n            <td> 2.000,00<\/td>\n            <td> 2.000,00<\/td>\n            <td>28\/10\/2014<br>31\/01\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI COMPUTERS Srl\t (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI COMPUTERS Srl\t (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBC1160AC7<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA N.2 TABLET PER REGISTRO ELETTRONICO DOCENTI - ANNO 2014\/15 - P.18<\/td>\n            <td> 397,54<\/td>\n            <td> 397,54<\/td>\n            <td>23\/10\/2014<br>10\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI COMPUTERS Srl\t (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI COMPUTERS Srl\t (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBC11EDAD6<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LABORATORIO ALUNNI -<\/td>\n            <td> 225,41<\/td>\n            <td> 225,41<\/td>\n            <td>26\/11\/2014<br>10\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MYO Srl\t (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO Srl\t (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC411EFC5E<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA TESTI NUOVI E USATI IN COMODATO Deapos;USO PER SCUOLA MEDIA<\/td>\n            <td> 930,33<\/td>\n            <td> 930,33<\/td>\n            <td>26\/11\/2014<br>10\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LA LIBRERIA S.N.C. (02507320360)<br>Aggiudicatari:<br>LA LIBRERIA S.N.C. (02507320360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC81138BCE<\/label><\/td>\n            <td>TIMBRO METALLICO ZECCA DELLO STATO<\/td>\n            <td> 281,58<\/td>\n            <td> 281,58<\/td>\n            <td>14\/10\/2014<br>10\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATP (00880711007)<br>Aggiudicatari:<br>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATP (00880711007)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD11170C6B<\/label><\/td>\n            <td>Fornitura carta fotocopiatrici A4 - A.S. 2014\/15 - I.C.1 MODENA -<\/td>\n            <td> 232,00<\/td>\n            <td> 232,00<\/td>\n            <td>28\/10\/2014<br>28\/11\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCCOLI CLAUDIO\t (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDD119B914<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATER, INFORM. LABORAT. ALUNNI I.C.1 MO - PLESSI LANFRANCO E MENOTTI<\/td>\n            <td> 665,57<\/td>\n            <td> 665,57<\/td>\n            <td>06\/11\/2014<br>10\/12\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI COMPUTERS Srl\t (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI COMPUTERS Srl\t (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEC1160BF3<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI SC.PRIMARIA PER ALUNNI CON DISABILITAeapos; - eamp;quot; IL GIOCO CREATIVO eamp;quot; - P.1<\/td>\n            <td> 560,66<\/td>\n            <td> 560,66<\/td>\n            <td>23\/10\/2014<br>28\/11\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GIOCO CREATIVO (02008460368)<br>Aggiudicatari:<br>GIOCO CREATIVO (02008460368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF311AF4D6<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 572,95<\/td>\n            <td> 572,95<\/td>\n            <td>12\/11\/2014<br>29\/11\/2014<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA<br>Partecipanti:<br>MAGRIS Spa\t (01627080169)<br>Aggiudicatari:<br>MAGRIS Spa\t (01627080169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0114471BD<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA N. 200 \u201c CARTELLE PER IL PERSONALE \u201c COD.3026 C\/1 CON ALETTE PER UFFICIO DI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td>24\/04\/2015<br>24\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE TIPOLITOGRAFICA GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE TIPOLITOGRAFICA GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0613CDDC2<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER LABORATORIO ALUNNI CON DISABILITA\u2019<\/td>\n            <td> 99,00<\/td>\n            <td> 99,00<\/td>\n            <td>24\/03\/2015<br>24\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI WAINER (02507320360)<br>Aggiudicatari:<br>LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI WAINER (02507320360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z06147A8B8<\/label><\/td>\n            <td>PAGAMENTO DIRITTI DI AUTORE SU PROGETTO MUSICALE CON SPETTACOLO DEL 4\/6\/2014 DELL\u2019EX SCUOLA MEDIA CAVOUR MODENA<\/td>\n            <td> 70,52<\/td>\n            <td> 70,52<\/td>\n            <td>08\/05\/2015<br>08\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SIAE (01336610587)<br>Aggiudicatari:<br>SIAE (01336610587)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z071788BB1<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA LIBRI DI TESTO NUOVI IN COMODATO D\u2019USO ALUNNI BISOGNOSI SCUOLA MEDIA<\/td>\n            <td> 1.238,40<\/td>\n            <td> 1.238,40<\/td>\n            <td>11\/12\/2015<br>11\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI WAINER (02507320360)<br>Aggiudicatari:<br>LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI WAINER (02507320360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z10134B036<\/label><\/td>\n            <td>SISTEMA AUTENTICAZIONE NAVIGAZ,SCUOLA - WIFI - CONNESS. INTERNET I.C.1 MO<\/td>\n            <td> 1.080,00<\/td>\n            <td> 1.080,00<\/td>\n            <td>N.D.<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ACANTO SPA (02081881209)<br>Aggiudicatari:<br>ACANTO SPA (02081881209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z101620AEC<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE EXPO MILANO DEL 6-7- e 8\/10\/2015 CLASSI 2^  PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 1.878,54<\/td>\n            <td> 1.878,54<\/td>\n            <td>17\/09\/2015<br>17\/09\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z101620AEC<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS VIAGGIO ISTRUZIONE EXPO MILANO DEL 6\/10\/2015 CLASSE 4^ A PLESSO GIOVANNI 23^<\/td>\n            <td> 580,00<\/td>\n            <td> 580,00<\/td>\n            <td>18\/09\/2015<br>18\/09\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z12140FFFA<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA N.1 STAMPANTE HP modello X451DW PL. LANFRANCO<\/td>\n            <td> 275,00<\/td>\n            <td> 275,00<\/td>\n            <td>11\/04\/2015<br>11\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z12140FFFA<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA N.1 STAMPANTE HP modello X451DW  N.2 CARTUCCE NERE ORIGIN. HP Mod.970XL da 9200 pag.+ N.8 CARTUCCE A COLORI<\/td>\n            <td> 1.091,00<\/td>\n            <td> 1.091,00<\/td>\n            <td>11\/04\/2015<br>11\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z12140FFFA<\/label><\/td>\n            <td>N.2 STAMP. BROTHER HL-4150 N.2 TONER NERO - 2 CIANO 2 GIALLO -  2  MAGENTA ( DA 3500 PAG); <\/td>\n            <td> 741,00<\/td>\n            <td> 741,00<\/td>\n            <td>N.D.<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z12140FFFA<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA N.1 STAMPANTE HP modello X451DW come da vostro preventivo n.AS15201 del 27\/03\/2015. N.1 CARTUCCIA NERA ORIGIN. HP Mod.970XL da 9200 pag. N.1CARTUCCIA MAGENTA ORIGIN. HP Mod.971XL da 6600 pag. PLESSO MENOTTI <\/td>\n            <td> 440,00<\/td>\n            <td> 440,00<\/td>\n            <td>11\/04\/2015<br>11\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z12140FFFA<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PLESSI PRIMARIA<\/td>\n            <td> 406,20<\/td>\n            <td> 406,20<\/td>\n            <td>16\/04\/2015<br>16\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z12140FFFA<\/label><\/td>\n            <td>SOSTITUZIONE MODULO DI RAM DA 2 GB PER TABLET DOCENTI<\/td>\n            <td> 21,00<\/td>\n            <td> 21,00<\/td>\n            <td>13\/04\/2015<br>13\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z12140FFFA<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO:-\tSTAMP. BROTHER HL-4150 N.1 TONER NERO - 1 CIANO 1 GIALLO - 1 MAGENTA ( DA 3500 PA<\/td>\n            <td> 741,00<\/td>\n            <td> 741,00<\/td>\n            <td>03\/06\/2015<br>03\/06\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z12140FFFA<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PL. PRIMARIA<\/td>\n            <td> 406,20<\/td>\n            <td> 406,20<\/td>\n            <td>16\/04\/2015<br>16\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1613B32AA<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. Deapos;OPERA progetto \u201cBULLISMO - CYBERBULLISMO  E PREVARICAZIONE\u201d  presso il plesso CAVOUR<\/td>\n            <td> 770,00<\/td>\n            <td> 770,00<\/td>\n            <td>19\/03\/2015<br>15\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>SOCIETAeapos; COOP.SOCIALE equot;scioglilinguaequot; (03333800369)<br>Aggiudicatari:<br>SOCIETAeapos; COOP.SOCIALE equot;scioglilinguaequot; (03333800369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z161404DA1<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA ACCESSORI PER GARE SPORTIVE   GIOCHI SPORT. STUDENT. ANNO 2015 \u201c \u2013 UFFICIO ED. FISICA \u2013 U.S.P. DI MODENA<\/td>\n            <td> 450,30<\/td>\n            <td> 450,30<\/td>\n            <td>09\/04\/2015<br>09\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SPORT POINT DI CHRISTIAN BAVUTTI (02574140345)<br>Aggiudicatari:<br>SPORT POINT DI CHRISTIAN BAVUTTI (02574140345)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z18173077F<\/label><\/td>\n            <td> ACQUISTO VOLUMI   COD. 94436-A PROGETTO P.01 \u201c BISOGNI SPECIFICI ALUNNI CON DISABILITA\u2019\u201d<\/td>\n            <td> 518,00<\/td>\n            <td> 518,00<\/td>\n            <td>19\/11\/2015<br>19\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Giunti O.S. Organizzazioni Speciali (00421250481)<br>Aggiudicatari:<br>Giunti O.S. Organizzazioni Speciali (00421250481)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1916E82D0<\/label><\/td>\n            <td>AQUISTO MATERIALE GRUPPO INTEGRAZ.\/INCLUSIVITAeapos;  - ALUNNI H\t\t\t <\/td>\n            <td> 387,44<\/td>\n            <td> 387,44<\/td>\n            <td>02\/11\/2015<br>02\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2216B6EFB<\/label><\/td>\n            <td>ASSISTENZA SITO WEB I.C.1 MODENA PER N. 20 ORE<\/td>\n            <td> 700,00<\/td>\n            <td> 700,00<\/td>\n            <td>23\/10\/2015<br>30\/06\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)<br>Aggiudicatari:<br>RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2313B519F<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. Deapos;OPERA progetto eamp;quot; musica per gioco<\/td>\n            <td> 1.056,00<\/td>\n            <td> 1.056,00<\/td>\n            <td>02\/03\/2015<br>31\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>CHIUCHIOLO ANTONELLA (CHCNNL69S53F267M)<br>Aggiudicatari:<br>CHIUCHIOLO ANTONELLA (CHCNNL69S53F267M)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2517342E3<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TELESCOPI<\/td>\n            <td> 2.588,53<\/td>\n            <td> 2.588,53<\/td>\n            <td>23\/11\/2015<br>23\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>STAROPTICS VIDEO MASTER ITALIA (02399630363)<br>Aggiudicatari:<br>STAROPTICS VIDEO MASTER ITALIA (02399630363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2913B5242<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PREST. Deapos;OPERA PROGETTO eamp;quot; MUSICA PER GIOCO eamp;quot;<\/td>\n            <td> 2.640,00<\/td>\n            <td> 2.640,00<\/td>\n            <td>13\/03\/2015<br>31\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>DE GASPARI PAOLO (DGSPLA70D03F205U)<br>Aggiudicatari:<br>DE GASPARI PAOLO (DGSPLA70D03F205U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3016E2ECF<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI PL. CAVOUR ( ALUNNI H ) E PL. MENOTTI<\/td>\n            <td> 620,90<\/td>\n            <td> 620,90<\/td>\n            <td>31\/10\/2015<br>31\/10\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3113847F6<\/label><\/td>\n            <td>LICENZA Deapos;USO SOFTWARE ORARIO FACILE 8<\/td>\n            <td> 1.130,00<\/td>\n            <td> 1.130,00<\/td>\n            <td>06\/03\/2015<br>06\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E eamp; (07696150015)<br>Aggiudicatari:<br>MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E eamp; (07696150015)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3113B49A1<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. Deapos;OPERA progetto \u201c LETTURA E TEATRO \u201c<\/td>\n            <td> 2.466,00<\/td>\n            <td> 2.466,00<\/td>\n            <td>23\/02\/2015<br>31\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>BERTARINI MARCO (BRTMRC74E26F257C)<br>Aggiudicatari:<br>BERTARINI MARCO (BRTMRC74E26F257C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z341721310<\/label><\/td>\n            <td>ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA E AMMINISTRAZIONE<\/td>\n            <td> 45,00<\/td>\n            <td> 45,00<\/td>\n            <td>17\/11\/2015<br>17\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NIKEDITRICE DI LITTORIO MARIA ABBON.SCUOLA E AMM. (LTTMRA81A61A048E)<br>Aggiudicatari:<br>NIKEDITRICE DI LITTORIO MARIA ABBON.SCUOLA E AMM. (LTTMRA81A61A048E)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z36172D7B2<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S.15\/16 - UFF. ED. FISICA U.S.P. MODENA -<\/td>\n            <td> 2.459,10<\/td>\n            <td> 2.459,10<\/td>\n            <td>19\/11\/2015<br>19\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SPORT POINT DI CHRISTIAN BAVUTTI (02574140345)<br>Aggiudicatari:<br>SPORT POINT DI CHRISTIAN BAVUTTI (02574140345)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3A17BBB76<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 33 TESSERE MAGNETICHE MDS DA 500 COPIE CON RELATIVA CARTA<\/td>\n            <td> 287,10<\/td>\n            <td> 287,10<\/td>\n            <td>22\/12\/2015<br>22\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3C136A749<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO MONTESSORI - PLESSO LANFRANCO - I.C.1 - MODENA<\/td>\n            <td> 2.950,35<\/td>\n            <td> 2.950,35<\/td>\n            <td>02\/03\/2015<br>02\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI s.r.l. (04649630268)<br>Aggiudicatari:<br>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI s.r.l. (04649630268)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3D16B0A68<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 116,00<\/td>\n            <td> 116,00<\/td>\n            <td>22\/10\/2015<br>22\/10\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3F1730D1B<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO D.S.G.A.