{"id":6306,"date":"2018-01-30T14:33:46","date_gmt":"2018-01-30T13:33:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/?post_type=amm-trasparente&#038;p=6306"},"modified":"2018-01-30T19:08:36","modified_gmt":"2018-01-30T18:08:36","slug":"bandi-gare-2017","status":"publish","type":"amm-trasparente","link":"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/amm-trasparente\/bandi-gare-2017\/","title":{"rendered":"Bandi di gara e contratti 2017"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\">Si pubblica di seguito la tabella contenente i riferimenti ai bandi di gara del 2017 relativi alla nostra amministrazione:<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/includes\/excellentexport.min.js\"><\/script><strong>I.C. 1 - MODENA<\/strong><br><small>Aggiornato al 25.01.2018\n        <br>URL originale: <a href=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2017.xml\" target=\"_blank\">https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2017.xml<\/a><\/small><br>\n<table class=\"widefat data-table\" id=\"gare\">\n    <thead>\n        <tr>\n            <td colspan=\"5\">\n                Bandi di gara - <strong>2017<\/strong>\n                <input style=\"float:right;\" type=\"search\" id=\"s\" class=\"light-table-filter\" data-table=\"data-table\" placeholder=\"Cerca...\">\n            <\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n            <th class=\"row-title\">CIG<\/th>\n            <th>Oggetto<\/th>\n            <th>Importo aggiudicazione<\/th>\n            <th>Importo somme liquidate<\/th>\n            <th>Data inizio<br>Data fine<\/th>\n        <\/tr>\n    <\/thead>\n    <tbody><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z001EAFC2C<\/label><\/td>\n            <td>NOL. BUS FASE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA DEL 24\/05\/2017 \u2013 SCUOLA SEC. DI 1. GRADO STAT. \u201c FIORI \u201c \u2013 FORMIGINE - ( Casinalbo Formigine- Magreta - campo scuola Modena) - Camp. Stud. 2017 -P.10 - CONSORZIO MINI BUS<\/td>\n            <td> 178,18<\/td>\n            <td> 178,18<\/td>\n            <td>19\/05\/2017<br>19\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINIBUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINIBUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0020FBDBB<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA N.2 AMBULANZE BASE CON DAE E DUE SOCCORRITORI PER SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA MANIFESTAZIONE PROV.LE CORSA CAMPESTRE DEL 14\/12\/2017 - CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017\/18<\/td>\n            <td> 240,00<\/td>\n            <td> 240,00<\/td>\n            <td>27\/11\/2017<br>27\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA comitato locale modena (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA comitato locale modena (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z011D75B8A<\/label><\/td>\n            <td>ORGANIZZAZIONE  GARA E  RISTORO  PER I CAMPIONATI STUDENTESCHI DI  SCI DI FONDO ALLE PIANE DI MOCOGNO IL 23.02.2017<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td>22\/02\/2017<br>22\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Hotel Clore' Lama Mocogno (03000621205)<br>Aggiudicatari:<br>Hotel Clore' Lama Mocogno (03000621205)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z011D96235<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto Attrezzatura Palestra<\/td>\n            <td> 118,26<\/td>\n            <td> 118,26<\/td>\n            <td>01\/03\/2017<br>01\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Decathlon Italia Srl (11005760159)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0120C1B89<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO PETTORALI PER CORSA CAMPRESTRE DEL 14\/12\/2017 - PROG. CAMPIONATI STUDENT.2017\/18<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>14\/11\/2017<br>14\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRAFICHE BRONCA SRL (03087830265)<br>Aggiudicatari:<br>GRAFICHE BRONCA SRL (03087830265)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z041E27E92<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. CONFLITTO E RELAZIONI DIFFICILI PL. GIOVANNI XXII - ASSOCIAZIONE MEDIANDO SCARL<\/td>\n            <td> 480,00<\/td>\n            <td> 480,00<\/td>\n            <td>06\/04\/2017<br>06\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ass Mediando Scarl (03138520360)<br>Aggiudicatari:<br>Ass Mediando Scarl (03138520360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z041E57A5B<\/label><\/td>\n            <td>3VIAGGIO ISTRUZIONE PIANE DI MOCOGNO DEL 3\/05\/2017 PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>22\/04\/2017<br>22\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z07212818E<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.10 CRONOMETRI PER PREMIAZIONE FASE PROV.LE CORSA CAMPESTRE DEL 14\/12\/2017 - P10 - USP UFF.ED.FISICA<\/td>\n            <td> 98,36<\/td>\n            <td> 98,36<\/td>\n            <td>06\/12\/2017<br>06\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SPORT POINT MODENA (02574140345)<br>Aggiudicatari:<br>SPORT POINT MODENA (02574140345)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z091F0B37F<\/label><\/td>\n            <td>ITINERARI MEMO PERCORSO 401 eamp;quot;CANTANTE E4 MUSICISTA PER UN GIORNOeamp;quot; PL. LANFRANCO A.S.2016\/17<\/td>\n            <td> 721,31<\/td>\n            <td> 721,31<\/td>\n            <td>19\/06\/2017<br>19\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMO Comune di Modena (00221940364)<br>Aggiudicatari:<br>MEMO Comune di Modena (00221940364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0B1D1F7C6<\/label><\/td>\n            <td>ISCRIZIONE A GIOCO CONCORSO DI MATEMATICA KANGOUROU<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>28\/01\/2017<br>28\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ass Culturale Kangourou Italia (09638180969)<br>Aggiudicatari:<br>Ass Culturale Kangourou Italia (09638180969)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E20FB8AE<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 2 TONER NERI - 2 CIANO -2 GIALLI - 2 MAGENTANPER STAMP.HP OFFICEJET 7110 - AULETTA ALUNNI H ( NADIA ). PL.CAVOUR - DITTA FERRARI C.<\/td>\n            <td> 101,70<\/td>\n            <td> 101,70<\/td>\n            <td>27\/11\/2017<br>27\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0E21305D8<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS CAMPIONATI STUDENTESHI 2018 MANIFESTAZIONE PROV.LE CAMPESTRE MODENA IN DATA 14\/12\/2017 PER CONTO I.C. BOMPORTO1<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ditta Novosud srl (01375370762)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta Novosud srl (01375370762)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0F1EAFF3C<\/label><\/td>\n            <td>NOL. BUS FASE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA DEL 24\/05\/2017 \u2013 IST. COMPR. MARTIRI DELLA LIBERTAeapos; ZOCCA-MONTESE - ( Zocca - campo scuola Modena) - Camp. Stud. 2017 -P.10 - ditta saca<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>19\/05\/2017<br>19\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z101EEA4E9<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PL. ANNA FRANK - DITTA ESTIA<\/td>\n            <td> 248,18<\/td>\n            <td> 248,18<\/td>\n            <td>07\/06\/2017<br>07\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z111D6E83C<\/label><\/td>\n            <td>Modulo adesione corso M05 - Nuovo congedo di paternita'\/maternita' parentale Italia Scuola<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td>17\/02\/2017<br>17\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z121DDC67C<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA DA MAGGIO 2017 A DICEMBRE 2018<\/td>\n            <td> 2.850,00<\/td>\n            <td> 2.850,00<\/td>\n            <td>04\/05\/2017<br>04\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z121DDC67C<\/label><\/td>\n            <td>\t CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA DA MAGGIO 2017 A DICEMBTRE 2018<\/td>\n            <td> 3.750,00<\/td>\n            <td> 3.750,00<\/td>\n            <td>16\/03\/2017<br>16\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z151F00E17<\/label><\/td>\n            <td>ASSIST.MEDICA DURANTE MANIFESTAZ. DEL CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017<\/td>\n            <td> 4.120,00<\/td>\n            <td> 4.120,00<\/td>\n            <td>14\/06\/2017<br>14\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Azienda USL Modena (02241850367)<br>Aggiudicatari:<br>Azienda USL Modena (02241850367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z161E95894<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO KIT ARUBA KEY - ARUBA<\/td>\n            <td> 50,00<\/td>\n            <td> 50,00<\/td>\n            <td>12\/05\/2017<br>12\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Aruba PEC Spa (01879020517)<br>Aggiudicatari:<br>Aruba PEC Spa (01879020517)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z171F8E979<\/label><\/td>\n            <td>SPOSTAMENTTO POSTAZ. LAVORO UFFICI SEGRETERIA( rete dati, telefonia, scrivanie) E SPOSTAMENTO VIDEOPROIETTORE PL.MENOTTI -<\/td>\n            <td> 780,00<\/td>\n            <td> 780,00<\/td>\n            <td>02\/08\/2017<br>02\/08\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DITTA MULTISERVICE PIGNATTI (02809180363)<br>Aggiudicatari:<br>DITTA MULTISERVICE PIGNATTI (02809180363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z191E22B02<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE AL PARCO DELLE CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA - PL.LANFRANCO - CLASSE 3^ DEL 21\/4\/2017 -<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>05\/04\/2017<br>05\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z191EADDA7<\/label><\/td>\n            <td>ATTIVITAeapos; ORIENTEERING NEI GIORNI 2-3-e 4\/5\/2017 VISITA ISTRUZ. ALLE PIANE DI MOCOGNO - CLASSI PRIME PL.CAVOUR - Orienteering Club Appennino\t<\/td>\n            <td> 510,00<\/td>\n            <td> 510,00<\/td>\n            <td>19\/05\/2017<br>19\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ORIENTERING CLUB APPENNINO (03065210365)<br>Aggiudicatari:<br>ORIENTERING CLUB APPENNINO (03065210365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1A1FDB4D9<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.1 LICENZA KASPERSKY ANYOVIRUR 3 PC X 1 ANNO<\/td>\n            <td> 31,97<\/td>\n            <td> 31,97<\/td>\n            <td>12\/09\/2017<br>12\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1C200850D<\/label><\/td>\n            <td>DETERMINA ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (VIDEOPROIETTORI, TELI, CASSE AUDIO) PER ESIGENZE DIDATTICHE PLESSO CAVOUr<\/td>\n            <td> 5.670,00<\/td>\n            <td> 5.670,00<\/td>\n            <td>26\/09\/2017<br>26\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1D1E18568<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO ESPERTO ESTERNO POLI OSVALDO - PROGETTO P.13 eamp;quot;LEGALITAeapos; - PARLIAMONE eamp;quot; - PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 522,20<\/td>\n            <td> 522,20<\/td>\n            <td>18\/04\/2017<br>18\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POLI  OSVALDO (PLOSLD56C02G213U)<br>Aggiudicatari:<br>POLI  OSVALDO (PLOSLD56C02G213U)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1D1E57940<\/label><\/td>\n            <td>STAMP.HP X451DW RIPARAZIONE GRUPPO MECCANICO<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td>22\/04\/2017<br>22\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1E1F519D5<\/label><\/td>\n            <td>PROGETTO P28 eamp;quot; BECOMING A SCRATCHER ASS. PLAY RES<\/td>\n            <td> 2.189,96<\/td>\n            <td> 2.189,96<\/td>\n            <td>11\/07\/2017<br>11\/07\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE PLAY RES (03663600363)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE PLAY RES (03663600363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1F1EBDB40<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER eamp;quot;Corso di potenziamento delle abilita' linguistiche PL Giovanni XXIII<\/td>\n            <td> 131,57<\/td>\n            <td> 131,57<\/td>\n            <td>24\/05\/2017<br>24\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z201D6FEE8<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE INFORM UFF.SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 360,80<\/td>\n            <td> 360,80<\/td>\n            <td>17\/02\/2017<br>17\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z221DEFCB4<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. EMOZIONI FEEL AND CHOICE - PERS. ESTERNO<\/td>\n            <td> 1.229,51<\/td>\n            <td> 1.229,51<\/td>\n            <td>22\/03\/2017<br>22\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA  94154080363) (94154080363)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA  94154080363) (94154080363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z221E472DA<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO SISTEMA DI AUTENTICAZIONE NAVIGAZIONE INTERNET  ANNO 2017  - CANONE 1 SETTEM. 2016 - \/31 AGOSTO 2017<\/td>\n            <td> 820,00<\/td>\n            <td> 820,00<\/td>\n            <td>18\/04\/2017<br>18\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ACANTHO (02081881209)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z22204E271<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO IN ME.PA. N.4 P.C. HP 280 G2 INTEL PENTIUM 3,3GHz DITTA INFOBIT SNC - PL.A.FRANK<\/td>\n            <td> 1.204,00<\/td>\n            <td> 1.204,00<\/td>\n            <td>14\/10\/2017<br>14\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>INFOBIT SNC (12435450155)<br>Aggiudicatari:<br>INFOBIT SNC (12435450155)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z231DAAB01<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.2 VIDEOPROIETTORI CON SCHERMO PL.LANFRANCO<\/td>\n            <td> 1.100,00<\/td>\n            <td> 1.100,00<\/td>\n            <td>04\/03\/2017<br>04\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z251DB63DF<\/label><\/td>\n            <td>FOTOCOPIATRICE NASHUATEC UFFICIO SEGRETERIA - SOSTITUZIONE PEZZI E PULIZIA<\/td>\n            <td> 368,76<\/td>\n            <td> 368,76<\/td>\n            <td>07\/03\/2017<br>07\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Gamma Office Srl (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>Gamma Office Srl (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2520AF83C<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 2 TONER NERI COMPATIBILI PER BROTHER HL-5380DN<\/td>\n            <td> 19,00<\/td>\n            <td> 19,00<\/td>\n            <td>09\/11\/2017<br>09\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z252156512<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATIRI DI ARTE E IMMAGINE PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 331,54<\/td>\n            <td> 331,54<\/td>\n            <td>15\/12\/2017<br>15\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BorgionE Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BorgionE Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z26212BAEF<\/label><\/td>\n            <td>FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESRE DEL 14\/12\/2017 \u2013 I.T.C.G. A. BAGGI SASSUOLO -NOLEGGIO PULLMAN - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10 -<\/td>\n            <td> 420,00<\/td>\n            <td> 420,00<\/td>\n            <td>06\/12\/2017<br>06\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BETA BUS (02097830356)<br>Aggiudicatari:<br>BETA BUS (02097830356)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z26215D713<\/label><\/td>\n            <td>AVVISO DI PAGAMENTO PER PRESTAZIONI SANITARIE FATTE PER CONTO DEL PERSONALE I.C.1 - MO DALLA DOTT.SSA GIORGIA MONDUZZI<\/td>\n            <td> 1.440,00<\/td>\n            <td> 1.440,00<\/td>\n            <td>18\/12\/2017<br>18\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DOTT.SSA MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)<br>Aggiudicatari:<br>DOTT.SSA MONDUZZI GIORGIA (MNDGRG74M63F257M)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z271F054A2<\/label><\/td>\n            <td>n.2 CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI KET - CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH S.N.C.<\/td>\n            <td> 2.600,00<\/td>\n            <td> 2.600,00<\/td>\n            <td>15\/06\/2017<br>15\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Kate Norris (00770620367)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Kate Norris (00770620367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2720028E9<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EVENTO DEL 30\/09\/2017 eamp;quot;workshop sul tema eamp;quot; Girls, Makers and life Changeseamp;quot; inseritO nel percorso STEM eamp;quot;Becoming a Scratcher<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td>23\/09\/2017<br>23\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z272138FF7<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS CAMPIONATI STUDENTESHI 2018 MANIFESTAZIONE PROV.LE CAMPESTRE MODENA IN DATA 14\/12\/2017 PER CONTO DELLeapos;I.C. BURSI eamp;quot; FIORANO MODENESE<\/td>\n            <td> 254,55<\/td>\n            <td> 254,55<\/td>\n            <td>11\/12\/2017<br>11\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z281FE47C5<\/label><\/td>\n            <td>BANDO MADRELINGUA FRANCESE PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 3.600,00<\/td>\n            <td> 3.600,00<\/td>\n            <td>14\/09\/2017<br>14\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GLOBAL I.T. SERVICE DI BARDIAOU SOPHIE (03606020364)<br>Aggiudicatari:<br>GLOBAL I.T. SERVICE DI BARDIAOU SOPHIE (03606020364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z291E67D5E<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO CON CIG DITTA ESSA VIAGGI A TERRAMARA DI MONTALE PARCO PL-MENOTTI 3^ B DEL10\/5\/2017 -\t<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>28\/04\/2017<br>28\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z291EABBBA<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PL. GIOVANNI XXIII DITTA ESTIA<\/td>\n            <td> 615,88<\/td>\n            <td> 615,88<\/td>\n            <td>18\/05\/2017<br>18\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z291FF2C7D<\/label><\/td>\n            <td>RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE PEZZI N.4 PC LABORATORIO INFORMATICO PL CAVOUR - NEWTECH<\/td>\n            <td> 190,00<\/td>\n            <td> 190,00<\/td>\n            <td>19\/09\/2017<br>19\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2B214241D<\/label><\/td>\n            <td>DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L\u2019INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER \u2013 ANNO 2018<\/td>\n            <td> 9.000,00<\/td>\n            <td> 9.000,00<\/td>\n            <td>12\/12\/2017<br>12\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MARTINELLI MODENA SRL (01642650368)<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>MYO SRL (03222970406)<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>MARTINELLI MODENA SRL (01642650368)<br>MYO SRL (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C1D5DA0A<\/label><\/td>\n            <td>AQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO BISOGNI SPECIFICI ALUNNI H -  P.01 - PL. CAVOUR COME DA ELENCO ALLEGATO<\/td>\n            <td> 36,95<\/td>\n            <td> 36,95<\/td>\n            <td>14\/02\/2017<br>14\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BorgionE Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BorgionE Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C1E0925F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE PER PRIMO SOCCORSO PLESSI I.C.1 MO:<\/td>\n            <td> 93,24<\/td>\n            <td> 93,24<\/td>\n            <td>29\/03\/2017<br>29\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM SRL (03960230377)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C20C93F5<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PROG. DIALOGRAFIE, DIALOGO VISIVO TRA FOTOGRAFIA E DISEGNI - CL.1.C MEDIA<\/td>\n            <td> 33,78<\/td>\n            <td> 33,78<\/td>\n            <td>15\/11\/2017<br>15\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C20FB9E7<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.4 TAPPETI ANTISCIVOLO 120X180 ( N.3 PER PL. GIOVANNI XXIII E N.1 PER PL. MENOTTI)  \t<\/td>\n            <td> 196,72<\/td>\n            <td> 196,72<\/td>\n            <td>21\/11\/2017<br>21\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA B.P. (02032440360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA B.P. (02032440360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2D1E2E2D8<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA CON CIG ALLA DITTA ESSA VIAGGI VISITA DI ISTRUZIONE A CASTELVETRO - PL-LANFRANCO 1^ A - PL. A.FRANK 1^A DEL 27\/4\/2017<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>08\/04\/2017<br>08\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03544280369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03544280369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E1E134B0<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO VOLUME BERGANTINI eamp;quot;LA CONTABILITA DI SEGRETERIAeamp;quot; E RASSEGNA GIURIDICA E NORMATIVA 2017 - COD.VO03<\/td>\n            <td> 109,00<\/td>\n            <td> 109,00<\/td>\n            <td>31\/03\/2017<br>31\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2F1E5AE25<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA CON CIG ALLA DITTA ESSA VIAGGI VISITA DI ISTRUZIONE ATERRAMARE MONTALE E PARCO SANTA GIULIA LAMA MOCOGNO - PL.GIOVANNI XXIII 3Ae3C DEL 4\/05\/2017<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>26\/04\/2017<br>26\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03544280369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03544280369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z331D9EC34<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LABORATORI INFORMATICI PL. GIOVANNI XXIII come da elenco allegato al presente B.O.<\/td>\n            <td> 323,60<\/td>\n            <td> 323,60<\/td>\n            <td>02\/03\/2017<br>02\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z331EAB88A<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 2 REGISTRI ESAME DI STATO MOD. 176\/101R.- N.400 LIBR.ASSENZE B\/GI<\/td>\n            <td> 191,00<\/td>\n            <td> 191,00<\/td>\n            <td>18\/05\/2017<br>18\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z331FE46D0<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO ESPERTO ESTERNO TADDIA ILIA PROGETTO AFFETTIVITAeapos; PLESSI PRIMARIAE<\/td>\n            <td> 3.360,00<\/td>\n            <td> 3.360,00<\/td>\n            <td>14\/09\/2017<br>14\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>TADDIA ILIA (TDDLII51C57L840I)<br>Aggiudicatari:<br>TADDIA ILIA (TDDLII51C57L840I)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z341D19503<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZ.MODENA CAMPOGALLIANO-MUSEO DELLA BILANCIA DEL 6\/2\/2017 - PL. A.FRANK<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>30\/01\/2017<br>30\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINIBUS  01442230361 (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINIBUS  01442230361 (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z341E989D8<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI PL. GIOVANNI XXIII - DITTA FERRARI<\/td>\n            <td> 131,40<\/td>\n            <td> 131,40<\/td>\n            <td>13\/05\/2017<br>13\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z341E99C79<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS MANIFESTAZIONE CAMPIONATI STUDENTESHI 2017 DI ATLETICA IN DATA 24\/05\/2017 PER CONTO I.C. BOMPORTO<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td> 110,00<\/td>\n            <td>15\/05\/2017<br>15\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ditta Novosud srl (01375370762)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta Novosud srl (01375370762)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z352155CA3<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PL. GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 737,59<\/td>\n            <td> 737,59<\/td>\n            <td>15\/12\/2017<br>15\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3720FBBE3<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.1 EPSON KIT PER STAMPANTE ACULASER MX20 UFFICIO DI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 239,00<\/td>\n            <td> 239,00<\/td>\n            <td>27\/11\/2017<br>27\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z381DEAC5A<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO ESPERTO ESTERNO DAMIEN MACREZ - PROGETTO eamp;quot; POTENZIAMENTO FRANCESE PLESSO CAVOUR eamp;quot;<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td>21\/03\/2017<br>21\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MACREZ DAMIEN (MCRDNL82R20Z103W)<br>Aggiudicatari:<br>MACREZ DAMIEN (MCRDNL82R20Z103W)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z391E02424<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE PER LABOTATORI DI SCIENZE PLESSO CAVOUR :<\/td>\n            <td> 113,15<\/td>\n            <td> 113,15<\/td>\n            <td>28\/03\/2017<br>28\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEDIA DIRECT (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>MEDIA DIRECT (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3A1D54FA5<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. CORSA CAMPESTRE DEL 16\/02\/2017 A MODENA PER CONTO I.C. G.LEOPARDI CASTELNUOVO RANGONE<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>10\/02\/2017<br>10\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3A1D55296<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. CORSA CAMPESTRE DEL 16\/02\/2017 A MODENA PER CONTO  I.I.S  LUOSI   MIRANDOLA P.10  <\/td>\n            <td> 227,27<\/td>\n            <td> 227,27<\/td>\n            <td>10\/02\/2017<br>10\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3A1E46C93<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. 2017 DI ATLETICA DEL 21\/04\/2017 A MODENA PER CONTO DEL LICEO FORMIGINI + ISTITUTO BAGGI -<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td>19\/04\/2017<br>19\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGHI VIAGGI (02358560353)<br>Aggiudicatari:<br>BORGHI VIAGGI (02358560353)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3A1E99B26<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS MANIFESTAZIONE CAMPIONATI STUDENTESHI 2017 DI ATLETICA CAMPO SCUOLA MODENA IN DATA 24\/05\/2017 PER CONTO DI I.C. CASTELNUOVO RANGONE E I.C. SPILAMBERTO<\/td>\n            <td> 170,00<\/td>\n            <td> 170,00<\/td>\n            <td>15\/05\/2017<br>15\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3C1E26F45<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.2 KIT SCRIVERE VELOCI CON LA TASTIERA ( CD ROM +LIBRO)-<\/td>\n            <td> 46,80<\/td>\n            <td> 46,80<\/td>\n            <td>06\/04\/2017<br>06\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3E1CF8B28<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA ASSISTENZA MEDICA GARE DEL 23\/2\/2017 - MANIFESTAZIONE PROVINCIALE SCUOLA SPORT IL RAGAZZO\/A PIU VELOCE DI MO<\/td>\n            <td> 495,00<\/td>\n            <td> 495,00<\/td>\n            <td>18\/01\/2017<br>18\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASL MODENA (00041850367)<br>Aggiudicatari:<br>ASL MODENA (00041850367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z411E1A79F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LABORATORIO ARTE TERAPIA PL. CAVOUR  -<\/td>\n            <td> 75,15<\/td>\n            <td> 75,15<\/td>\n            <td>04\/04\/2017<br>04\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z412002CFA<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE PER CORSO STEM - PROG.BECOMING A SCRATCHER<\/td>\n            <td> 180,26<\/td>\n            <td> 180,26<\/td>\n            <td>23\/09\/2017<br>23\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z41204D730<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI DI SEGRETERIA -<\/td>\n            <td> 158,32<\/td>\n            <td> 158,32<\/td>\n            <td>13\/10\/2017<br>13\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z432129A8D<\/label><\/td>\n            <td>FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESRE DEL 14\/12\/2017 \u2013 SCUOLA SEC. DI 1. GRADO STAT. \u201c FIORI \u201c \u2013 FORMIGINE -NOLEGGIO PULLMAN ( Formigine-Casinalbo- Magreta) - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>06\/12\/2017<br>06\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINIBUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINIBUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z441DC17CF<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE MANTOVA - PL.CAVOUR - 2^B E 2^D DEL 4\/05\/2017\t-<\/td>\n            <td> 490,91<\/td>\n            <td> 490,91<\/td>\n            <td>09\/03\/2017<br>09\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z442027239<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.1 ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY PER 3 PC UFFICIO ED. FISICA USP MODENA<\/td>\n            <td> 45,90<\/td>\n            <td> 45,90<\/td>\n            <td>04\/10\/2017<br>04\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>P.T.S. SRL (02221640366)<br>Aggiudicatari:<br>P.T.S. SRL (02221640366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z44213107A<\/label><\/td>\n            <td>FASE PROV.LE CORSA CAMPESTRE A  MODENA DEL 14\/12\/2017  I.S.S. GALILEI DI MIRANDOLA - NOLEGGIO PULLMAN - GIOCHI SPORTIVI STUDENT.2018 -P.10<\/td>\n            <td> 245,45<\/td>\n            <td> 245,45<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Agenzia Tintarella Viaggi di IL MONDO CHE VORREI (03688630361)<br>Aggiudicatari:<br>Agenzia Tintarella Viaggi di IL MONDO CHE VORREI (03688630361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z482000E82<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER I 5 PLESSI DELLeapos;I.C.1 - MO<\/td>\n            <td> 2.379,12<\/td>\n            <td> 2.379,12<\/td>\n            <td>22\/09\/2017<br>22\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM SRL (03960230377)<br>Aggiudicatari:<br>ITALCHIM SRL (03960230377)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z491D4FA77<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. CORSA CAMPESTRE DEL 16\/02\/2017 A MODENA PER CONTO S.M. MONTE CUCCOLI-IIS CAVAZZI E IIS MARCONI P.10  <\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td>09\/02\/2017<br>09\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ISEPPI VIAGGI (01810590362)<br>Aggiudicatari:<br>ISEPPI VIAGGI (01810590362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z492029001<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER FORMAZIONE DOCENTI - DR. COSIMO RIBEZZO \t \t <\/td>\n            <td> 163,93<\/td>\n            <td> 163,93<\/td>\n            <td>04\/10\/2017<br>04\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DR. COSIMO RIBEZZO \t \t (03646670715)<br>Aggiudicatari:<br>DR. COSIMO RIBEZZO \t \t (03646670715)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z49206CA71<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto mater. informatico - COME DA PREVENTIVO Q1621 DEL 20\/09\/2017 - PL. MENOTTI - DITTA FERRARI<\/td>\n            <td> 529,95<\/td>\n            <td> 529,95<\/td>\n            <td>23\/10\/2017<br>23\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z49206CF58<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE IINFORMATICO PL. GIOVANNI XXIII - DITTA FERRARI<\/td>\n            <td> 143,89<\/td>\n            <td> 143,89<\/td>\n            <td>23\/10\/2017<br>23\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4C1BE28A9<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO eamp;quot;CERTIFICAZIONE DELF SCALAIRE A2<\/td>\n            <td> 1.002,00<\/td>\n            <td> 1.002,00<\/td>\n            <td>28\/02\/2017<br>28\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GLOBAL I.T. SERVICE DI BARDIAU SOPHIE CHRISTINE ESTELLE (03606020364)<br>Aggiudicatari:<br>GLOBAL I.T. SERVICE DI BARDIAU SOPHIE CHRISTINE ESTELLE (03606020364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4E1D54363<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. CORSA CAMPESTRE DEL 16\/02\/2017 A MODENA PER CONTO I.C. R.GASPARINI - NOVI DI MODENA P.10  <\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>10\/02\/2017<br>10\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TUNDO VINCENZO (03733040756)<br>Aggiudicatari:<br>TUNDO VINCENZO (03733040756)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4E1FD68A9<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. LEGALITAeapos; : PARLIAMONE. - AOOCIAZIONE PLAY RES<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td>09\/09\/2017<br>09\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE PLAY RES (03663600363)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE PLAY RES (03663600363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4F1D55744<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. CORSA CAMPESTRE DEL 16\/02\/2017 A MODENA PER CONTO  SC.SEC.DI 1^ GRADO \u201c FIore<\/td>\n            <td> 154,54<\/td>\n            <td> 154,54<\/td>\n            <td>10\/02\/2017<br>10\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z521D87F00<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.75 RISME CARTA FOTOCOPIE A4<\/td>\n            <td> 179,25<\/td>\n            <td> 179,25<\/td>\n            <td>24\/02\/2017<br>24\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z541E57A59<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE PIANE DI MOCOGNO DEL 2\/05\/2017 PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>22\/04\/2017<br>22\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z551CF3531<\/label><\/td>\n            <td>DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2017<\/td>\n            <td> 6.000,00<\/td>\n            <td> 6.000,00<\/td>\n            <td>17\/01\/2017<br>17\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM S.R.L (03960230377)<br>MAGRIS spa (01627080169)<br>Aggiudicatari:<br>ITALCHIM S.R.L (03960230377)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z551DF349C<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO UFFICI DI SEGRETERIA - come da Vs. conferma d\u2019ord. n.586  del 20\/03\/2017<\/td>\n            <td> 117,78<\/td>\n            <td> 117,78<\/td>\n            <td>23\/03\/2017<br>23\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z551E2E2D7<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA CON CIG ALLA DITTA ESSA VIAGGI VISITA DI ISTRUZIONE A ROCCA DI VIGNOLA - PL-CAVOUR 1^ A E F DEL 27\/4\/2017<\/td>\n            <td> 260,00<\/td>\n            <td> 260,00<\/td>\n            <td>08\/04\/2017<br>08\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z551E2E2D7<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA CON CIG ALLA DITTA ESSA VIAGGI VISITA DI ISTRUZIONE A ROCCA DI VIGNOLA - PL-CAVOUR DEL 27\/04\/2017<\/td>\n            <td> 260,00<\/td>\n            <td> 260,00<\/td>\n            <td>08\/04\/2017<br>08\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z55210CDAE<\/label><\/td>\n            <td>acquisto attrezzature laboratori alunni H - Pl. CAVOUR-<\/td>\n            <td> 141,44<\/td>\n            <td> 141,44<\/td>\n            <td>30\/11\/2017<br>30\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Borgioni Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>Borgioni Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">\t Z571E250<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZ. CARPI FOSSOLI \u2013 giorno 06\/05\/2017<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>06\/04\/2017<br>06\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z581FD451E<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 4 PC PORTATILI - PROGETTO STEM - CONSIP<\/td>\n            <td> 1.700,00<\/td>\n            <td> 1.700,00<\/td>\n            <td>08\/09\/2017<br>08\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>INFORDATA SPA (00929440592)<br>Aggiudicatari:<br>INFORDATA SPA (00929440592)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z591E7B654<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE HP OFFICEJET 7110 PER LABORATORIO ALUNNI DISABILI PLESSO CAVOUR - DITTA FERRARI<\/td>\n            <td> 50,85<\/td>\n            <td> 50,85<\/td>\n            <td>05\/05\/2017<br>05\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5A21561B5<\/label><\/td>\n            <td>9 KIT MATERIALE PER INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORI CON CANALINA PIATTA E CAVI PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 810,00<\/td>\n            <td> 810,00<\/td>\n            <td>15\/12\/2017<br>15\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5C1D51041<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. CORSA CAMPESTRE DEL 16\/02\/2017 A MODENA PER CONTO DELLeapos;IIS PRIMO LEVI DI VIGNOLA - N.20\/22 STUDENTI N.2 DOCENTI <\/td>\n            <td> 190,91<\/td>\n            <td> 190,91<\/td>\n            <td>09\/02\/2017<br>09\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5C1F0409A<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. ED.ALLeapos;AFFETTIVITAeapos; PL. LANFRANCO E A.FRANK - PEDRONI M.ROSA<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td>15\/06\/2017<br>15\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>PEDRONI MARIA ROSA (PDRMRS54M44B539I)<br>Aggiudicatari:<br>PEDRONI MARIA ROSA (PDRMRS54M44B539I)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5E1E5B5E9<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA CON CIG ALLA DITTA ESSA VIAGGI VISITA DI ISTRUZIONE A RIDRACOLI - PL.GIOVANNI XXIII 5A-B-C DEL 17\/05\/2017 + 2F PL.CAVOUR CON 19 POSTI<\/td>\n            <td> 850,00<\/td>\n            <td> 850,00<\/td>\n            <td>26\/04\/2017<br>26\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03544280369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03544280369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5F1E57A5F<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE CARPI FOSSOLI DEL 16\/05\/2017 PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>22\/04\/2017<br>22\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z602129F6D<\/label><\/td>\n            <td>FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESRE DEL 14\/12\/2017 \u2013 I.I.S. E.MORANTE SASSUOLO -NOLEGGIO PULLMAN - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 213,64<\/td>\n            <td> 213,64<\/td>\n            <td>06\/12\/2017<br>06\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z60213A245<\/label><\/td>\n            <td>T.F.I. s.r.l- - THe'ATRE FRANCAIS EN ITALIE - SPETTACOLO IN FRANCESE ALUNNI PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 1.410,50<\/td>\n            <td> 1.410,50<\/td>\n            <td>12\/12\/2017<br>12\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>T.F.I. s.r.l- (13460201000)<br>Aggiudicatari:<br>T.F.I. s.r.l- (13460201000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z611D80490<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 2 MOBILI CON VASCHETTE : MODULO 7 - COD.44113 - PLESSO LANFRANCO - P.6 COME DA VOSTRO PREVENTIVO<\/td>\n            <td> 609,84<\/td>\n            <td> 609,84<\/td>\n            <td>22\/02\/2017<br>22\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Centro Giochi Srl (02008460368)<br>Aggiudicatari:<br>Centro Giochi Srl (02008460368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z611DEC230<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SCHELETRO UMANO PER LAB. DI SCIENZE: COD.CMGD0101 - FORMATO (H cm.) 1,70 <\/td>\n            <td> 176,17<\/td>\n            <td> 176,17<\/td>\n            <td>21\/03\/2017<br>21\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z621CF31D5<\/label><\/td>\n            <td>PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI CARTA, TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA PER L\u2019ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI MODENA PER L\u2019 ANNO SCOLASTICO 2016\/17.