<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>19\/11\/2015<br>19\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z401458881<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTELLINE PER BILANCIO<\/td>\n            <td> 57,50<\/td>\n            <td> 57,50<\/td>\n            <td>02\/10\/2015<br>02\/10\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z401458881<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO REGISTRI VERBALI DOCENTI E INFORTUNI<\/td>\n            <td> 83,80<\/td>\n            <td> 83,80<\/td>\n            <td>30\/04\/2015<br>30\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z401458881<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO  \u201c BERGANTINI\u201d E RASSEGNA GIURIDICA ANNO 2015 CODICE: VO03<\/td>\n            <td> 99,00<\/td>\n            <td> 99,00<\/td>\n            <td>29\/04\/2015<br>29\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z401458881<\/label><\/td>\n            <td>ABBONAMENTO PER L\u2019ANNO 2015 DELLA RIVISTA  \u201c DIFFICOLTA\u2019 DI APPRENDIMENTO 15\/16\u201d  E  \u201c DISLESSIA 2015 \u201c<\/td>\n            <td> 82,00<\/td>\n            <td> 82,00<\/td>\n            <td>06\/05\/2015<br>06\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z421474823<\/label><\/td>\n            <td>LABORATORIO DIDATTICO PRESSO AZIENDA AGRICOLA VOLPARI MARISA<\/td>\n            <td> 608,00<\/td>\n            <td> 608,00<\/td>\n            <td>07\/05\/2015<br>07\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LABORAT. DIDATT. AZIENDA AGRICOLA VOLPARI MARISA (02920030364)<br>Aggiudicatari:<br>LABORAT. DIDATT. AZIENDA AGRICOLA VOLPARI MARISA (02920030364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4416C54C0<\/label><\/td>\n            <td>LAVAGGIO TENDE CLASSI E PRESIDENZA PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 270,50<\/td>\n            <td> 270,50<\/td>\n            <td>29\/10\/2015<br>29\/10\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GREENWASH DI CORBELLI DAVIDE (03494400363)<br>Aggiudicatari:<br>GREENWASH DI CORBELLI DAVIDE (03494400363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4714C402C<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA N.6 LUCI BICI VIOO-CLIP 300 COLORE LIGHT GREEN  CODICE N. 8315430 PER PROGETTO AMBIENTE<\/td>\n            <td> 48,93<\/td>\n            <td> 48,93<\/td>\n            <td>03\/06\/2015<br>03\/06\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DECATHLON (02137480964)<br>Aggiudicatari:<br>DECATHLON (02137480964)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z49156A3BE<\/label><\/td>\n            <td>MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI EX D.D. 3^ PRESSO UFF. SEGRETERIA AMM.VA<\/td>\n            <td> 59,39<\/td>\n            <td> 59,39<\/td>\n            <td>16\/07\/2015<br>16\/07\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z52129C6FF<\/label><\/td>\n            <td>KIT ARUBA FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO SILVIA ZETTI<\/td>\n            <td> 75,00<\/td>\n            <td> 75,00<\/td>\n            <td>07\/01\/2015<br>07\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEDIASOFT SNC  DI A.SCARABELLI (02353700368)<br>Aggiudicatari:<br>MEDIASOFT SNC  DI A.SCARABELLI (02353700368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5516B0326<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ANTIVIRUS P.C. SEGRET. E PRESIDENZA<\/td>\n            <td> 116,00<\/td>\n            <td> 116,00<\/td>\n            <td>22\/10\/2015<br>22\/10\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z58140FA55<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA CARTA PER  FOTOCOPIATRICI OLIVETTI \u2013 PLESSO CAVOUR \u2013 ( 10 CARTONI DI A4 )<\/td>\n            <td> 116,00<\/td>\n            <td> 116,00<\/td>\n            <td>11\/04\/2015<br>11\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z58140FA55<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA CARTA PER  FOTOCOPIATRICI OLIVETTI \u2013 PLESSO CAVOUR \u2013 ( 20 CARTONI DI A4 )  <\/td>\n            <td> 232,00<\/td>\n            <td> 232,00<\/td>\n            <td>14\/05\/2015<br>14\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z58140FA55<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA CARTA PER  FOTOCOPIATRICI OLIVETTI \u2013 PLESSO CAVOUR \u2013 ( 10 CARTONI DI A4 )<\/td>\n            <td> 116,00<\/td>\n            <td> 116,00<\/td>\n            <td>22\/09\/2015<br>22\/09\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z58140FA55<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA CARTA PER  FOTOCOPIATRICI OLIVETTI \u2013 PLESSO CAVOUR \u2013 ( 10 CARTONI DI A4 )<\/td>\n            <td> 116,00<\/td>\n            <td> 116,00<\/td>\n            <td>22\/09\/2015<br>22\/09\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z58140FA55<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA CARTA PER  FOTOCOPIATRICI OLIVETTI \u2013 PLESSO CAVOUR \u2013 ( 20 CARTONI DI A4 )<\/td>\n            <td> 232,00<\/td>\n            <td> 232,00<\/td>\n            <td>14\/05\/2015<br>14\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z58140FA55<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA CARTA PER  FOTOCOPIATRICI OLIVETTI \u2013 PLESSO CAVOUR \u2013 ( 10 CARTONI DI A4 )<\/td>\n            <td> 116,00<\/td>\n            <td> 116,00<\/td>\n            <td>11\/04\/2015<br>11\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z59153398E<\/label><\/td>\n            <td>MODULO Deapos;ORDINE REGISTRO ELETTRONICO MADISOFT SOFTWARE NUVOLA A.S. 2015\/16<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>30\/06\/2015<br>30\/06\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MADISOFT SRL (01818840439)<br>Aggiudicatari:<br>MADISOFT SRL (01818840439)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5B1456C7C<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER INFERMERIA PL. I.C.1 MO<\/td>\n            <td> 144,51<\/td>\n            <td> 144,51<\/td>\n            <td>20\/04\/2015<br>20\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FARMACIE COMUNALI (02277860355)<br>Aggiudicatari:<br>FARMACIE COMUNALI (02277860355)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5B1456C7C<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER INFERMERIA PLESSI SCUOLE I.C.1.<\/td>\n            <td> 25,60<\/td>\n            <td> 25,60<\/td>\n            <td>07\/05\/2015<br>07\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FARMACIE COMUNALI (02747060362)<br>Aggiudicatari:<br>FARMACIE COMUNALI (02747060362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6012F9C1A<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PLESSO MENOTTI<\/td>\n            <td> 625,00<\/td>\n            <td> 625,00<\/td>\n            <td>29\/01\/2015<br>29\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PIGNATTI FAUSTO MULTISERVICE (PGNFST54L17C426C)<br>Aggiudicatari:<br>PIGNATTI FAUSTO MULTISERVICE (PGNFST54L17C426C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6212A5D66<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA LAMPADA DI RICAMBIO PER PROIETTORE HITACHI  mod. CPX1 PER PLESSO GIOVANNI 23.<\/td>\n            <td> 179,00<\/td>\n            <td> 179,00<\/td>\n            <td>08\/01\/2015<br>08\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z671723D3E<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE PER FOTOCOPIATRICI<\/td>\n            <td> 191,40<\/td>\n            <td> 191,40<\/td>\n            <td>17\/11\/2015<br>17\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6A12F2A1F<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO AUTOBUS PER VIAGGIO MIRANDOLA \u2013 MODENA PARCO FERRARI IN DATA 19\/02\/2015 \u2013 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI PER CONTO DELL\u2019ISTITUTO SUPERIORE \u201c LUOSI \u201c DI MIRANDOLA<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>28\/01\/2015<br>28\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z70172C117<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LICENZA UTILIZZO SOFTWARE OLIMPYAWIN - UFF. ED. FISICA<\/td>\n            <td> 246,50<\/td>\n            <td> 246,50<\/td>\n            <td>19\/11\/2015<br>19\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ROMANO ROBERTO (RMNRRT53B11B157U)<br>Aggiudicatari:<br>ROMANO ROBERTO (RMNRRT53B11B157U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7512F9BE1<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI, MACCHIANARI, RETE WI-FI DELLE SEDI SCOLASTICHE DELLeapos;I.C.1 - MODENA<\/td>\n            <td> 1.250,00<\/td>\n            <td> 1.250,00<\/td>\n            <td>29\/01\/2015<br>29\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PIGNATTI FAUSTO MULTISERVICE (PGNFST54L17C426C)<br>Aggiudicatari:<br>PIGNATTI FAUSTO MULTISERVICE (PGNFST54L17C426C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z791530A4B<\/label><\/td>\n            <td>LABORATORIO DIDATTICO  PL  LANFRANCO FATTORIA CENTOFIORI<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>30\/06\/2015<br>30\/06\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COOP. SOCIALE GIOVANI AMBIENTE LAVORO (03395740362)<br>Aggiudicatari:<br>COOP. SOCIALE GIOVANI AMBIENTE LAVORO (03395740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z80163A588<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI, MACCHIANARI, RETE WI-FI DELLE SEDI SCOLASTICHE DELLeapos;I.C.1 - MODENA - A.S.2015\/16<\/td>\n            <td> 1.500,00<\/td>\n            <td> 1.500,00<\/td>\n            <td>25\/09\/2015<br>25\/09\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PIGNATTI FAUSTO MULTISERVICE (PGNFST54L17C426C)<br>Aggiudicatari:<br>PIGNATTI FAUSTO MULTISERVICE (PGNFST54L17C426C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z81133467B<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI EX D.D. 3^ CIRCOLO + COSTO COPIA + ACQUISTO N. 360 TESSERE<\/td>\n            <td> 3.132,00<\/td>\n            <td> 3.132,00<\/td>\n            <td>14\/02\/2015<br>14\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z81177B57F<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA N. 2 TONER STAMP. EPSON ACULASER MX20<\/td>\n            <td> 270,00<\/td>\n            <td> 270,00<\/td>\n            <td>09\/02\/2015<br>09\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8214067CC<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO COSTO COPIA\/STAMPO  PER FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA \u2013 2^ TRIMESTRE 2015<\/td>\n            <td> 321,83<\/td>\n            <td> 321,83<\/td>\n            <td>29\/06\/2015<br>29\/06\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8214067CC<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO COSTO COPIA\/STAMPO  PER FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA \u2013 PERIODO GENNAIO\/MARZO 2015<\/td>\n            <td> 323,14<\/td>\n            <td> 323,14<\/td>\n            <td>09\/04\/2015<br>09\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8614ED457<\/label><\/td>\n            <td>PROGETTO DI ATTIVITA\u2019 MOTORIA E SPORTIVA PER SCUOLE PRIMARIE \u201c SCUOLA SPORT \u201c A.S. 2014\/15<\/td>\n            <td> 1.900,49<\/td>\n            <td> 1.900,49<\/td>\n            <td>10\/06\/2015<br>10\/06\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A.I.C.S. ASSOC.ITALIANA CULTURA E SPORT (94002690363)<br>Aggiudicatari:<br>A.I.C.S. ASSOC.ITALIANA CULTURA E SPORT (94002690363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8D12F9C77<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALI PER INSTALLAZIONE N. 2 VIDEOPROIETTORI PLESSO MENOTTI<\/td>\n            <td> 1.475,00<\/td>\n            <td> 1.475,00<\/td>\n            <td>29\/01\/2015<br>29\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PIGNATTI FAUSTO MULTISERVICE (PGNFST54L17C426C)<br>Aggiudicatari:<br>PIGNATTI FAUSTO MULTISERVICE (PGNFST54L17C426C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8D136B15A<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO A CAP Deapos;AIL - FATTURA SOGGIORNO PRESSO CENTRE MEDITERRANEEN Deapos;ETUDE FRANCAISES<\/td>\n            <td> 18.093,00<\/td>\n            <td> 18.093,00<\/td>\n            <td>02\/03\/2015<br>02\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CENTRE MEDITERRANEEN Deapos;ETUDES FRANCAISES (74514161066)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRE MEDITERRANEEN Deapos;ETUDES FRANCAISES (74514161066)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9412F7A13<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LICENZA UTILIZZO SOFTWARE OLIMPYAWIN E ISCRIZIONI ON-LINE - UFF. ED. FISICA U.S.P. MODENA<\/td>\n            <td> 290,00<\/td>\n            <td> 290,00<\/td>\n            <td>29\/01\/2015<br>29\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ROMANO ROBERTO (RMNRRT53B11B157U)<br>Aggiudicatari:<br>ROMANO ROBERTO (RMNRRT53B11B157U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9913CD16A<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 377,44<\/td>\n            <td> 377,44<\/td>\n            <td>24\/03\/2015<br>24\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MyO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MyO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9913CD16A<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 100,12<\/td>\n            <td> 100,12<\/td>\n            <td>25\/05\/2015<br>25\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MyO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MyO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9913CD16A<\/label><\/td>\n            <td>CANCELLERIA UFFICI<\/td>\n            <td> 349,50<\/td>\n            <td> 349,50<\/td>\n            <td>09\/09\/2015<br>09\/09\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MyO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MyO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9A133CF9F<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE DI PULIZIA I.C.1 MO<\/td>\n            <td> 3.000,00<\/td>\n            <td> 3.000,00<\/td>\n            <td>17\/02\/2015<br>17\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PULITALIA S.P.S. (01653790244)<br>Aggiudicatari:<br>PULITALIA S.P.S. (01653790244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9E13A838A<\/label><\/td>\n            <td>SOSTITUZIONE TAMBURO FOTOCOPIATRICE NASHUATEC DSM 620 AFICIO<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td> 130,00<\/td>\n            <td>16\/03\/2015<br>16\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9E13E9AAE<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE DI PULIZIA<\/td>\n            <td> 596,27<\/td>\n            <td> 596,45<\/td>\n            <td>31\/03\/2015<br>31\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PULITALIA S.P.S. (01653790244)<br>Aggiudicatari:<br>PULITALIA S.P.S. (01653790244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9E13E9AAE<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE DI PULIZIA<\/td>\n            <td> 1.965,97<\/td>\n            <td> 1.965,97<\/td>\n            <td>11\/09\/2015<br>11\/09\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PULITALIA S.P.S. (01653790244)<br>Aggiudicatari:<br>PULITALIA S.P.S. (01653790244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9E13E9AAE<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA<\/td>\n            <td> 132,93<\/td>\n            <td> 132,93<\/td>\n            <td>30\/09\/2015<br>30\/09\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PULITALIA S.P.S. (01653790244)<br>Aggiudicatari:<br>PULITALIA S.P.S. (01653790244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA312B4D7C<\/label><\/td>\n            <td>ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO P10 G.S.S.