<\/td>\n            <td> 9.500,00<\/td>\n            <td> 9.500,00<\/td>\n            <td>17\/01\/2017<br>17\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS CO (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z621DF3431<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA  AGENDA 21 - P04 - come da Vs. conferma d\u2019ord. n.585  del 20\/03\/2017<\/td>\n            <td> 18,40<\/td>\n            <td> 18,40<\/td>\n            <td>23\/03\/2017<br>23\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z621E203DB<\/label><\/td>\n            <td>VISITA DI ISTRUZIONE A TERRAMARA DI MONTALE - PL-GIOVANNI XXIII 3^ B E D DEL 7\/4\/2017<\/td>\n            <td> 381,82<\/td>\n            <td> 381,82<\/td>\n            <td>05\/04\/2017<br>05\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z671D5668F<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. CORSA CAMPESTRE DEL 16\/02\/2017 A MODENA PER CONTO I.C.  ZOCCA P.10  <\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td>11\/02\/2017<br>11\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z671DC6AC7<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PL. LANFRANCO come da Vs. conferma d\u2019ord. n.504  del 8\/03\/2017<\/td>\n            <td> 573,75<\/td>\n            <td> 573,75<\/td>\n            <td>10\/03\/2017<br>10\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z672001FB0<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS VISITA ISTRUZIONE 4^A PL.MENOTTI A TREEAMARA DI MONTALE IL 4\/10\/2017 -<\/td>\n            <td> 163,64<\/td>\n            <td> 163,64<\/td>\n            <td>22\/09\/2017<br>22\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z68203AAE4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 200 \u201c CARTELLE PER IL PERSONALE \u201c COD.3026 C\/1 CON ALETTE PER UFFICIO DI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td>10\/10\/2017<br>10\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6B2141FCB<\/label><\/td>\n            <td>DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L\u2019INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIONE FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA \u2013 ANNO 2018<\/td>\n            <td> 6.000,00<\/td>\n            <td> 6.000,00<\/td>\n            <td>12\/12\/2017<br>12\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM SRL (03960230377)<br>LAP DI CAVALLINI G eamp; C - SNC (01633740368)<br>Aggiudicatari:<br>ITALCHIM SRL (03960230377)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6C1F600AD<\/label><\/td>\n            <td>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI PROIETTORE PL. GIOVANNI XXIII - DITTA NEWTECH<\/td>\n            <td> 225,00<\/td>\n            <td> 225,00<\/td>\n            <td>17\/07\/2017<br>17\/07\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z711E93D24<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONERT MLT-D111S PER SAMSUNG M2022W - PORTATILE UFF.ED.FISICA USP-MODENA - DITTA FERRARI<\/td>\n            <td> 42,00<\/td>\n            <td> 42,00<\/td>\n            <td>12\/05\/2017<br>12\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z721DB5459<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. ED.ALLeapos;AFFETTIVITAeapos; PL. LANFRANCO E A.FRANK - TADDIA ILIA<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td> 720,00<\/td>\n            <td>07\/03\/2017<br>07\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>TADDIA ILIA (TDDLII51C57L840I)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z721E92AC8<\/label><\/td>\n            <td>\tACQUISTO CARTA IGIENICA PL. GIOPVANNI XXIII - DITTA ITALKIM<\/td>\n            <td> 156,00<\/td>\n            <td> 156,00<\/td>\n            <td>11\/05\/2017<br>11\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM SRL (03960230377)<br>Aggiudicatari:<br>ITALCHIM SRL (03960230377)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z741D75933<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA AMBULANZA PER MANIFESTAZ.REG.LE CAMP. STUDENT.SCI DI FONDO DEL 23\/2\/2017  LAMA MOCOGNO- GIOCHI SPORTIVI STUDEN<\/td>\n            <td> 117,50<\/td>\n            <td> 117,50<\/td>\n            <td>22\/02\/2017<br>22\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Avpa Lama Mocogno (00460930365)<br>Aggiudicatari:<br>Avpa Lama Mocogno (00460930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z771DC6B2B<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PL. MENOTTI - come da Vs. conferma d\u2019ord. n.491  del 6\/03\/2017<\/td>\n            <td> 497,02<\/td>\n            <td> 497,02<\/td>\n            <td>10\/03\/2017<br>10\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7B1D7147E<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS MANIFESTAZIONE  FASE  REGIONALE CAMPIONATI STUDENTESHI DI SCI DI FONDO  IN DATA 23\/02\/2017 SULLA PISTA DELL<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>18\/02\/2017<br>18\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7F207A008<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE RIGENERATE STAMPANTE BROTHER DPC-9055CDN PER UFFICIO D.S.G.A. - DITTA FERRARI<\/td>\n            <td> 149,00<\/td>\n            <td> 149,00<\/td>\n            <td>26\/10\/2017<br>26\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z811E68A4D<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO CON CIG DITTA ESSA VIAGGI A QUATTROCASTELLA-CASTELLO DI BIANELLO PL-MENOTTI 2^ A e B DEL22\/5\/2017 -<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>29\/04\/2017<br>29\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z861CEF200<\/label><\/td>\n            <td>CORSO AGGIORNAMENTO   ITALIA SCUOLA eamp;quot; ASSENZE 104\/92<\/td>\n            <td> 135,00<\/td>\n            <td> 135,00<\/td>\n            <td>16\/01\/2017<br>16\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z86212FB0C<\/label><\/td>\n            <td>FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESRE DEL 14\/12\/2017 \u2013 I.C. NOVI DI MODENA E I.C. DI SOLIERA -NOLEGGIO PULLMAN - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DITTA TUNDO VINCESCO (03733040756)<br>Aggiudicatari:<br>DITTA TUNDO VINCESCO (03733040756)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z871D9F132<\/label><\/td>\n            <td>SPETTACOLO DI CARNEVALE DI TURRONI MARCELLO PRESSO SEDE LANFRANCO<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>02\/03\/2017<br>02\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>COOP. CROMA  SEMICROMA SCRL (03226460404)<br>Aggiudicatari:<br>COOP. CROMA  SEMICROMA SCRL (03226460404)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z881CAB13D<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA DEL 28\/03\/2017<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>30\/03\/2017<br>30\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z881CAB13D<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA DEL 7 E 8\/03\/2017<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>10\/03\/2017<br>10\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z881EA22E3<\/label><\/td>\n            <td>ESAMI KET PLESSO CAVOUR GIORNO 27\/05\/2017<\/td>\n            <td> 3.220,00<\/td>\n            <td> 3.220,00<\/td>\n            <td>16\/05\/2017<br>16\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Kate Norris (00770620367)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH di Kate Norris (00770620367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z88201E8A8<\/label><\/td>\n            <td>INTEGRAZIONE ORDINE MATERIALE DI PULIZIA ( 11 BALLE DI CARTA IGIENICA DA 12 PC) PL. GIOVANNI<\/td>\n            <td> 171,60<\/td>\n            <td> 171,60<\/td>\n            <td>04\/10\/2017<br>04\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM (03960230377)<br>Aggiudicatari:<br>ITALCHIM (03960230377)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8B1E77D36<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. 2017 DI ATLETICA DEL 21\/04\/2017 A MODENA PER CONTO DELLeapos;IIS G.GALILEI DI MIRANDOLA<\/td>\n            <td> 781,82<\/td>\n            <td> 781,82<\/td>\n            <td>04\/05\/2017<br>04\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8C1E67B9E<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZ.MARZAGLIA FATTORIA CENTOFIORI - PL MENOTTI DEL 9\/5\/2017<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>28\/04\/2017<br>28\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8F1D0BC58<\/label><\/td>\n            <td>BANDO PROGETTO SCUOLA PRIMARIA UN PERCORSO CON SCRATC E MAKING<\/td>\n            <td> 3.600,00<\/td>\n            <td> 3.600,00<\/td>\n            <td>24\/01\/2017<br>24\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>PLAY RES ASSOCIAZ (03663600363)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z921D198C7<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA  PREVENTIVO ATTREZZI PER GIARDINAGGIO<\/td>\n            <td> 130,28<\/td>\n            <td> 130,28<\/td>\n            <td>26\/01\/2017<br>26\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>OBI ITALIA SRL MODENA (00508260973)<br>Aggiudicatari:<br>OBI ITALIA SRL MODENA (00508260973)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z921F68B5C<\/label><\/td>\n            <td>SEMINARIO ON LINE SU ATTIVITAeapos; NEGOZIALE PER GLI IST. SCOL. - DOCENDO ACADEMY - ISCRIZIONEN DIRIGENTE PONTICELLI<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td>19\/07\/2017<br>19\/07\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009)<br>Aggiudicatari:<br>OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z931DD9008<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA DEL SEGUENTE  MATERIALE PER LABORATORI DI ARTISTICA  SEDE CAVOUR: N. 14 SCATOLE TEMPERA GIOTTO ML.1000<\/td>\n            <td> 63,50<\/td>\n            <td> 63,50<\/td>\n            <td>16\/03\/2017<br>16\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Unicolor Snc (00158350363)<br>Aggiudicatari:<br>Unicolor Snc (00158350363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z931E37FC2<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE INFORM PLESSO MENOTTI<\/td>\n            <td> 359,25<\/td>\n            <td> 359,25<\/td>\n            <td>11\/04\/2017<br>11\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z941DA9C5C<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E SCHERMO PL MENOTTI<\/td>\n            <td> 870,00<\/td>\n            <td> 870,00<\/td>\n            <td>03\/03\/2017<br>03\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z941DEB47B<\/label><\/td>\n            <td>incarico di formatore esperto di metodologia montessoriana per prestazioni professionali specialistiche<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>21\/03\/2017<br>21\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BITTONI  GIOVANNA (BTNGNN43L41H501I)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z951E682F2<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE ROCCA DI VIGNOLA - PL. CAVOUR - 1^ B e 1^ D DEL 17\/05\/2017\t-<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>29\/04\/2017<br>29\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z971DFF7DD<\/label><\/td>\n            <td>CONFERENZA FISICA SOGNANTE PLESSO CAVOUR ESPERTO BENUZZI FEDERICO<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>28\/03\/2017<br>28\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>BENUZZI FEDERICO (BNZFRC76R18A944G)<br>Aggiudicatari:<br>BENUZZI FEDERICO (BNZFRC76R18A944G)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z97206BE21<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER EPSON PER STAMPANTE ACULASER MX20 DA 8000 PAGINE UFF SEGRET - FERRARI<\/td>\n            <td> 364,00<\/td>\n            <td> 364,00<\/td>\n            <td>23\/10\/2017<br>23\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9C208B47F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ELENCO MATERIALE PER ED. MUSICALE PLESSO LANFRANCO \t <\/td>\n            <td> 84,20<\/td>\n            <td> 84,20<\/td>\n            <td>31\/10\/2017<br>31\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BorgionE Centro Didattico (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BorgionE Centro Didattico (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9D1DC1167<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZ. CARPI FOSSOLI PL CAVOUR DEL 10\/03\/2017<\/td>\n            <td> 218,18<\/td>\n            <td> 218,18<\/td>\n            <td>09\/03\/2017<br>09\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9D1E509A9<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. 2017 DI ATLETICA LEGGERA DEL 28\/04\/2017 A MODENA PER CONTO DELLeapos; I.C. 1 BOMPORTO -<\/td>\n            <td> 254,55<\/td>\n            <td> 254,55<\/td>\n            <td>20\/04\/2017<br>20\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DITTA CORNACCHINI (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>DITTA CORNACCHINI (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9D203B541<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 1 STAMPANTE 3D DA VINCI JUNIOR 1.0<\/td>\n            <td> 385,00<\/td>\n            <td> 385,00<\/td>\n            <td>10\/10\/2017<br>10\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CENTRO UFFICI SERVICE SOC. COOP. (09156181001)<br>Aggiudicatari:<br>CENTRO UFFICI SERVICE SOC. COOP. (09156181001)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9E1D45039<\/label><\/td>\n            <td>CODICE CIG ANNO 2017 POSTE ITALIANE<\/td>\n            <td> 9.000,00<\/td>\n            <td> 9.000,00<\/td>\n            <td>07\/02\/2017<br>07\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POSTE ITALIANE (97103880585)<br>Aggiudicatari:<br>POSTE ITALIANE (97103880585)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9F1E3BECD<\/label><\/td>\n            <td>\t ACQUISTO TONER EPSON PER STAMPANTE ACULASER MX20 DA 8000 PAGINE<\/td>\n            <td> 182,00<\/td>\n            <td> 182,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2017<br>12\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA01D5A8E8<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. CORSA CAMPESTRE DEL 16\/02\/2017 A MODENA PER CONTO DELLeapos; I.T.S.  I.CALVI - FINALE EMILI<\/td>\n            <td> 230,00<\/td>\n            <td> 230,00<\/td>\n            <td>13\/02\/2017<br>13\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Balboni Viaggi SNC (01353840380)<br>Aggiudicatari:<br>Balboni Viaggi SNC (01353840380)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA020C61D8<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PEDRONI M.ROSA PROGETTO AFFETTIVITAeapos; PLESSI PRIMARIAE<\/td>\n            <td> 3.360,00<\/td>\n            <td> 3.360,00<\/td>\n            <td>15\/11\/2017<br>15\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>PEDRONI MARIA ROSA (PDRMRS54M44B539I)<br>Aggiudicatari:<br>PEDRONI MARIA ROSA (PDRMRS54M44B539I)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA020E0772<\/label><\/td>\n            <td>SCHOOL ACADEMY ADESIONE OFFERTA SCUOLA PIUeapos; SICURA - CORSO ON LINE ANNUALE - CORSO LAVORATORI DELLA SCUOLA - COD.SICLAV-<\/td>\n            <td> 340,00<\/td>\n            <td> 340,00<\/td>\n            <td>21\/11\/2017<br>21\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA0213EC63<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS CAMPIONATI STUDENTESHI 2018 MANIFESTAZIONE PROV.LE CAMPESTRE MODENA IN DATA 14\/12\/2017 PER CONTO DELLeapos;I.I.S.PRIMO LEVI VIGNOLA<\/td>\n            <td> 190,91<\/td>\n            <td> 190,91<\/td>\n            <td>12\/12\/2017<br>12\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA11DF7F05<\/label><\/td>\n            <td>ADESIONE CORSO FORMAZIONE LA GESTIONE DELLE GRADUATORIE E IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE<\/td>\n            <td> 210,00<\/td>\n            <td> 210,00<\/td>\n            <td>24\/03\/2017<br>24\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA11EC0527<\/label><\/td>\n            <td>Acquisto mater. informatico - Corso di potenziamento delle abilita' linguistiche Prog. CORSO GIUGNO - PL. GIOVANNI X<\/td>\n            <td> 217,50<\/td>\n            <td> 217,50<\/td>\n            <td>24\/05\/2017<br>24\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA21E28FAA<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE A RIVOLTA D\u2019ADDA - PARCO PREISTORIA PL. A.FRANK 3^A E MENOTTI - 3^ A DEL 10\/04\/2017 -<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>28\/04\/2017<br>28\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA21E7CEE8<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA CON CIG ALLA DITTA SACA BUS VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SPILAMBERTO (MO) \u2013 GIORNO 25\/05\/2017 PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>05\/05\/2017<br>05\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA21FF8DD0<\/label><\/td>\n            <td>PROG. UN PERCORSO CON SCRATCH E MAKING PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 4.360,66<\/td>\n            <td> 4.360,66<\/td>\n            <td>20\/09\/2017<br>20\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE PLAY RES (03663600363)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE PLAY RES (03663600363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA3204FF54<\/label><\/td>\n            <td>acquisto n.4 PORTARIVISTE OBLIQUI - 2 COD.53228 BLU E 2 COD. 53229 ROSSI UFFICIO SEGRET. AREA PERSONALE - DITTA ESTIA<\/td>\n            <td> 32,32<\/td>\n            <td> 32,32<\/td>\n            <td>16\/10\/2017<br>16\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA41D995FC<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.REGIONALE DI SCI ALPINO A CORNO ALLE SCALE DEL 9\/03\/2017 P.10<\/td>\n            <td> 463,64<\/td>\n            <td> 463,64<\/td>\n            <td>01\/03\/2017<br>01\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA51D8082F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.2 ADATTATORI VIDEO DA PORTA VGA ( LATO PC) A HDMI ( LIM) - LABORAT. DI INFORMATICA PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 76,00<\/td>\n            <td> 76,00<\/td>\n            <td>22\/02\/2017<br>22\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA51E3CD2A<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI DISABILI PLESSI eapos;PRIMARIE<\/td>\n            <td> 224,40<\/td>\n            <td> 224,40<\/td>\n            <td>13\/04\/2017<br>13\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA61FF4074<\/label><\/td>\n            <td>acquisto materiale per completamento laboratori di informatica pl. Menotti, Giovanni XXIII e Lanfranco<\/td>\n            <td> 225,00<\/td>\n            <td> 225,00<\/td>\n            <td>19\/09\/2017<br>19\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA71E689C2<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO CON CIG DITTA ESSA VIAGGI A BOLOGNA ZOLA PEDROSA PL-MENOTTI 4^ A e B DEL12\/5\/2017 -<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>29\/04\/2017<br>29\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA91E23177<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA SERVIZIO ASS.ZA MANIFESTAZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017 ATLETICA SU PISTA DEL 21 E 28\/4\/2017<\/td>\n            <td> 212,00<\/td>\n            <td> 212,00<\/td>\n            <td>05\/04\/2017<br>05\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA comitato locale modena (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA comitato locale modena (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAA1D566F8<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. CORSA CAMPESTRE DEL 16\/02\/2017 A MODENA PER CONTO I.T.C.G .BAGGI SASSUOLO<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>11\/02\/2017<br>11\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ricchi Massimo S.a.s. (02616280364)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAA1F51A4F<\/label><\/td>\n            <td>POLIZZA ASSICURATIVA AMBIENTE SCUOLA PER A.S. 17\/18<\/td>\n            <td> 7.564,00<\/td>\n            <td> 7.564,00<\/td>\n            <td>11\/07\/2017<br>11\/07\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AMBIENTE SCUOLA SRL SERV.ASSICURATVI PER LA SCUOLA (03967470968)<br>Aggiudicatari:<br>AMBIENTE SCUOLA SRL SERV.ASSICURATVI PER LA SCUOLA (03967470968)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAB1DAA099<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PL. LANFRANCO<\/td>\n            <td> 205,57<\/td>\n            <td> 205,57<\/td>\n            <td>03\/03\/2017<br>03\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAB1FD0244<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 200 TESSERE MAGNETICHE MDS DA 500 COPIE CON RELATIVA CARTA - PL.PRIMARIE -<\/td>\n            <td> 1.950,82<\/td>\n            <td> 1.950,82<\/td>\n            <td>07\/09\/2017<br>07\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Gamma Office Srl (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>Gamma Office Srl (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAB20CB33F<\/label><\/td>\n            <td>INTERVENTO AULA PLESSO MENOTTI VILLANOVA - FISSAGGIO PROIETTORE A SOFFITTO CON NUOVA STAFFA , COMPRENSIVO DI CABLAGGIO, CANAQLINE,FORATURA STRUTTURA SUPERIORE, SDOPPIATORE VIDEO E REGOLAZIONE -<\/td>\n            <td> 320,00<\/td>\n            <td> 320,00<\/td>\n            <td>16\/11\/2017<br>16\/11\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAC1D94F96<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.REGIONALE   CORSA CAMPESTRE RUBIERA DEL 2\/03\/2017  P.10  <\/td>\n            <td> 254,54<\/td>\n            <td> 254,54<\/td>\n            <td>28\/02\/2017<br>28\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAC1F00CA1<\/label><\/td>\n            <td>PROGETTO P.16 SCUOLA SPORT SCUOLE PRIMARIE AICS MODENA<\/td>\n            <td> 2.533,98<\/td>\n            <td> 2.533,98<\/td>\n            <td>14\/06\/2017<br>14\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AICS Modena (94002690363)<br>Aggiudicatari:<br>AICS Modena (94002690363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAD201DB19<\/label><\/td>\n            <td>ABBONAMENTO RIVISTA 17\/18 DIFFICOLTAeapos; Deapos;APPRENDIMENTO -<\/td>\n            <td> 56,00<\/td>\n            <td> 56,00<\/td>\n            <td>02\/10\/2017<br>02\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONE CENTRO STUDI ERCKSON (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONE CENTRO STUDI ERCKSON (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAF1EEDF74<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO SPINOTTO DI ALIMENTAZIONE NOTEBOOK HP E CONVERTITORE HDMI TO VGA 1 DISPOSITIVO - DITTA NEWTECH<\/td>\n            <td> 72,13<\/td>\n            <td> 72,13<\/td>\n            <td>08\/06\/2017<br>08\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB221309D9<\/label><\/td>\n            <td>FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESRE DEL 14\/12\/2017 \u2013 SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO ZOCCA E MONTESE E DI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO CASTELNUOVO RANGONE-NOLEGGIO PULLMAN<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB2213FA10<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS CAMPIONATI STUDENTESHI 2018 MANIFESTAZIONE PROV.LE CAMPESTRE MODENA IN DATA 14\/12\/2017 PER CONTO DELLeapos;I.I.S. I. CALVI- FINALE EMILIA<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td>12\/12\/2017<br>12\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Balboni Viaggi SNC (01353840380)<br>Aggiudicatari:<br>Balboni Viaggi SNC (01353840380)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB3202B661<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE HP LASERJET 2006N PER LABORATORI PLESSO LANFRANCO<\/td>\n            <td> 141,70<\/td>\n            <td> 141,70<\/td>\n            <td>05\/10\/2017<br>05\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB41D5FBC1<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. CORSA CAMPESTRE DEL 16\/02\/2017 A MODENA PER CONTO DELLeapos; I.C. F. CERVI - NONANTOLA<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>14\/02\/2017<br>14\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ditta Novosud srl (01375370762)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta Novosud srl (01375370762)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB41EF0DE7<\/label><\/td>\n            <td>MODULO ORDINE NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO - DITTA MERENDINO<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>09\/06\/2017<br>09\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Madisoft Spa (01818840439)<br>Aggiudicatari:<br>Madisoft Spa (01818840439)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB51E5C584<\/label><\/td>\n            <td>\t CONFERMA CON CIG ALLA DITTA ESSA VIAGGI VISITA DI ISTRUZIONE A CASTELVETRO - PL.GIOVANNI XXIII 1A-B-C DEL 19\/05\/2017<\/td>\n            <td> 681,82<\/td>\n            <td> 681,82<\/td>\n            <td>26\/04\/2017<br>26\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03544280369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03544280369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB52068777<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.75 RISME CARTA FOTOCOPIE A4 E N.9 CANCELLINI FELTRO 5380 BIANCHI - ESTIA<\/td>\n            <td> 186,72<\/td>\n            <td> 186,72<\/td>\n            <td>20\/10\/2017<br>20\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB7207A06B<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE IINFORMATICO PL. A.FRANK - DITTA FERRARI<\/td>\n            <td> 452,60<\/td>\n            <td> 452,60<\/td>\n            <td>26\/10\/2017<br>26\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB81D68132<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 130 TESSERE MAGNETICHE MDS DA 500 COPIE CON RELATIVA CARTA - PL.PRIMARIE<\/td>\n            <td> 1.267,50<\/td>\n            <td> 1.267,50<\/td>\n            <td>16\/02\/2017<br>16\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Gamma Office (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>Gamma Office (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBA1D712D8<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGI DI ISTRUZ. CERVAREZZA CERWOOD E MANTOVA E CURTATONE DEL15\/5\/17<\/td>\n            <td> 960,00<\/td>\n            <td> 960,00<\/td>\n            <td>04\/04\/2017<br>04\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBA1D712D8<\/label><\/td>\n            <td>SOSTITUZIONE HARD DISK INTERNO DA 1 TERABYTE SATA - P.C. UFF. SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 47,50<\/td>\n            <td> 47,50<\/td>\n            <td>27\/02\/2017<br>27\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBA1EC42CC<\/label><\/td>\n            <td>PROG. MUSICA: LE MERAVIGLIE DEL BAROCCO - PL. MENOTTI - ASSPC. MUSICALE ESTENSE<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>25\/05\/2017<br>25\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ass. Musicale Estense (02737390365)<br>Aggiudicatari:<br>Ass. Musicale Estense (02737390365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBC214F8BD<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PL. LANFRANCO<\/td>\n            <td> 225,06<\/td>\n            <td> 225,06<\/td>\n            <td>14\/12\/2017<br>14\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBD1DB077F<\/label><\/td>\n            <td>SPETTACOLO TEATRO FRANCESE PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 663,00<\/td>\n            <td> 663,00<\/td>\n            <td>06\/03\/2017<br>06\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)<br>Aggiudicatari:<br>THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBD1DC1811<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE MANTOVA - PL.CAVOUR - 2^C E 2^E DEL 5\/05\/2017 -<\/td>\n            <td> 490,91<\/td>\n            <td> 490,91<\/td>\n            <td>09\/03\/2017<br>09\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBF1DF33C4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO STAFFA DI FISSAGGIO A SOFFITTO PER PROIETTORE - 38\/58 CM- ( ICA-PM 18S)come da preventivo n. Q0567 DEL 20\/03\/2017.