<\/td>\n            <td> 1.210,00<\/td>\n            <td> 1.210,00<\/td>\n            <td>13\/01\/2015<br>13\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA31333140<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGI DI ISTRUZIONE<\/td>\n            <td> 1.370,00<\/td>\n            <td> 1.370,00<\/td>\n            <td>21\/02\/2015<br>21\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA31333140<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGI DI ISTRUZIONE<\/td>\n            <td> 3.291,82<\/td>\n            <td> 3.291,82<\/td>\n            <td>21\/02\/2015<br>21\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA31333140<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGI DI ISTRUZIONE<\/td>\n            <td> 7.672,73<\/td>\n            <td> 7.672,73<\/td>\n            <td>21\/02\/2015<br>21\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA BUS (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA BUS (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA31333140<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGI DI ISTRUZIONE<\/td>\n            <td> 2.327,27<\/td>\n            <td> 2.327,27<\/td>\n            <td>21\/02\/2015<br>21\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI (01598740403)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI (01598740403)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA41623F8F<\/label><\/td>\n            <td>POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI ED OPERATORI A,S. 2015\/16<\/td>\n            <td> 6.425,00<\/td>\n            <td> 6.425,00<\/td>\n            <td>21\/09\/2015<br>31\/08\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ambiente Scuola - SERVIZI ASSICURAT.PER LA SCUOLA (03967470968)<br>Aggiudicatari:<br>Ambiente Scuola - SERVIZI ASSICURAT.PER LA SCUOLA (03967470968)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAC1334458<\/label><\/td>\n            <td>SPESE POSTALI ANNO 2015<\/td>\n            <td> 370,00<\/td>\n            <td> 370,00<\/td>\n            <td>14\/02\/2015<br>31\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POSTE ITALIANE SPA (06977381000)<br>Aggiudicatari:<br>POSTE ITALIANE SPA (06977381000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAD16FB855<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO I.C.1 MODENA<\/td>\n            <td> 546,50<\/td>\n            <td> 546,50<\/td>\n            <td>06\/11\/2015<br>06\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PULITALIA S.P.S. (01653790244)<br>Aggiudicatari:<br>PULITALIA S.P.S. (01653790244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBD12C8D81<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO MIRANDOLA-MODENA PARCO FERRARI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - I.S.eamp;quot;LUOSI eamp;quot; DI MIRANDOLA -P.10<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>19\/01\/2015<br>19\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBD12C8D81<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO MIRANDOLA-MODENA PARCO FERRARI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - I.S.eamp;quot;LUOSI eamp;quot; DI MIRANDOLA -P.10    <\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>19\/01\/2015<br>19\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC116B03D3<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ALIMENTATORE P.C. LABORATORIO INFORMATICO ALUNNI<\/td>\n            <td> 25,00<\/td>\n            <td> 25,00<\/td>\n            <td>22\/10\/2015<br>22\/10\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC117084C2<\/label><\/td>\n            <td>PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td>04\/12\/2014<br>20\/10\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DOTT.SSA GIORGIA MONDUZZZI - MEDICO COMPETENTE (MNDGRG74M63F257M)<br>Aggiudicatari:<br>DOTT.SSA GIORGIA MONDUZZZI - MEDICO COMPETENTE (MNDGRG74M63F257M)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC513B35B6<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. Deapos;OPERA progetto \u201cLA LUNA CON LE ORECCHIE\u201d<\/td>\n            <td> 640,00<\/td>\n            <td> 640,00<\/td>\n            <td>21\/04\/2015<br>05\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA - magda siti (91154080363)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA - magda siti (91154080363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC513D1EF7<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI GIOVANNI 23. - MENOTTI E LANFRANCO<\/td>\n            <td> 2.321,21<\/td>\n            <td> 2.321,21<\/td>\n            <td>27\/05\/2015<br>27\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MyO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MyO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCD175247A<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA GARA PODISTICA I.C.1 MO \u2013 PLESSO CAVOUR \u2013 DEL 12\/12\/2015<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>27\/11\/2015<br>27\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COM. LOC. MODENA (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COM. LOC. MODENA (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCF177A34D<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td>02\/09\/2015<br>02\/09\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA B.P. (02032440360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA B.P. (02032440360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD113949CF<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA MATERIALE SCIENTIFICO LABORATORIO PLESSO LANFRANCO - I.C.1 - MODENA<\/td>\n            <td> 512,30<\/td>\n            <td> 512,30<\/td>\n            <td>11\/03\/2015<br>11\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE  s.r.l. (02706260169)<br>Aggiudicatari:<br>M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE  s.r.l. (02706260169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD714468BF<\/label><\/td>\n            <td>PRESTAZIONE DI DOCENZA ESPERTI  CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH S.N.C. PER  N.2 CORSI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO E PREPARAZIONE ESAMI LIVELLO A2-KET PER ALUNNI PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 6.253,00<\/td>\n            <td> 6.253,00<\/td>\n            <td>24\/04\/2015<br>24\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS (00770620367)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS (00770620367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD813B3107<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. Deapos;OPERA eamp;quot;PROGETTO LETTURA eamp;quot;<\/td>\n            <td> 875,00<\/td>\n            <td> 875,00<\/td>\n            <td>18\/03\/2015<br>18\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>MARETTI SIMONE (MRTSMN75D04F240V)<br>Aggiudicatari:<br>MARETTI SIMONE (MRTSMN75D04F240V)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDA1752605<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO COSTO COPIA\/STAMPO  PER FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA \u2013 PERIODO LUGLIO\/DICEMBRE 2015<\/td>\n            <td> 386,10<\/td>\n            <td> 386,10<\/td>\n            <td>23\/12\/2015<br>23\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDA1752605<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA CARTA PER  FOTOCOPIATRICI OLIVETTI   ( 20 CARTONI DI A4 ) + N.2 TONER FAX \u2013 PLESSO CAVOUR \u2013<\/td>\n            <td> 437,20<\/td>\n            <td> 437,20<\/td>\n            <td>27\/11\/2015<br>27\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB133463A<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA CARTA PER  FOTOCOPIATRICI OLIVETTI \u2013 PLESSO CAVOUR \u2013 ( 10 CARTONI DI A4 + 1 CARTONE DI  A3)<\/td>\n            <td> 147,85<\/td>\n            <td> 147,85<\/td>\n            <td>14\/02\/2015<br>14\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB134AF0A<\/label><\/td>\n            <td>N. 1 COMPUTER HP 400 G2 - N.1 ASUS TRANSFORMER PAD - N. TONER NERO<\/td>\n            <td> 961,00<\/td>\n            <td> 961,00<\/td>\n            <td>20\/02\/2015<br>20\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB134AF0A<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA TONER NERO E MAGENTA ORIGINALI EPSON PER ACULASER C2800 AD ALTA CAPACITA\u2019   <\/td>\n            <td> 362,00<\/td>\n            <td> 362,00<\/td>\n            <td>17\/03\/2015<br>17\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB134AF0A<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA BATTERIA DI RICAMBIO PER USP APC SMT750I codice RBC48 ( server ex D.D.3)<\/td>\n            <td> 96,00<\/td>\n            <td> 96,00<\/td>\n            <td>25\/03\/2015<br>25\/03\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB134AF0A<\/label><\/td>\n            <td>SOSTITUZIONE HARD DISK 500 gb 2,5\u201d NOTEBOOK SAMSUNG NP580 s\/n: ZR7793EZ400141Z<\/td>\n            <td> 45,00<\/td>\n            <td> 45,00<\/td>\n            <td>25\/06\/2015<br>25\/06\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB134AF0A<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA N.1 TONER NERO PER STAMPANTYE EPSON EPL-N2550 + N.1 CARTUCCIA NERA PER STAMPANTE EPSON STYLUS DX3850M- E- 611 - UFFICIO DI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>18\/04\/2015<br>18\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB134AF0A<\/label><\/td>\n            <td>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIA TABLET ASUS EEEPAD ME302C<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>29\/04\/2015<br>29\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB13B3AA9<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. Deapos;OPERA progetto \u201cEDUCAZIONE MUSICALE \u201c<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td>24\/02\/2015<br>05\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>GATTOLIN PAOLO (03210331120)<br>Aggiudicatari:<br>GATTOLIN PAOLO (03210331120)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB16AAFA6<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TIMBRI UFFICI<\/td>\n            <td> 114,85<\/td>\n            <td> 114,85<\/td>\n            <td>21\/10\/2015<br>21\/10\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MyO s.r.l. equot; unipersonale equot; (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MyO s.r.l. equot; unipersonale equot; (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDB16AAFA6<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE CANCELLERIA UFFICI DI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 261,29<\/td>\n            <td> 261,29<\/td>\n            <td>21\/10\/2015<br>21\/10\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MyO s.r.l. equot; unipersonale equot; (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MyO s.r.l. equot; unipersonale equot; (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDE13B2FB4<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. Deapos;OPERA progetto \u201c FISICA SOGNANTE \u201c<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>01\/04\/2015<br>01\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>FEDERICO BENUZZI (BNZFRC76R18A944G)<br>Aggiudicatari:<br>FEDERICO BENUZZI (BNZFRC76R18A944G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDE13B9998<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO CONVENZIONE DI CASSA TRIENNIO 2015\/18<\/td>\n            <td> 3.000,00<\/td>\n            <td> 3.000,00<\/td>\n            <td>01\/06\/2015<br>31\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>01-PROCEDURA APERTA<br>Partecipanti:<br>UNICREDIT BANCA AG N. MODENA (00348170101)<br>Aggiudicatari:<br>UNICREDIT BANCA AG N. MODENA (00348170101)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDE141000E<\/label><\/td>\n            <td>ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA LABORATORI ALUNNI I.C.1 MO - A.S.2014\/15 - COME DA CONTRATTO PATTUITO AD INIZIO ANNO SCOL.CO - INTEGRAZIONE PACCHETTO 40 ORE<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>16\/04\/2015<br>16\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDE141000E<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA LABORATORI ALUNNI I.C.1 MO - A.S.2014\/15 - COME DA CONTRATTO PATTUITO AD INIZIO ANNO SCOL.CO - INTEGRAZIONE PACCHETTO 40 ORE<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>16\/04\/2015<br>16\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE01684B39<\/label><\/td>\n            <td>CORSO GESTIONE CONTRATTI<\/td>\n            <td> 185,00<\/td>\n            <td> 185,00<\/td>\n            <td>22\/10\/2015<br>22\/10\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE21788BEA<\/label><\/td>\n            <td>N.2 TONER STAMPANTE PRESIDENZA<\/td>\n            <td> 144,00<\/td>\n            <td> 144,00<\/td>\n            <td>11\/12\/2015<br>11\/12\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE917437E3<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA<\/td>\n            <td> 460,35<\/td>\n            <td> 460,35<\/td>\n            <td>25\/11\/2015<br>25\/11\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PULITALIA S.P.S. (01653790244)<br>Aggiudicatari:<br>PULITALIA S.P.S. (01653790244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED131E149<\/label><\/td>\n            <td>CORSA CAMPESTRE MODENA DEL 19\/02\/2015 ISTIT. LEVI - VIGNOLA e I.C. SPILAMBERTO - NOLEGGIO PULLMAN - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>09\/02\/2015<br>09\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>CORSA CAMPESTRE MODENA DEL 19\/02\/2015 ISTIT. COMPRENSIVO \u201c G. MARCONI\u201d \u2013 CASTELFRANCO EMILIA - NOLEGGIO PULLMAN - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 118,18<\/td>\n            <td> 118,18<\/td>\n            <td>13\/02\/2015<br>13\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>\u201c BIANCHI s.r.l. AUTONOLEGGIO (02142691209)<br>Aggiudicatari:<br>\u201c BIANCHI s.r.l. AUTONOLEGGIO (02142691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS TRASPORTO MARANELLO MODENA ATLETICA LEGGERA PER IL GIORNO 27 APRILE 2015  \u2013 I.C. \u201c ING.CARLO STRADI\u201d - MARANELLO  - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>16\/04\/2015<br>16\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RICCHI MASSIMO s.a.s (02616280364)<br>Aggiudicatari:<br>RICCHI MASSIMO s.a.s (02616280364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS TRASPORTO  NONANTOLA MODENA ATLETICA LEGGERA PER IL GIORNO 27 APRILE 2015  \u2013 I.C. \u201c F.LLI CERVI\u201d - NONANTOLA  - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td>18\/04\/2015<br>18\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LUPPI ANDREA SERVIZI TURISTICI  s.a.s (LPPNDR69M09C469E)<br>Aggiudicatari:<br>LUPPI ANDREA SERVIZI TURISTICI  s.a.s (LPPNDR69M09C469E)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>CORSA CAMPESTRE MODENA DEL 19\/02\/2015 \u2013 SCUOLA SEC. DI 1. GRADO STAT. \u201c FIORI \u201c \u2013 FORMIGINE -NOLEGGIO PULLMAN ( Formigine-Casinalbo- Magreta) - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>16\/02\/2015<br>16\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>ATLETICA LEGGERA  DEL 27\/04\/2015 \u2013 SCUOLA SEC. DI 1. GRADO STAT. \u201c FIORI \u201c \u2013 FORMIGINE -NOLEGGIO PULLMAN ( Formigine-Casinalbo- Modena) - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td>23\/04\/2015<br>23\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER IL 29\/04\/2015 \u2013 ITCG \u201c A. BAGGI \u201c SASSUOLO - ( SASSUOLO- Modena) - GIOCHI SPORTIVI STUDENT<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>23\/04\/2015<br>23\/04\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>M VIAGGI S.R.L (02144090202)<br>Aggiudicatari:<br>M VIAGGI S.R.L (02144090202)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO  AUTOBUS PER FASE REGIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 14\/05\/2015 A CESENATICO - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI PER CONTO DELL\u2019U.S.P. UFF. ED. FISICA DI MODENA<\/td>\n            <td> 550,00<\/td>\n            <td> 550,00<\/td>\n            <td>07\/05\/2015<br>07\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS FASI PROVINCIALI ATLETICA LEGGERA  21\/05\/2015 PER CONTO DELL\u2019I.C. F.LLI CERVI NONANTOLA G.S.S. -<\/td>\n            <td> 163,64<\/td>\n            <td> 163,64<\/td>\n            <td>11\/05\/2015<br>11\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOL. DI UMBERTO VERZOLA (01725820466)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOL. DI UMBERTO VERZOLA (01725820466)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS MANIFESTAZIONI REGIONALI ATLETICA LEGGERA  13\/05\/2015 CESENATICO  ISTITUTI DI SECONDO GRADO -  G.S.S. - U.S.P. MODENA - P.10<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td>13\/05\/2015<br>13\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIUSEPPE SRL (frrgpp66m23g535p)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIUSEPPE SRL (frrgpp66m23g535p)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS TRASPORTO MARANELLO - MODENA  CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA PER IL GIORNO 21 MAGGIO 2015  \u2013 I.C. \u201c FERRARI\u201d E I.C. \u201c ING.CARLO STRADI\u201d - MARANELLO  - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>14\/05\/2015<br>14\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RICCHI MASSIMO s.a.s (02616280364)<br>Aggiudicatari:<br>RICCHI MASSIMO s.a.s (02616280364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>ATLETICA LEGGERA  DEL 21\/05\/2015 \u2013 SCUOLA SEC. DI 1. GRADO STAT. \u201c FIORI \u201c \u2013 FORMIGINE -NOLEGGIO PULLMAN ( Formigine- Modena Campo Scuola) - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td>14\/05\/2015<br>14\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>CORSA CAMPESTRE MODENA DEL 19\/02\/2015  I.C. \u201c MARTIRI DELLA LIBERTA\u2019 \u201c ZOCCA- NOLEGGIO PULLMAN - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td>13\/02\/2015<br>13\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS CS REGIONALI BASKET DEL 14\/05\/2015 PER CONTO DELL\u2019I.C. PACINOTTI - SAN CESARIO S\/PANARO  - G.S.S. - (PULMINO DA 19 POSTI)<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>11\/05\/2015<br>11\/05\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1333220<\/label><\/td>\n            <td>CORSA CAMPESTRE MODENA DEL 19\/02\/2015  I.T.C.BAGGI SASSUOLO NOLEGGIO PULLMAN - G.S.S. P.10<\/td>\n            <td> 290,00<\/td>\n            <td> 290,00<\/td>\n            <td>18\/02\/2015<br>08\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gaspari viaggi (01338570359)<br>Aggiudicatari:<br>Gaspari viaggi (01338570359)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF21321B80<\/label><\/td>\n            <td>SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA ANNO 2015<\/td>\n            <td> 2.000,00<\/td>\n            <td> 2.000,00<\/td>\n            <td>10\/02\/2015<br>10\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TELECOM  ITALIA (00488410010)<br>Aggiudicatari:<br>TELECOM  ITALIA (00488410010)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">0261628036<\/label><\/td>\n            <td>ATLETICA LEGGERA DEL 27\/04\/2016 \u2013 -NOLEGGIO PULLMAN I.C. FERRARI DI MARANELLO - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>28\/04\/2016<br>28\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RICCHI MASSIMO sas (02616280364)<br>Aggiudicatari:<br>RICCHI MASSIMO sas (02616280364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0019657D0<\/label><\/td>\n            <td>viaggio di istruzione a PARCO DEI GESSI E MUSEO DELLA PREISTORIA \u201c DONINI\u201d a San Lazzaro di Savena- del 24\/05\/2016 - classe 3A pl. LANFRANCO<\/td>\n            <td> 454,55<\/td>\n            <td> 454,55<\/td>\n            <td>12\/04\/2016<br>12\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA SOC.COOP ARL (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA SOC.COOP ARL (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z021A0A2DF<\/label><\/td>\n            <td>ESPERTO ESTERNO PROG. NARRAZIONE ORALE - P08 - BORSARI GIULIANA<\/td>\n            <td> 422,50<\/td>\n            <td> 422,50<\/td>\n            <td>26\/05\/2016<br>26\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORSARI GIULIANA (BRSGLN47M67C398Q)<br>Aggiudicatari:<br>BORSARI GIULIANA (BRSGLN47M67C398Q)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z04193E36E<\/label><\/td>\n            <td>CARTA A4 STAMP.LABORATORI PL. GIOVANNI XXIII -<\/td>\n            <td> 47,80<\/td>\n            <td> 47,80<\/td>\n            <td>02\/04\/2016<br>02\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z051A05B20<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO KIT MAINTENANCE MK-707 FOTOCOPIATRICI CAVOUR<\/td>\n            <td> 634,10<\/td>\n            <td> 634,10<\/td>\n            <td>25\/05\/2016<br>25\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z08196436B<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NONANTOLA ABBAZIA E MUSEO DEL 10\/05\/2016 - PL. CAVOUR CLASSE 1C<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2016<br>12\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z081B37D60<\/label><\/td>\n            <td>partecipazione seminario Italia scuola del 27\/9\/2016 - Trasparenza -nuovi obblighi alla luce del D.L.G.S. 97\/2016<\/td>\n            <td> 135,00<\/td>\n            <td> 135,00<\/td>\n            <td>17\/09\/2016<br>17\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z081B943EC<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI PRATICO-MANUALI - P01 - PROGETTO BISOGNI SPECIFICI ALUNNI H -<\/td>\n            <td> 47,46<\/td>\n            <td> 47,46<\/td>\n            <td>10\/10\/2016<br>19\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>OPITEC ITALIA S.r.l. (01451640211)<br>Aggiudicatari:<br>OPITEC ITALIA S.r.l. (01451640211)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B1A6BF2F<\/label><\/td>\n            <td>FORNT. MATER. CONSUMO FERRAMENTA B.P. MO<\/td>\n            <td> 150,46<\/td>\n            <td> 150,46<\/td>\n            <td>27\/06\/2016<br>27\/06\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA B.P. (02322440360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA B.P. (02322440360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0C1879B43<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO FONDAZIONE CARIMO - P.06<\/td>\n            <td> 314,38<\/td>\n            <td> 314,38<\/td>\n            <td>13\/02\/2016<br>13\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0D1A0A3E0<\/label><\/td>\n            <td>ESPERTO ESTERNO PROG. NARRAZIONE ORALE - P08 - MONTORSI BRUNA<\/td>\n            <td> 422,50<\/td>\n            <td> 422,50<\/td>\n            <td>26\/05\/2016<br>26\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MONTORSI BRUNA (MNTBRN52S42C242P)<br>Aggiudicatari:<br>MONTORSI BRUNA (MNTBRN52S42C242P)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1118F458C<\/label><\/td>\n            <td>PRESTAZIONE DI DOCENZA ESPERTI CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH S.N.C. PER N.4 CORSI KET DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO ALUNNI PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 5.720,00<\/td>\n            <td> 5.720,00<\/td>\n            <td>11\/03\/2016<br>11\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1118FA0BB<\/label><\/td>\n            <td>viaggio di istruzione a Carpi\/Fossoli ( 12\/04\/2016) 3E - 3B<\/td>\n            <td> 272,73<\/td>\n            <td> 272,73<\/td>\n            <td>14\/03\/2016<br>14\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z131971252<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO REPERTORIO 2016<\/td>\n            <td> 68,00<\/td>\n            <td> 68,00<\/td>\n            <td>14\/04\/2016<br>14\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Tecnodid s.r.l.. (00659430631)<br>Aggiudicatari:<br>Tecnodid s.r.l.. (00659430631)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1417EFB71<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MODULO RAM DA 4 GB DDR3 1333 - PL. GIOV.<\/td>\n            <td> 23,00<\/td>\n            <td> 23,00<\/td>\n            <td>08\/01\/2016<br>08\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z141CA61EE<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE FACILE CONSUMO LABORAT. PL.A.FRANK<\/td>\n            <td> 217,96<\/td>\n            <td> 217,96<\/td>\n            <td>21\/12\/2016<br>21\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>DITTA ESTIA (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>DITTA ESTIA (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z18193E9CD<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DE GASPARI PAOLO PER PROG. MUSICA PER GIOCO<\/td>\n            <td> 3.685,50<\/td>\n            <td> 3.685,50<\/td>\n            <td>02\/04\/2016<br>02\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>DE GASPARI PAOLO (DGSPLA70D03F205U)<br>Aggiudicatari:<br>DE GASPARI PAOLO (DGSPLA70D03F205U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z191B4C67E<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE MODENA MARZAGLIA FATTORIA CENTOFIORI - PL. MENOTTI 2^ A E B<\/td>\n            <td> 163,64<\/td>\n            <td> 163,64<\/td>\n            <td>23\/09\/2016<br>23\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CORNACCHINI VIAGGI SRL (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z191C2C134<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER I PLESSI DELL\u2019I.C.1 MODENA -<\/td>\n            <td> 238,00<\/td>\n            <td> 238,00<\/td>\n            <td>23\/11\/2016<br>23\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DITTA SPAGGIARI PARMA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>DITTA SPAGGIARI PARMA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1B1AAFBF9<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE FACILE CONSUMO UFFICI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 341,39<\/td>\n            <td> 341,39<\/td>\n            <td>19\/07\/2016<br>19\/07\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1C18C49C9<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE RIMINI DEL 6\/05\/2016<\/td>\n            <td> 1.745,45<\/td>\n            <td> 1.745,45<\/td>\n            <td>01\/03\/2016<br>01\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1D181CF7E<\/label><\/td>\n            <td>ABBONAMENTO RIVISTA DISLESSIA 2016<\/td>\n            <td> 45,60<\/td>\n            <td> 455,60<\/td>\n            <td>20\/01\/2016<br>20\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1D19BE090<\/label><\/td>\n            <td>acquisto di attrezzature informatiche Progetto \u201cTante lingue, tanti linguaggi\u201d (PROGETTO FONDAZIONE CA.RI.MO. 2015) PL, GIOVANNIN XXIII<\/td>\n            <td> 1.971,31<\/td>\n            <td> 1.971,31<\/td>\n            <td>05\/05\/2016<br>05\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1E1889F09<\/label><\/td>\n            <td>fornitura materiale di pulizia per i quattro plessi I.C.1 MO -<\/td>\n            <td> 1.325,37<\/td>\n            <td> 1.325,37<\/td>\n            <td>16\/02\/2015<br>16\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MAGRIS SPA (01627080169)<br>Aggiudicatari:<br>MAGRIS SPA (01627080169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1E19473B4<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE BEDINI PAOLO PROG. MUSICOTERAPIA<\/td>\n            <td> 2.211,98<\/td>\n            <td> 2.211,98<\/td>\n            <td>05\/04\/2016<br>05\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>BEDINI PAOLO (BDNPLA77H23F257U)<br>Aggiudicatari:<br>BEDINI PAOLO (BDNPLA77H23F257U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1E1968332<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE A TRENTO IL 5\/5\/2016 - PL. GIOVANNI XXIII CLASSI 4B e 4C<\/td>\n            <td> 545,45<\/td>\n            <td> 545,45<\/td>\n            <td>13\/04\/2016<br>13\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1E19DB870<\/label><\/td>\n            <td>noleggio pullman FASE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA DEL 17\/05\/2016 FORMIGINE MODENA FORMIGINE - SC. MEDIA FIORI DI FORMIGINE<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td>13\/05\/2016<br>13\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1F1A12444<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 148,78<\/td>\n            <td> 148,78<\/td>\n            <td>28\/05\/2016<br>28\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MAGRIS SPA (01627080169)<br>Aggiudicatari:<br>MAGRIS SPA (01627080169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z201C7A530<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LIBRI DI TESTO - CLAN LIBRI<\/td>\n            <td> 859,35<\/td>\n            <td> 859,35<\/td>\n            <td>13\/12\/2016<br>13\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Cl. An Di Mundici DISTRIB.LIBRI (02933200368)<br>Aggiudicatari:<br>Cl. An Di Mundici DISTRIB.LIBRI (02933200368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z201C950AC<\/label><\/td>\n            <td>progetti POF a bando - scuola primaria a.s.2016\/17<\/td>\n            <td> 4.900,00<\/td>\n            <td> 4.900,00<\/td>\n            <td>19\/12\/2016<br>19\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GIANNELLI MATTEO (GNNMTT95P29L682C)<br>PEDRONI MARIA ROSA (PDRMRS54M44B539I)<br>TADDIA ILIA (TDDLII51C57L840I)<br>siti magda (STIMGD57P41F257J)<br>Aggiudicatari:<br>GIANNELLI MATTEO (GNNMTT95P29L682C)<br>PEDRONI MARIA ROSA (PDRMRS54M44B539I)<br>TADDIA ILIA (TDDLII51C57L840I)<br>siti magda (STIMGD57P41F257J)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z21195125E<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE FIORANO MODENESE - SALSE DI NIRANO DEL 13\/05\/2016<\/td>\n            <td> 472,73<\/td>\n            <td> 472,73<\/td>\n            <td>07\/04\/2016<br>07\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2119789CA<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO SISTEMA DI AUTENTICAZIONE NAVIGAZIONE INTERNET E NUOVO SERVIZIO DI CONTENT FILTERING CENTRALIZZATO ANNO 2016 - CANONE 1 GENNAIO\/31 AGOSTO 2016<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td>16\/04\/2016<br>16\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ACANTHO SPA (02081881209)<br>Aggiudicatari:<br>ACANTHO SPA (02081881209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z221960F99<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZ. TRENTO PL. CAVOUR - 1.A - 1.F DELLeapos;11\/5\/2016<\/td>\n            <td> 590,00<\/td>\n            <td> 590,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2016<br>12\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CANEeapos; CLAUDIO AUTOSERVIZI (00085511202)<br>Aggiudicatari:<br>CANEeapos; CLAUDIO AUTOSERVIZI (00085511202)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z221A060F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO FONDAZIONE eamp;quot;TANTE LINGUE TANTI LINGUAGGI eamp;quot; PL. GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 2.049,00<\/td>\n            <td> 2.049,00<\/td>\n            <td>25\/05\/2016<br>25\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z23183AAAD<\/label><\/td>\n            <td>REGISTRI PER UFFICI DI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 58,15<\/td>\n            <td> 58,15<\/td>\n            <td>27\/01\/2016<br>27\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2518614E9<\/label><\/td>\n            <td>AQUISTO MATERIALE GRUPPO INTEGRAZ.\/INCLUSIVITAeapos; - ALUNNI H , SC.PRIMARIA<\/td>\n            <td> 391,11<\/td>\n            <td> 391,11<\/td>\n            <td>04\/02\/2016<br>04\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z251CA0F40<\/label><\/td>\n            <td>BANDO DI GARA ESPERTO ESTERNO PROGETTO LETTURA PLESSO CAVOUR 2017<\/td>\n            <td> 3.000,00<\/td>\n            <td> 3.000,00<\/td>\n            <td>20\/12\/2016<br>20\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MARETTI  SIMONE (02742000363)<br>Aggiudicatari:<br>MARETTI  SIMONE (02742000363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z291938579<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE Dr.ssa VANNINI M. GIOVANNA - PROG.TEATRO MENOTTI<\/td>\n            <td> 630,00<\/td>\n            <td> 630,00<\/td>\n            <td>31\/03\/2016<br>30\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Dr.ssa VANNINI M. GIOVANNA (VNNMGV70R51F257X)<br>Aggiudicatari:<br>Dr.ssa VANNINI M. GIOVANNA (VNNMGV70R51F257X)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z29195196D<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE RECANATI DEL 29\/04\/2016 -<\/td>\n            <td> 1.645,45<\/td>\n            <td> 1.645,45<\/td>\n            <td>07\/04\/2016<br>07\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z291A9A2B3<\/label><\/td>\n            <td>acquisto materiale facile consumo uffici segreteria<\/td>\n            <td> 91,05<\/td>\n            <td> 91,05<\/td>\n            <td>12\/07\/2016<br>12\/07\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2B1C31383<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 130 TESSERE MAGNETICHE MDS DA 500 COPIE CON RELATIVA CARTA -<\/td>\n            <td> 1.267,50<\/td>\n            <td> 1.267,50<\/td>\n            <td>25\/11\/2016<br>25\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>gamma office (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>gamma office (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C1951846<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE TRENTO MUSEO DELLE SCIENZE 05\/05\/2016<\/td>\n            <td> 645,55<\/td>\n            <td> 645,55<\/td>\n            <td>07\/04\/2016<br>07\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2D17F45D5<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE PER LABORATORI DI ARTISTICA - 2016<\/td>\n            <td> 204,92<\/td>\n            <td> 204,92<\/td>\n            <td>11\/01\/2016<br>11\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>UNICOLOR s.n.c. DI VENTURI U. E C. (00158350363)<br>Aggiudicatari:<br>UNICOLOR s.n.c. DI VENTURI U. E C. (00158350363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E18240E8<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 25 PALLONI PER PALESTRA I.C. 1 MO -<\/td>\n            <td> 267,25<\/td>\n            <td> 267,75<\/td>\n            <td>21\/01\/2016<br>21\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SPORT POINT DI CHRISTIAN BAVUTTI (02574140345)<br>Aggiudicatari:<br>SPORT POINT DI CHRISTIAN BAVUTTI (02574140345)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E18660DF<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.10 SCATOLE DI CARTA A4 PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 104,50<\/td>\n            <td> 104,50<\/td>\n            <td>05\/02\/8201<br>05\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E1B4F941<\/label><\/td>\n            <td>materiale di pulizia<\/td>\n            <td> 1.933,11<\/td>\n            <td> 1.933,11<\/td>\n            <td>26\/09\/2016<br>26\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MAGRIS SPA (01627080169)<br>Aggiudicatari:<br>MAGRIS SPA (01627080169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E1B831D4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.2 COPIIE DI CASSE ACUSTICHE PRE-AMPLIFICATE DA 40 WATT<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td>10\/10\/2016<br>10\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z311B859DB<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE MODENA PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MONTALE - PL. GIOVANNI XXIII 4^ C E 4D DEL 07\/11\/2016 -<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>11\/10\/2016<br>11\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3618934A7<\/label><\/td>\n            <td>MATER. FACILE CONSUMO LABOR. ARTISTICI -<\/td>\n            <td> 49,26<\/td>\n            <td> 49,26<\/td>\n            <td>17\/02\/2016<br>17\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z36196E7CA<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMAN FASE REGIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 10-11-12\/05\/2016 - A CESENATICO UFF.ED.FISICA USP MODENA<\/td>\n            <td> 1.500,00<\/td>\n            <td> 1.500,00<\/td>\n            <td>14\/04\/2016<br>14\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z37189B753<\/label><\/td>\n            <td>servizio ristoro e organizzazione fase regionali sci di fondo del 17\/02\/2016  - p.10<\/td>\n            <td> 350,00<\/td>\n            <td> 350,00<\/td>\n            <td>19\/02\/2016<br>19\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BOILINI IVANO IMPRESA INDIVIDUALE (01940220369)<br>Aggiudicatari:<br>BOILINI IVANO IMPRESA INDIVIDUALE (01940220369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z37193C7FF<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA MANIFESTAZIONE DI RUGBY DEL 6\/04\/2016 UFF. DI ED. FISICA DELL\u2019U.S.P. DI MODENA<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td>01\/04\/2016<br>01\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.MODENA (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.MODENA (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z391965296<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BAZZANO ROCCA DEI BENTIVOGLIO VALSAMOGGIA DEL 26\/05\/2016 - PL. MENOTTI CLASSE 3A e 3B<\/td>\n            <td> 409,00<\/td>\n            <td> 409,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2016<br>12\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>SACA SOC.COOP.ARL (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA SOC.COOP.ARL (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3B1864405<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMAN FASE PROVINCIALE DI SCI DI FONDO E SCI ALPINO G.S.S. P.10<\/td>\n            <td> 763,64<\/td>\n            <td> 763,64<\/td>\n            <td>05\/02\/2016<br>05\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3B195166F<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE LAZISE SUL GARDA ( VR) - MOVIELAND PARK 06\/05\/2016<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>07\/04\/2016<br>07\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3C1BC10EF<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE FACILE CONSUMO UFFICIO SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 336,35<\/td>\n            <td> 336,35<\/td>\n            <td>26\/10\/2016<br>26\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3D1CA2081<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA DI 15 CARTONI DA 5 RISME DI CARTA PER FOTPCOP. A4 -<\/td>\n            <td> 179,25<\/td>\n            <td> 179,25<\/td>\n            <td>20\/12\/2016<br>20\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>DITTA ESTIA (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>DITTA ESTIA (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3E18EEDAB<\/label><\/td>\n            <td>SOSTITUZIONE FUSORE STAMP. EPSON EPL-N2550 + 10 CAVI USB<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td>10\/03\/2016<br>10\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3F17F0CEA<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS CORSA CAMPESTRO DEL 20\/1\/16 - I.C. FRATELLI CERVI NONANTOLA<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>09\/01\/2016<br>09\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOL. DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOL. DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z40189FE62<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO LANFRANCO<\/td>\n            <td> 204,92<\/td>\n            <td> 204,92<\/td>\n            <td>20\/02\/2016<br>20\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z401941BCD<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PREST.OCCASIONALE GATTOLIN PAOLO PROG. MUSICA PER GIOCO - PL. MENOTTI<\/td>\n            <td> 1.350,00<\/td>\n            <td> 1.350,00<\/td>\n            <td>04\/04\/2016<br>04\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GATTOLIN PAOLO (GTTPLA60T23F257H)<br>Aggiudicatari:<br>GATTOLIN PAOLO (GTTPLA60T23F257H)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4119715E5<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO BERGANTINI 2016<\/td>\n            <td> 99,00<\/td>\n            <td> 99,00<\/td>\n            <td>14\/04\/2016<br>14\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z441A0B1B8<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER CORSO DI POTENZIAMENTO DELLE ABILITAeapos; LINGUISTICHE - CORSO GIUGNO - PL. GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 204,10<\/td>\n            <td> 204,10<\/td>\n            <td>26\/05\/2016<br>26\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4719A192E<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016\/17 RIVISTA eamp;quot; DIFFICOLTAeapos; DI APPRENDIMENTO eamp;quot; SOLUZIONE 2 -<\/td>\n            <td> 44,80<\/td>\n            <td> 44,80<\/td>\n            <td>28\/04\/2016<br>28\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z481B29C73<\/label><\/td>\n            <td>POLIZZA AMBIENTE SCUOLA N. AW\/2016\/00025<\/td>\n            <td> 7.564,00<\/td>\n            <td> 7.564,00<\/td>\n            <td>13\/09\/2016<br>13\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>AMBIENTE SCUOLA SRL SERV.ASSIC.PER LA SCUOLA (03967470968)<br>Aggiudicatari:<br>AMBIENTE SCUOLA SRL SERV.ASSIC.PER LA SCUOLA (03967470968)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4919A0CF9<\/label><\/td>\n            <td>ATLETICA LEGGERA DEL 29\/04\/2016 \u2013 -NOLEGGIO PULLMAN I.T.C. BAGGI SASSUOLO - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 254,55<\/td>\n            <td> 254,55<\/td>\n            <td>28\/04\/2016<br>28\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MONTECCHI AUTOSERVIZI SNC DI MONTECCHI G (02430890356)<br>Aggiudicatari:<br>MONTECCHI AUTOSERVIZI SNC DI MONTECCHI G (02430890356)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4A1A43863<\/label><\/td>\n            <td>PROGETTO P.16 SCUOLA SPORT SCUOLE PRIMARIE AICS MODENA<\/td>\n            <td> 1.931,67<\/td>\n            <td> 1.931,67<\/td>\n            <td>13\/06\/2016<br>13\/06\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>a.i.c.s. ass.ital.cultura e sport (94002690363)<br>Aggiudicatari:<br>a.i.c.s. ass.ital.cultura e sport (94002690363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4C1B813AD<\/label><\/td>\n            <td>RIPARAZIONE 2 PC LABORATORI INFORMATICA CON N. INVENT. 211 e 28<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td>10\/10\/2016<br>10\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4C1BE28A9<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO eamp;quot; CERTIFICAZIONE DELF SCOLAIRE A2 eamp;quot;<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>07\/11\/2016<br>07\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>BARDIAU SOPHIE (BRDSHC73D44Z110Y)<br>Aggiudicatari:<br>BARDIAU SOPHIE (BRDSHC73D44Z110Y)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4E1A0C515<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MAT. FACILE CONSUMO PROG. \u201cCORSO POTENZIAMENTO ABILITA\u2019 LINGUISTICHE\u201d MESE GIUGNO - PL.GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 119,17<\/td>\n            <td> 119,17<\/td>\n            <td>26\/05\/2016<br>26\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4F181EBAD<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO DITTA FERRARI COMPUTERS PER ASSISTENZA TECNICA COMPUTERS, UFFICI DI SEGRETERIA, LABORATORI, DELL\u2019 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI (MO)<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>20\/01\/2016<br>20\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z51196D884<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMAN FASE REGIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 9\/05\/2016 - A LIDO DELLE NAZIONI - FERRARA UFF.ED.FISICA USP MODENA<\/td>\n            <td> 520,00<\/td>\n            <td> 520,00<\/td>\n            <td>14\/04\/2016<br>14\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS SRL (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS SRL (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z53193D27C<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA AMBULANZA PER MANIFESTAZ.REG.LE SCI ALPINO DEL 19\/2\/2016 RIOLUNATO- GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 112,00<\/td>\n            <td> 112,00<\/td>\n            <td>01\/04\/2016<br>01\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A.V.S.A. DI RIOLUNATO (01681020366)<br>Aggiudicatari:<br>A.V.S.A. DI RIOLUNATO (01681020366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5319A0EB0<\/label><\/td>\n            <td>ATLETICA LEGGERA DEL 29\/04\/2016 \u2013 -NOLEGGIO PULLMAN IST.SUP. GIUSEPPE LUOSI - MIRANDOLA - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 227,27<\/td>\n            <td> 227,27<\/td>\n            <td>28\/04\/2016<br>28\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAVIOLI AUTONOLEGGIO di Gavioli Diego (02356790200)<br>Aggiudicatari:<br>GAVIOLI AUTONOLEGGIO di Gavioli Diego (02356790200)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z54182B7FB<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO ASSISTENZA CROCE ROSSA ITALIANA MODENA CORSA CAMPESTRE DEL 20\/01\/2016 - UFF. ED. FISICA USP MO - P.10<\/td>\n            <td> 102,00<\/td>\n            <td> 102,00<\/td>\n            <td>14\/01\/2016<br>14\/01\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.MODENA (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.MODENA (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z54182B7FB<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO ASSISTENZA CROCE ROSSA ITALIANA MODENA CORSA CAMPESTRE DEL 20\/01\/2016 - UFF. ED. FISICA USP MO - P.10<\/td>\n            <td> 1.365,00<\/td>\n            <td> 1.365,00<\/td>\n            <td>25\/01\/2016<br>25\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.MODENA (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.MODENA (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z541C38D58<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA E SALA INSEGNANTI -<\/td>\n            <td> 709,00<\/td>\n            <td> 709,00<\/td>\n            <td>26\/11\/2016<br>26\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>DITTA FERRARI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z55189342F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PL. MENOTTI<\/td>\n            <td> 409,84<\/td>\n            <td> 409,84<\/td>\n            <td>17\/02\/2016<br>17\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z551BC9627<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CD E DVD PLESSO ANNA FRANK<\/td>\n            <td> 27,85<\/td>\n            <td> 27,85<\/td>\n            <td>27\/10\/2016<br>27\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5A1961AC5<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZ. TRENTO PL. CAVOUR - 1.D - 1.E DEL 13\/5\/2016<\/td>\n            <td> 590,00<\/td>\n            <td> 590,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2016<br>12\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DIEGO VIAGGI Autonoleggio Gavioli (02356790200)<br>Aggiudicatari:<br>DIEGO VIAGGI Autonoleggio Gavioli (02356790200)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5C18BFDE4<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA AMBULANZA PER MANIFESTAZ.REG.LE CAMP. STUDENT.SCI DI FONDO  -<\/td>\n            <td> 125,00<\/td>\n            <td> 125,00<\/td>\n            <td>29\/02\/2016<br>29\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA LAMA MOCOGNO (94177160366)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA LAMA MOCOGNO (94177160366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5C193C925<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA CROCE ROSSA ITALIANA MANIFESTAZIONE DI ATLETICA CAMP.STUD. DEL 27 e29\/04\/2016 - UFF.ED.FIS<\/td>\n            <td> 202,00<\/td>\n            <td> 202,00<\/td>\n            <td>01\/04\/2016<br>01\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.MODENA (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.MODENA (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5D1A2B748<\/label><\/td>\n            <td>contratto occasionale RADICIA GIUSEPPE - PROGETTO TEATRO CAVOUR<\/td>\n            <td> 247,92<\/td>\n            <td> 247,92<\/td>\n            <td>04\/06\/2016<br>04\/06\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RADICIA   GIUSEPPE (RDCGPP61R14F839S)<br>Aggiudicatari:<br>RADICIA   GIUSEPPE (RDCGPP61R14F839S)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z601808386<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMA CORSA CAMPESTRE DEL 20\/01\/2016 PER CONTO ITCG BAGGI SASSUOLO -<\/td>\n            <td> 190,00<\/td>\n            <td> 190,00<\/td>\n            <td>15\/01\/2016<br>15\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>M VIAGGI S.R.L (02144090202)<br>Aggiudicatari:<br>M VIAGGI S.R.L (02144090202)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z621840FFA<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI PLESSO MENOTTI<\/td>\n            <td> 391,11<\/td>\n            <td> 391,11<\/td>\n            <td>28\/01\/2016<br>28\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z621840FFA<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI PLESSO MENOTTI<\/td>\n            <td> 303,50<\/td>\n            <td> 303,50<\/td>\n            <td>28\/01\/2016<br>28\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z621B943AB<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI PRATICO-MANUALI - P01 - PROGETTO BISOGNI SPECIFICI ALUNNI H<\/td>\n            <td> 236,50<\/td>\n            <td> 236,50<\/td>\n            <td>13\/10\/2016<br>13\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z621C958A8<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. TUNE INTO ENGLISH - PERS. ESTERNO PROF. FERGAL KAVANAGH<\/td>\n            <td> 562,50<\/td>\n            <td> 562,50<\/td>\n            <td>19\/12\/2016<br>19\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PROF. FERGAL KAVANAGH (KVNFGL70D25Z116Y)<br>Aggiudicatari:<br>PROF. FERGAL KAVANAGH (KVNFGL70D25Z116Y)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z641B605C0<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 92,10<\/td>\n            <td> 92,10<\/td>\n            <td>29\/09\/2016<br>29\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MAGRIS SPA (01627080160)<br>Aggiudicatari:<br>MAGRIS SPA (01627080160)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z641BE8C46<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRA ALUNNI PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 108,80<\/td>\n            <td> 108,80<\/td>\n            <td>08\/11\/2016<br>08\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)<br>Aggiudicatari:<br>DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (02137480964)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6519A2B12<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO VIDEOREGISTRATORE VOCALE OLYMPUS WS832 E LETTORE CD PHILIPS AZ320 PER PROGETTO P.06 FONDAZIONE 2016<\/td>\n            <td> 147,52<\/td>\n            <td> 147,52<\/td>\n            <td>28\/04\/2016<br>28\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DIMO S.P.A. EURONICS (00170580062)<br>Aggiudicatari:<br>DIMO S.P.A. EURONICS (00170580062)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z661A3EE8E<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI<\/td>\n            <td> 125,77<\/td>\n            <td> 125,77<\/td>\n            <td>14\/06\/2016<br>14\/06\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z661B85A6A<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE MODENA PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MONTALE - PL. GIOVANNI XXIII 4^ A E 4B DEL 09\/11\/2016<\/td>\n            <td> 181,82<\/td>\n            <td> 181,82<\/td>\n            <td>11\/10\/2016<br>11\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z67188568C<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. OCCASIONALE PROGETTO LETTURA<\/td>\n            <td> 1.400,00<\/td>\n            <td> 1.400,00<\/td>\n            <td>15\/02\/2016<br>15\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MARETTI  SIMONE (02742000363)<br>Aggiudicatari:<br>MARETTI  SIMONE (02742000363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z67197E536<\/label><\/td>\n            <td>ABBONAMENTO ANNO 2016 AMMINISTRARE LA SCUOLA<\/td>\n            <td> 80,00<\/td>\n            <td> 80,00<\/td>\n            <td>19\/04\/2016<br>19\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)<br>Aggiudicatari:<br>EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6819C8DBB<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PREST.OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO BROCCOLI FRANCESCA PROG. PEDAGOGIA DELLE RELAZIONI E DEI SENTIMENTI<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>09\/05\/2016<br>09\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BROCCOLI FRANCESCA (BRCFNC81M49F083D)<br>Aggiudicatari:<br>BROCCOLI FRANCESCA (BRCFNC81M49F083D)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z691BC96A4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER PER STAMP. SAMSUNG CLX-3305 PL. ANNA FRANK<\/td>\n            <td> 286,00<\/td>\n            <td> 286,00<\/td>\n            <td>27\/10\/2016<br>27\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6B194D8DB<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. OCCASIONALE SOCIETAeapos; SCIOGLILINGUA - PROG TANTE LINGUE TANTI LINGUAGGI -PL. GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 1.800,00<\/td>\n            <td> 1.800,00<\/td>\n            <td>06\/04\/2016<br>06\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SCIOGLILINGUA SOC. COOP. SOCIALE (03333800369)<br>Aggiudicatari:<br>SCIOGLILINGUA SOC. COOP. SOCIALE (03333800369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6C17F0D47<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS CORSA CAMPESTRE DEL 20\/1\/16 I.C. LEVI VIGNOLA E I.C. SPILAMBERTO<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>20\/01\/2016<br>20\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6C1C13ACC<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO n.2 BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM CON SISTEMA ANTI-INTRUSIONE, COMPLETO DI SERRATURA A CHIAVE -<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td>17\/11\/2016<br>17\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6E196D58C<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMAN FASE REGIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 26\/04\/2016 ORIENTIRING A SESTOLA UFF.ED.FISICA USP MODENA<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>14\/04\/2016<br>14\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS SRL (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS SRL (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6E1A1B41E<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO OCCASIONALE PEDRONI M. ROSA - PROG. ED.ALLA SALUTE PRIMARIA<\/td>\n            <td> 1.440,00<\/td>\n            <td> 1.440,00<\/td>\n            <td>31\/05\/2016<br>31\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>PEDRONI M.ROSA (PDRMRS54M44B539I)<br>Aggiudicatari:<br>PEDRONI M.ROSA (PDRMRS54M44B539I)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6F1C8ED5E<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSSI I.C.1 MO<\/td>\n            <td> 1.847,02<\/td>\n            <td> 1.847,02<\/td>\n            <td>16\/12\/2016<br>16\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MAGRIS SPA (01627080169)<br>Aggiudicatari:<br>MAGRIS SPA (01627080169)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z711A74D64<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MAT. FACILE CONSUMO UFFICI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 43,66<\/td>\n            <td> 43,66<\/td>\n            <td>29\/06\/2010<br>29\/06\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z721939926<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULMANN G.S.S. - A.T.C.M. - P.10<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>01\/04\/2016<br>01\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ATCM SERVIZI (03410050367)<br>Aggiudicatari:<br>ATCM SERVIZI (03410050367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7419A69F1<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.6 REGISTRI PREVENZIONE INCENDI E CONTROLLI PERIODICI DELLA SICUREZZA - COD.140<\/td>\n            <td> 72,00<\/td>\n            <td> 72,00<\/td>\n            <td>29\/04\/2016<br>29\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z77180AD05<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SCHEDE eamp;quot;ORGANIZZAZIONE PUNTI + ORIENTAMENTO SPAZIALE<\/td>\n            <td> 138,52<\/td>\n            <td> 138,52<\/td>\n            <td>15\/01\/2016<br>15\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C.A.M. CENTRO APPREND.MEDIATO RIMINI (02482770407)<br>Aggiudicatari:<br>C.A.M. CENTRO APPREND.MEDIATO RIMINI (02482770407)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7A18DA1C6<\/label><\/td>\n            <td>SEMINARIO DI AGGIORMAMENTO LE ISTITUZIONI SCOL.CHE E IL RAPPORTO CON IL FISCO<\/td>\n            <td> 135,00<\/td>\n            <td> 135,00<\/td>\n            <td>07\/03\/2016<br>07\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ITALIA SCUOLA PARMA (06851861002)<br>Aggiudicatari:<br>ITALIA SCUOLA PARMA (06851861002)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7C18DCD74<\/label><\/td>\n            <td>MODULO ADESIONE CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI\/ALUNNI SULLA SICUREZZA<\/td>\n            <td> 390,00<\/td>\n            <td> 390,00<\/td>\n            <td>07\/03\/2016<br>N.D.<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ITALIA SCUOLA PARMA (06851861002)<br>Aggiudicatari:<br>ITALIA SCUOLA PARMA (06851861002)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7E189FC77<\/label><\/td>\n            <td>RISTORAZIONE - PERNOTTO E POSIZIONE LOGISTICA HOTEL CIMONE PER STAFF REGIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016 DI SCI DAL 18 AL 19 FEBBRAIO 2016<\/td>\n            <td> 872,73<\/td>\n            <td> 872,73<\/td>\n            <td>20\/02\/2016<br>20\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ALBERGO CIMONE SNC (07945211006)<br>Aggiudicatari:<br>ALBERGO CIMONE SNC (07945211006)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z82199D2CD<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMAN PER PARTTECIPAZIONE GIOCHI STUDENTESCHI DI ATLETICA LEGGERA DEL 27\/04\/2016 - CAMPO SCUOLA MODENA - FORMIGINE- CASINALBO-MAGRETA - SCUOLA MEDIA FIORI FORMIGINE<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td>27\/04\/2016<br>27\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z831875D36<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ANTIVIRUS E TONER UFFICI<\/td>\n            <td> 76,50<\/td>\n            <td> 76,50<\/td>\n            <td>10\/02\/2016<br>10\/02\/2015<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z841A79048<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PREST.OPERA OCCAS. BENATTI M.RITA PROG. TEATRO PL CAVOUR<\/td>\n            <td> 789,43<\/td>\n            <td> 789,43<\/td>\n            <td>30\/06\/2016<br>30\/06\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BENATTI M. RITA (BNTMRT62H60F257J)<br>Aggiudicatari:<br>BENATTI M. RITA (BNTMRT62H60F257J)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z851B5F236<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE MODENA PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MOMNTALE - PL. MENOTTI 4^ A E 4B 04\/10\/2016<\/td>\n            <td> 181,82<\/td>\n            <td> 181,82<\/td>\n            <td>29\/09\/2016<br>29\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CORNACCHINI VIAGGI SRL (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>CORNACCHINI VIAGGI SRL (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z881B722F7<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ALIMENTATORI E ANTIVIRUS PER UFFICI<\/td>\n            <td> 88,69<\/td>\n            <td> 88,69<\/td>\n            <td>05\/10\/2016<br>05\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z881CAB13D<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE ANNO 2017<\/td>\n            <td> 14.000,00<\/td>\n            <td> 14.000,00<\/td>\n            <td>22\/12\/2016<br>22\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03544280269)<br>SACA (00632770376)<br>CORNACCHINI (00340320381)<br>POP TOURS (02644640365)<br>E.B. srl (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03544280269)<br>SACA (00632770376)<br>CORNACCHINI (00340320381)<br>POP TOURS (02644640365)<br>E.B. srl (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8A1816B73<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 10 RISME CARTA A3 PL.CAVOUR<\/td>\n            <td> 63,70<\/td>\n            <td> 63,70<\/td>\n            <td>19\/01\/2016<br>19\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br>Aggiudicatari:<br>BIZZOCOLI CLAUDIO eamp; C. SAS (02391000367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8B18873DC<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. OCCASIONALE  - PROG. FISICA SOGNANTE<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>15\/02\/2016<br>15\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BENUZZI FEDERICO (BNZFRC76R18A944G)<br>Aggiudicatari:<br>BENUZZI FEDERICO (BNZFRC76R18A944G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z91196D628<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMAN FASE REGIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI DEL 6\/05\/2016 RUGBY A PARMA UFF.ED.FISICA USP MODENA<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>14\/04\/2016<br>14\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS SRL (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS SRL (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z931A9A4CC<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCIA NERA ORIGINALE EPSON PER ACULASER C2800<\/td>\n            <td> 85,00<\/td>\n            <td> 85,00<\/td>\n            <td>12\/07\/2016<br>12\/07\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z931AC211F<\/label><\/td>\n            <td>Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esperienze amministrative + IperTesto Unico 2016\/2017<\/td>\n            <td> 260,00<\/td>\n            <td> 260,00<\/td>\n            <td>26\/07\/2016<br>26\/07\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNODID SRL (00659430631)<br>Aggiudicatari:<br>TECNODID SRL (00659430631)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z931C286E7<\/label><\/td>\n            <td>Bando per il reclutamento di esperto esterno per la realizzazione del progetto \u201cCERTIFICAZIONE KET\u201d \u2013 plesso Cavour scuola secondaria di I grado.<\/td>\n            <td> 1.352,00<\/td>\n            <td> 1.352,00<\/td>\n            <td>23\/11\/2016<br>23\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z951963670<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARCO SASSI DI ROCCAMALATINA DEL 6\/05\/2016 - PL. GIOVANNI XXIII CLASSI 2B-2D<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2016<br>12\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI G. (07945211006)<br>Aggiudicatari:<br>GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI G. (07945211006)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z991ABCC75<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MAT. CANCELLERIA UFFICI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 85,89<\/td>\n            <td> 85,89<\/td>\n            <td>22\/07\/2016<br>22\/07\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9A1863763<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI PROG.BISOGNI SPEC. ALUNNI H - PL. GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 139,80<\/td>\n            <td> 139,80<\/td>\n            <td>05\/02\/2016<br>05\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9A1A47044<\/label><\/td>\n            <td>sistemazione delleapos;impianto elettrico del teatro - plesso CAVOUR -<\/td>\n            <td> 850,00<\/td>\n            <td> 850,00<\/td>\n            <td>14\/06\/2016<br>14\/06\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERREPI IMPIANTI DI REMIGIO PEPPINO (03189360369)<br>Aggiudicatari:<br>ERREPI IMPIANTI DI REMIGIO PEPPINO (03189360369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA01C29C0E<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO USO SCOLASTICO - DITTA SPORT POINT<\/td>\n            <td> 4.951,95<\/td>\n            <td> 4.951,95<\/td>\n            <td>23\/11\/2016<br>23\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SPORT POINT MODENA S.R.L. (02574140345)<br>Aggiudicatari:<br>SPORT POINT MODENA S.R.L. (02574140345)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA519639C5<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARCO SASSI DI ROCCAMALATINA DEL 12\/05\/2016 - PL. GIOVANNI XXIII CLASSI 2A-2C<\/td>\n            <td> 409,00<\/td>\n            <td> 409,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2016<br>12\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>SACA SOC.COOP.ARL (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA SOC.COOP.ARL (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA71811910<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMAM CORSA CAMPESTRE DEL 20\/01\/2016 I.C. GUINIZZELLI\/PACINOTTI- P10<\/td>\n            <td> 118,18<\/td>\n            <td> 118,18<\/td>\n            <td>18\/01\/2016<br>18\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIANCHI SRL - CREVALCORE (02142691209)<br>Aggiudicatari:<br>BIANCHI SRL - CREVALCORE (02142691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAA191E14E<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISO MATERIALE FACILE CONSUMO UFFICI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 384,73<\/td>\n            <td> 384,73<\/td>\n            <td>23\/03\/2016<br>23\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>estia srl (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>estia srl (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAC18AF914<\/label><\/td>\n            <td>SPESE POSTALI ANNO 2016<\/td>\n            <td> 900,00<\/td>\n            <td> 900,00<\/td>\n            <td>24\/02\/2016<br>24\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POSTE ITALIANE SPA MODENA CPO AREA LOG. (06977381000)<br>Aggiudicatari:<br>POSTE ITALIANE SPA MODENA CPO AREA LOG. (06977381000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAC194FEF7<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MAT. FACILE CONSUMO PLESSO GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 732,22<\/td>\n            <td> 732,22<\/td>\n            <td>07\/04\/2016<br>07\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAF1BFD360<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.2 TONER NERI PER STAMPANTE HP LASERJET 1200 SERIES PRE PROVE ORALI AMBITO AD04 - COME DA PREVENTIVO N.W2264 DEL 12\/11\/2016N<\/td>\n            <td> 144,00<\/td>\n            <td> 144,00<\/td>\n            <td>12\/11\/2016<br>12\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB0186E3FF<\/label><\/td>\n            <td>SEMINARIO ITALIA SCUOLA eamp;quot; LA GESTIONE DEI PON eamp;quot;<\/td>\n            <td> 160,00<\/td>\n            <td> 160,00<\/td>\n            <td>09\/02\/2016<br>09\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ITALIA SCUOLA PARMA (06851861002)<br>Aggiudicatari:<br>ITALIA SCUOLA PARMA (06851861002)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB3194E07F<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. OCCAS. COOPERATIVA SCIOGLILINGUA - PROG. MADRELINGUA PER TUTTI<\/td>\n            <td> 4.857,14<\/td>\n            <td> 4.857,14<\/td>\n            <td>06\/04\/2016<br>06\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>COOPERATIVA SCIOGLILINGUA (03333800369)<br>Aggiudicatari:<br>COOPERATIVA SCIOGLILINGUA (03333800369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB3194E07F<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. OCCAS. COOPERATIVA SCIOGLILINGUA - PROG. MADRELINGUA PER TUTTI<\/td>\n            <td> 2.460,00<\/td>\n            <td> 2.460,00<\/td>\n            <td>07\/05\/2016<br>07\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SCIOGLILINGUA SOC. COOP. SOCIALE (03333800369)<br>Aggiudicatari:<br>SCIOGLILINGUA SOC. COOP. SOCIALE (03333800369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB41962D25<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CASTELLO DI BIANELLO DEL 20\/05\/2016 - PL. GIOVANNI XXIII CLASSI 1A-B-C-D<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2016<br>12\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI G eamp;C. SRL (07945211006)<br>Aggiudicatari:<br>GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI G eamp;C. SRL (07945211006)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB419B54DB<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 230,29<\/td>\n            <td> 230,29<\/td>\n            <td>04\/05\/2016<br>04\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB917F9E8D<\/label><\/td>\n            <td>CORSA CAMPESTRE MODENA DEL 20\/01\/2016 I.S.S. GALILEI DI MIRANDOLA - NOLEGGIO PULLMAN - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 195,45<\/td>\n            <td> 195,45<\/td>\n            <td>12\/01\/2016<br>12\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TINTARELLA VIAGGI DI RAZZABONI (01875320366)<br>Aggiudicatari:<br>TINTARELLA VIAGGI DI RAZZABONI (01875320366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBB1882E70<\/label><\/td>\n            <td>ORE FORMAZIONE DEL PERSONALE PRESSO LABORATORIO LINGUISTICO PL. GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 229,52<\/td>\n            <td> 229,52<\/td>\n            <td>15\/02\/2016<br>15\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMME COMPUTERS SRL (03294290360)<br>Aggiudicatari:<br>EMME COMPUTERS SRL (03294290360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBD18C3478<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 90 TESSERE MAGNETICHE MDS DA 500 COPIE CON RELATIVA CARTA - PL. PRIMARIA<\/td>\n            <td> 783,00<\/td>\n            <td> 783,00<\/td>\n            <td>01\/03\/2016<br>01\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBD1993C06<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMAN PER PARTECIPAZIONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI ATLETICA LEGGERA DEL 27\/4\/2016 - I.C. LEOPARDI DI CASTELNUOVO RANGONE<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>23\/04\/2016<br>23\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBD1B7C54D<\/label><\/td>\n            <td>RIPARAZIONE E REVISIONE LABORATORIO LINGUISTICO PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 532,00<\/td>\n            <td> 532,00<\/td>\n            <td>07\/10\/2016<br>07\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>mazzuccato alessandro (02081950368)<br>Aggiudicatari:<br>mazzuccato alessandro (02081950368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBD1B7C648<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO PC PER UFFICIO EDUCAZ. FISICA - USP VIII<\/td>\n            <td> 741,00<\/td>\n            <td> 741,00<\/td>\n            <td>07\/10\/2016<br>07\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>P.T.S.. srl (02221640366)<br>Aggiudicatari:<br>P.T.S.. srl (02221640366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF1932E71<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO OCCASIONALE BORELLI FEDERICA - PROGETTO  IL TEMPO CHE OCCORRE<\/td>\n            <td> 420,00<\/td>\n            <td> 420,00<\/td>\n            <td>30\/03\/2016<br>30\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORELLI  FEDERICA (BRLFRC84P64F240O)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC31B6DB9B<\/label><\/td>\n            <td>TONER STAMPANTI UFFICI AMMINISTRATIVI<\/td>\n            <td> 257,50<\/td>\n            <td> 257,50<\/td>\n            <td>06\/10\/2016<br>06\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC719DC98E<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO ASSISTENZA CON N.1 AMBULANZA CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016 - FASE PRIVICIALE ATLETICA LEGGERA DEL 17\/05\/2016 -<\/td>\n            <td> 122,00<\/td>\n            <td> 122,00<\/td>\n            <td>13\/05\/2016<br>13\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MODENA (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI MODENA (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC91CAAD30<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE FERRAMENTA -<\/td>\n            <td> 112,89<\/td>\n            <td> 112,89<\/td>\n            <td>22\/12\/2016<br>22\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA B.P. (02032440360)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA1934504<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA PERIODO 24\/02\/ - 31\/12\/2016<\/td>\n            <td> 2.000,00<\/td>\n            <td> 2.000,00<\/td>\n            <td>24\/02\/2016<br>31\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCB19A9500<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PROG.FONDAZIONE P.06 - PL. LANFRANCO<\/td>\n            <td> 643,44<\/td>\n            <td> 643,44<\/td>\n            <td>30\/04\/2016<br>30\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA DELLA MUSICA di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br>Aggiudicatari:<br>CASA DELLA MUSICA di LUSVARDI ELENA (03619870367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCC1C312C9<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 150 LIBRETTI DI ASSENZE ALUNNI E N.40 CARTE GEOGRAFICHE ITALIA-EUROPA-PLANISFERO - CASA EDITRICE LEARDINI<\/td>\n            <td> 465,00<\/td>\n            <td> 465,00<\/td>\n            <td>24\/11\/2016<br>24\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCE19E1CD2<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LAMPADA PROIETTORESKU:PQEK01238 SMART BOARD SBP-10X, COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E MANODOPERA<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>16\/05\/2016<br>16\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PTS SRL (02221640366)<br>Aggiudicatari:<br>PTS SRL (02221640366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCF19B6109<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZIONE REGIONALE CAMOINATI STUDENTESCHI 2016 - ORIENTEERING - SESTOLA -PAVULLO-MODENA\/ MODENA-PAVULLO-SESTOLA<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td>04\/05\/2016<br>04\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CIMON VIAGGI DI FOLI G. (01822440366)<br>Aggiudicatari:<br>CIMON VIAGGI DI FOLI G. (01822440366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCF19C4B5E<\/label><\/td>\n            <td>REGISTRI PER UFFICIO + 2 PEN DRIVE<\/td>\n            <td> 82,59<\/td>\n            <td> 82,59<\/td>\n            <td>07\/05\/2016<br>07\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD018BFCCD<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMANN CAMPIONATI STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE PER IL GIORNO 9\/3\/2016 PAVULLO FAENZA<\/td>\n            <td> 530,00<\/td>\n            <td> 530,00<\/td>\n            <td>29\/02\/2016<br>29\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD01BCBC35<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER Leapos;UFF. DI ED. FISICA USP MODENA<\/td>\n            <td> 131,17<\/td>\n            <td> 131,17<\/td>\n            <td>07\/11\/2016<br>07\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD11A124<\/label><\/td>\n            <td>ESAMI KET GIORNO 28\/05\/2016 - CAMBRIDGE CENTER OF ENGLISH<\/td>\n            <td> 1.920,00<\/td>\n            <td> 1.920,00<\/td>\n            <td>28\/05\/2016<br>28\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH (00770620367)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH (00770620367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD4181C30C<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCIA STAMPANTE RICHO PRIN UFF. ED. FISICA USP MODENA - P10<\/td>\n            <td> 96,00<\/td>\n            <td> 96,00<\/td>\n            <td>20\/01\/2016<br>20\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD61817C03<\/label><\/td>\n            <td>PARTECIPAZIONE CORSO ITALIA SCUOLA eamp;quot; LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEL PERS. SCOL. - PASSARELLI, DI MODUGNO<\/td>\n            <td> 185,00<\/td>\n            <td> 185,00<\/td>\n            <td>19\/01\/2016<br>19\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ITALIA SCUOLA PARMA (06851861002)<br>Aggiudicatari:<br>ITALIA SCUOLA PARMA (06851861002)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD61858E40<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI UFFICI E SALA INSEGNANTI<\/td>\n            <td> 440,70<\/td>\n            <td> 440,70<\/td>\n            <td>03\/02\/2016<br>03\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD71875E48<\/label><\/td>\n            <td>ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI REGION.LI STUDENTESCHI DI SCI ALPINO A POLLE DI RIO LUNATO<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>10\/02\/2016<br>10\/02\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCUOLA SCI RIOLUNATO CIMONE (07945211006)<br>Aggiudicatari:<br>SCUOLA SCI RIOLUNATO CIMONE (07945211006)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD71A0745A<\/label><\/td>\n            <td>acquisto gadjet per premiazione alunni Prog. Agenda 21 - p04<\/td>\n            <td> 41,56<\/td>\n            <td> 41,56<\/td>\n            <td>25\/05\/2016<br>25\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ipercoop portali (00162660369)<br>Aggiudicatari:<br>ipercoop portali (00162660369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD71B85C70<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO  MADRE LINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA CAVOUR<\/td>\n            <td> 2.070,00<\/td>\n            <td> 2.070,00<\/td>\n            <td>11\/10\/2016<br>11\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TOMSON FIONA MC INTOSH (THMFMC66R64Z114N)<br>Aggiudicatari:<br>TOMSON FIONA MC INTOSH (THMFMC66R64Z114N)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD71C2964A<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ALIMENTATORE COD FAL525F512 PER PC UFFICIO EDUCAZ. FISICA - USP VIII MODENA<\/td>\n            <td> 30,00<\/td>\n            <td> 30,00<\/td>\n            <td>23\/11\/2016<br>23\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PTS s.r.l. (02221640366)<br>Aggiudicatari:<br>PTS s.r.l. (02221640366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD819511B0<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE MARZAGLIA POLO AMBIENTALE FATTORIA CENTOFIORI DEL 5\/05\/2016<\/td>\n            <td> 472,73<\/td>\n            <td> 472,73<\/td>\n            <td>07\/04\/2016<br>07\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDA19BD7B2<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA ASSISTENZA MEDICA GARE DEL 14\/5\/2016 - MANIFESTAZIONE PROVINCIALE SCUOLA SPORT E DEL 23\/2\/16 IL RAGAZZO\/A PIUeapos; VELOGE DI MODENA - USP - P.10<\/td>\n            <td> 225,00<\/td>\n            <td> 225,00<\/td>\n            <td>05\/05\/2016<br>05\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AUSL MODENA (00041850367)<br>Aggiudicatari:<br>AUSL MODENA (00041850367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDD1A4BF1D<\/label><\/td>\n            <td>corso inglese progetto Erasmus<\/td>\n            <td> 825,00<\/td>\n            <td> 825,00<\/td>\n            <td>15\/06\/2016<br>15\/06\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>cambridge centre of inglish (00770620367)<br>Aggiudicatari:<br>cambridge centre of inglish (00770620367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDE183F888<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZ. OCCASIONALE PROG. LABORAT. DI TEATRO - PL CAVOUR<\/td>\n            <td> 966,89<\/td>\n            <td> 966,89<\/td>\n            <td>28\/01\/2016<br>28\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SPAZIO TEATRO CYRANO DI GIUSEPPE RADICIA (02191290366)<br>Aggiudicatari:<br>SPAZIO TEATRO CYRANO DI GIUSEPPE RADICIA (02191290366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE01A4812C<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA anno 2016\/17<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>14\/06\/2016<br>14\/06\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MADISOFT SPA (01818840439)<br>Aggiudicatari:<br>MADISOFT SPA (01818840439)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE118C3945<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER STAMPANTI LABORATORI PLESSO GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 563,70<\/td>\n            <td> 563,70<\/td>\n            <td>01\/03\/2016<br>01\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE11B3791D<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.10 REGISTRI CARTONATI PER VERBALI PROGRAMMAZIONE<\/td>\n            <td> 57,80<\/td>\n            <td> 57,80<\/td>\n            <td>17\/09\/2016<br>17\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE11B89AF1<\/label><\/td>\n            <td>LAVAGGIO TENDE PL. LANFRANCO - DITTA GREEN WASH<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>11\/10\/2016<br>11\/10\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DITTA GREEN WASH DI CORBELLI DAVIDE (03494400363)<br>Aggiudicatari:<br>DITTA GREEN WASH DI CORBELLI DAVIDE (03494400363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE219399EC<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMAN A.T.C.M. PER G.S.S. - P.1<\/td>\n            <td> 968,18<\/td>\n            <td> 968,18<\/td>\n            <td>01\/04\/2016<br>01\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ATCM SERVIZI (03410050367)<br>Aggiudicatari:<br>ATCM SERVIZI (03410050367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE21B238C5<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER FAX SP1000 RICHO PL.LANFRANCO<\/td>\n            <td> 78,00<\/td>\n            <td> 78,00<\/td>\n            <td>12\/09\/2016<br>12\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE21C6B938<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA E SALA INSEGNANTI -<\/td>\n            <td> 224,72<\/td>\n            <td> 224,72<\/td>\n            <td>07\/12\/2016<br>07\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>DITTA FERRARI (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>DITTA FERRARI (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE5195E317<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE A RIMINI IL 12\/5\/2016 CLASSI 5. GIOVANNI E LANFRANCO<\/td>\n            <td> 1.540,00<\/td>\n            <td> 1.540,00<\/td>\n            <td>11\/04\/2016<br>11\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CANEeapos; CLAUDIO AUTOSERVIZI (00085511202)<br>Aggiudicatari:<br>CANEeapos; CLAUDIO AUTOSERVIZI (00085511202)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE91C2A7E3<\/label><\/td>\n            <td>servizio assistenza manifestazione corsa campestre di Istituto del 26\/11\/2016 dalle ore 9,00 alle ore 12,30.<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>23\/11\/2016<br>23\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Modena (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Modena (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE91C768A6<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATER. INFORMATICO LAB. PL. LANFRANCO E CAVOUR<\/td>\n            <td> 87,00<\/td>\n            <td> 87,00<\/td>\n            <td>12\/12\/2016<br>12\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEA18F9C78<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE TRENTO MUSE ( 12\/04\/2016<\/td>\n            <td> 536,36<\/td>\n            <td> 536,36<\/td>\n            <td>14\/03\/2016<br>14\/03\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEA19C219F<\/label><\/td>\n            <td>ADESIONE CORSO ITALIA SCUOLA eamp;quot; IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI IN VIGORE DAL 19\/4\/2016: COSA CAMBIA PER LA SCUOLA?<\/td>\n            <td> 125,00<\/td>\n            <td> 125,00<\/td>\n            <td>23\/05\/2016<br>23\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED1951468<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE CARPI FOSSOLI DEL 13\/05\/2016<\/td>\n            <td> 336,36<\/td>\n            <td> 336,36<\/td>\n            <td>07\/04\/2016<br>07\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO<br>Partecipanti:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED1A0A376<\/label><\/td>\n            <td>ESPERTO ESTERNO PROG. NARRAZIONE ORALE - P08 - DAPINGUENTE ISABELLA<\/td>\n            <td> 422,50<\/td>\n            <td> 422,50<\/td>\n            <td>26\/05\/2016<br>26\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DAPINGUENTE ISABELLA (DPNSLL68B49F257Z)<br>Aggiudicatari:<br>DAPINGUENTE ISABELLA (DPNSLL68B49F257Z)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED1B2252F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.12 REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE - MOD.266\/3 -<\/td>\n            <td> 96,00<\/td>\n            <td> 96,00<\/td>\n            <td>10\/09\/2016<br>10\/09\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED1C896BB<\/label><\/td>\n            <td>acquisto materiale di facile consumo laboratorio ALUNNI ARTE TERAPIA PL CAVOUR<\/td>\n            <td> 76,78<\/td>\n            <td> 76,78<\/td>\n            <td>15\/12\/2016<br>15\/12\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF11A9D1BE<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 200 TESSERE MAGNETICHE MDS DA 500 COPIE CON RELATIVA CARTA<\/td>\n            <td> 1.950,00<\/td>\n            <td> 1.950,00<\/td>\n            <td>13\/07\/2016<br>13\/07\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF21971399<\/label><\/td>\n            <td>ACQUITO MATERIALE INFORMATICO COME DA PREVENTIVO N.W0841 DEL 12\/804\/2016 - PL. GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td>14\/04\/2016<br>14\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF219DC37F<\/label><\/td>\n            <td>FASE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA DEL 17\/05\/2016 - NOLEGGIO PULLMAN<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>13\/05\/2016<br>13\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RICCHI MASSIMO SAS (02616280364)<br>Aggiudicatari:<br>RICCHI MASSIMO SAS (02616280364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF31A1B3B0<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO OCCASIONALE TADDIA ILIA - PROG.ED. ALLA SALUTE PRIMARIA<\/td>\n            <td> 1.440,00<\/td>\n            <td> 1.440,00<\/td>\n            <td>31\/05\/2016<br>31\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>TADDIA ILIA (TDDLII51C57L840I)<br>Aggiudicatari:<br>TADDIA ILIA (TDDLII51C57L840I)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF31C1206F<\/label><\/td>\n            <td>AQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO BISOGNI SPECIFICI ALUNNI H - P.01 - PL. PRIMARIE<\/td>\n            <td> 291,80<\/td>\n            <td> 291,80<\/td>\n            <td>17\/11\/2016<br>17\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF41811B30<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS CORSA CAMPESTRE DEL 20\/01\/2016 I.C. MONTESE\/ZOCCA- P10<\/td>\n            <td> 354,55<\/td>\n            <td> 354,55<\/td>\n            <td>18\/01\/2016<br>18\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF519C49D8<\/label><\/td>\n            <td>SOSTITUZIONE TAMBURO FOTOCOP. NASHUATEC DSM616 PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 184,61<\/td>\n            <td> 184,61<\/td>\n            <td>07\/05\/2016<br>07\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF51BFD2A2<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.5 RISME DI CARTA A4 PER PROVE ORALI AMBITO AD04<\/td>\n            <td> 11,95<\/td>\n            <td> 11,95<\/td>\n            <td>12\/11\/2016<br>12\/11\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF6182C540<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.140 TESSERE MAGNETICHE PER FOTOCOPIATRICI PLESSI PRIMARIE<\/td>\n            <td> 1.365,00<\/td>\n            <td> 1.365,00<\/td>\n            <td>25\/01\/2016<br>25\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF7182C971<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 6 KIT IMMEDIA TEST - ACQUA EDECATION PER PROG. ED. AMBIENTALE - P04<\/td>\n            <td> 274,60<\/td>\n            <td> 274,60<\/td>\n            <td>25\/01\/2016<br>25\/01\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FEM2-AMBIENTE SRL (06873830969)<br>Aggiudicatari:<br>FEM2-AMBIENTE SRL (06873830969)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF7193D582<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MAT. FACILE CONSUMO PLESSO CAVOUR - PROG. AGENDA 21 - P04 -<\/td>\n            <td> 84,64<\/td>\n            <td> 84,64<\/td>\n            <td>01\/04\/2016<br>01\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF71965BA3<\/label><\/td>\n            <td>viaggio di istruzione a Rivolta d\u2019Adda - parco della Preistoria - il 13\/05\/2016 - 3A-B-C-D- PL. GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 1.500,00<\/td>\n            <td> 1.500,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2016<br>12\/04\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CANEeapos; CLAUDIO AUTOSERVIZI (00085511202)<br>Aggiudicatari:<br>CANEeapos; CLAUDIO AUTOSERVIZI (00085511202)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZFA19D8BCE<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PREST. OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO GIULIA BONDI PROG. NARRAZIONE ORALE<\/td>\n            <td> 422,50<\/td>\n            <td> 422,50<\/td>\n            <td>25\/05\/2016<br>25\/05\/2016<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BONDI GIULIA (BNDGLI76T41B819R)<br>Aggiudicatari:<br>BONDI GIULIA (BNDGLI76T41B819R)<br><\/small><\/td><\/tr><tfoot>\n              <tr>\n                <td>Totali<\/td>\n                <td>Numero Lotti: <strong>350<\/strong><\/td>\n                <td>281.027,21<\/td>\n                <td>281.437,89<\/td>\n                <td><\/td>\n              <\/tr>\n              <tr>\n                <td colspan=\"2\">\n                    <a href=\"https:\/\/wpgov.it\" target=\"_blank\" title=\"WordPress per la Pubblica Amministrazione\">\n        <img style=\"float: left;margin: 4px 5px;\" src=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/wpgov.png\" ><\/a>\n                    Tabella generata in <b>0.007 secondi<\/b>\n                <\/td>\n                <td colspan=\"3\" style=\"text-align:right;\">Scarica in <a href=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2016.xml\" target=\"_blank\" title=\"File .xml\"><button>XML<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto comprensivo 1 di Modena-gare.xls\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.excel(this, 'gare', 'Gare');\"><button>EXCEL<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto comprensivo 1 di Modena-gare.csv\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.csv(this, 'gare');\"><button>CSV<\/button><\/a><\/td><\/tr>\n            <\/tfoot><\/tbody><\/table><div class=\"clear\"><\/div><script>\n\n(function(document) {\n    'use strict';\n\n    var LightTableFilter = (function(Arr) {\n\n        var _input;\n\n        function _onInputEvent(e) {\n            _input = e.target;\n            var tables = document.getElementsByClassName(_input.getAttribute('data-table'));\n            Arr.forEach.call(tables, function(table) {\n                Arr.forEach.call(table.tBodies, function(tbody) {\n                    Arr.forEach.call(tbody.rows, _filter);\n                });\n            });\n        }\n\n        function _filter(row) {\n            var text = row.textContent.toLowerCase(), val = _input.value.toLowerCase();\n            row.style.display = text.indexOf(val) === -1 ? 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