<\/td>\n            <td> 25,00<\/td>\n            <td> 25,00<\/td>\n            <td>23\/03\/2017<br>23\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC11F6970C<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER EPSON PER STAMPANTE ACULASER MX20 DA 8000 PAGINE<\/td>\n            <td> 182,00<\/td>\n            <td> 182,00<\/td>\n            <td>25\/09\/2017<br>25\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC12150CB7<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO ESPERTO ESTERNO BENUZZI FEDERICO PROGETTO eamp;quot; FISICA SOGNANTE PLESSO CAVOUR eamp;quot; CLASSI TERZE - 16\/12\/2017<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>14\/12\/2017<br>14\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BENUZZI FEDERICO (03253731206)<br>Aggiudicatari:<br>BENUZZI FEDERICO (03253731206)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC2204F21D<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO IN ME.PA. N.1 STAMPANTE A GETTO Deapos;INCHIOSTRO EPSON ECOTANK PLESSO GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td>16\/10\/2017<br>16\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DECART (01916890690)<br>Aggiudicatari:<br>DECART (01916890690)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC31EB0888<\/label><\/td>\n            <td>CARTUCCE STAMPANTE BROTHER HL 4150 CND PL.GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 144,00<\/td>\n            <td> 144,00<\/td>\n            <td>18\/05\/2017<br>18\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC51E0E8B6<\/label><\/td>\n            <td>CAMPIONATI STUD. 16\/17 RICHIESTA AMBULANZA MANIFESTAZIONE RUGBY 5\/4\/17<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td> 120,00<\/td>\n            <td>30\/03\/2017<br>30\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA comitato locale modena (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA comitato locale modena (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC8215EB35<\/label><\/td>\n            <td>RIPARAZIONE n. 2 tablet PL CAVOUR<\/td>\n            <td> 66,00<\/td>\n            <td> 66,00<\/td>\n            <td>18\/12\/2017<br>18\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC91EBB1CF<\/label><\/td>\n            <td>ACQUITO PENNE PER PREMIAZIONE CONCORSO ECO TRIP - PROG. AGENDA 21 - DITTA ESTIA<\/td>\n            <td> 78,00<\/td>\n            <td> 78,00<\/td>\n            <td>23\/05\/2017<br>23\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA1934504<\/label><\/td>\n            <td>SOSTITUZIONE HARD DISK INTERNO DA 1 Tb SATA PC UFFICIO AMM.VO COME DA VOSTRO PREVENTIVO N.Q0359 DEL 18\/02\/2017<\/td>\n            <td> 72,50<\/td>\n            <td> 72,50<\/td>\n            <td>18\/02\/2017<br>18\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA1E6B09B<\/label><\/td>\n            <td>INCARICO Dr. COSIMO RIBEZZO PER FORMAZIONE DIGITALE DOCENTI PER TOTALE 6 ORE<\/td>\n            <td> 245,90<\/td>\n            <td> 245,90<\/td>\n            <td>02\/05\/2017<br>02\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RIBEZZO COSIMO (03646670715)<br>Aggiudicatari:<br>RIBEZZO COSIMO (03646670715)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA1FE1B31<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.PANNELLI DI LEGNO PER PIATTAFORMA EVENTO DEL 30\/09\/2017<\/td>\n            <td> 88,61<\/td>\n            <td> 88,61<\/td>\n            <td>13\/09\/2017<br>13\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>OBI ITALIA SRL MODENA (00508260973)<br>Aggiudicatari:<br>OBI ITALIA SRL MODENA (00508260973)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA2131633<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. 2018 - FASE PROV.LE  CORSA CAMPESTRE DEL 14\/12\/2017 A MODENA PER CONTO  DI I.C. . PACINOTTI SAN CESAREO  E I.C. GIUNIZZELLI DI CASTELFRANCO EMILIA P.10  <\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD01CEBA73<\/label><\/td>\n            <td>ABBONAMENTO RIVISTA DISLESSIA 2017<\/td>\n            <td> 46,50<\/td>\n            <td> 46,50<\/td>\n            <td>13\/01\/2017<br>13\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD11E7CDD9<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA CON CIG ALLA DITTA SACA BUS VISITA DI ISTRUZIONE A CAMPOGALLIANO \u2013 giorno 25\/05\/2017 PL-LANFRANCO - CASA BERSELLI<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>05\/05\/2017<br>05\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD11E94077<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS MANIFESTAZIONI REGIONALI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017 IN DATA 12\/05\/2017 PAVULLO-PARMA - 15-16-17-18\/5\/17<\/td>\n            <td> 2.509,09<\/td>\n            <td> 2.509,09<\/td>\n            <td>12\/05\/2017<br>12\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA SOC-COOP.ARL (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD21D70E87<\/label><\/td>\n            <td>RIPARAZIONE MECCANICA E SOSTITUZIONE TESTINA DI STAMPA STAMPANTE HP OFFICEJET X 451DW - PLESSO MENOTTI<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td>18\/02\/2017<br>18\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD31EBE682<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER UFFICI DI SEGRETERIA - DITTA ESTIA<\/td>\n            <td> 392,49<\/td>\n            <td> 392,49<\/td>\n            <td>24\/05\/2017<br>24\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD32149316<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PL. ANNA FRANK<\/td>\n            <td> 245,90<\/td>\n            <td> 245,90<\/td>\n            <td>13\/12\/2017<br>13\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD51F43D87<\/label><\/td>\n            <td>\tCONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROG. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO ESPERTO BITTONI GIOVANNA<\/td>\n            <td> 240,00<\/td>\n            <td> 240,00<\/td>\n            <td>06\/07\/2017<br>06\/07\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BITTONI  GIOVANNA (BTNGNN43L41H501I)<br>Aggiudicatari:<br>BITTONI  GIOVANNA (BTNGNN43L41H501I)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD51FF8BDF<\/label><\/td>\n            <td>INTEGRAZIONE CONTRATTO PROG.PERCORSO SCRATCH E MAKING SCUOLE PRIMARIE - ASSOC. PLAY RES<\/td>\n            <td> 360,00<\/td>\n            <td> 360,00<\/td>\n            <td>20\/09\/2017<br>20\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ass PLAY RES (03663600363)<br>Aggiudicatari:<br>Ass PLAY RES (03663600363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD62362AD0<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PL. MENOTTI<\/td>\n            <td> 606,80<\/td>\n            <td> 606,80<\/td>\n            <td>12\/12\/2017<br>12\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD81E2E2DA<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA CON CIG ALLA DITTA GARBELLINI SRL VISITA DI ISTRUZIONE A MILANO MARITMA - CASA DELLE FARFALLE + SPIAGGIA - PL- A.FRANK 2^A E 2^B DEL 28\/4\/2017<\/td>\n            <td> 654,55<\/td>\n            <td> 654,55<\/td>\n            <td>27\/04\/2017<br>27\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GARBELLINI SRL (00978790293)<br>Aggiudicatari:<br>GARBELLINI SRL (00978790293)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD8217D7CB<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 3 PC PORTATILI PL. MENOTTI - PROGETTO FONDAZIONE<\/td>\n            <td> 821,70<\/td>\n            <td> 821,70<\/td>\n            <td>23\/12\/2017<br>23\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA (PNRGNN63P67B111F)<br>Aggiudicatari:<br>MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA (PNRGNN63P67B111F)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD920767E4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.7 DISTRIBUTORI ASCIUGAMANINI - PL.CAVOUR - DITTA ITALCHIM<\/td>\n            <td> 150,15<\/td>\n            <td> 150,15<\/td>\n            <td>25\/10\/2017<br>25\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM SRL (03960230377)<br>Aggiudicatari:<br>ITALCHIM SRL (03960230377)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDC1E23277<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA  PLESSI I.C.1 MO<\/td>\n            <td> 1.502,94<\/td>\n            <td> 1.502,94<\/td>\n            <td>05\/04\/2017<br>05\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM SRL (03960230377)<br>Aggiudicatari:<br>ITALCHIM SRL (03960230377)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDD2048E85<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO SISTEMA DI AUTENTICAZIONE NAVIGAZIONE INTERNET E NUOVO SERVIZIO DI CONTENT FILTERING CENTRALIZZATO ANNO 2017\/18 - CANONE 1 SETTEMBRE 17 - 31 AGOSTO 2018<\/td>\n            <td> 820,00<\/td>\n            <td> 820,00<\/td>\n            <td>12\/10\/2017<br>12\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ACANTHO SOCIETAeapos; GRUPPO HERA (02081881209)<br>Aggiudicatari:<br>ACANTHO SOCIETAeapos; GRUPPO HERA (02081881209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDE212FF28<\/label><\/td>\n            <td>FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESRE DEL 14\/12\/2017 \u2013 I.C. F.LLI CERVI NONANTOLA -NOLEGGIO PULLMAN - GIOCHI SPORTIVI STUDENT. -P.10<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>07\/12\/2017<br>07\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POP TOURS DI UMBERTO VERZOLA (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDF1F2406B<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ROTOLI BIANCHI E ROSSI PER DELIMITAZ.PERCORSI CORSA CAMPESTRE - CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017<\/td>\n            <td> 84,00<\/td>\n            <td> 84,00<\/td>\n            <td>26\/06\/2017<br>26\/06\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ditta LASA METALLI Spa (00934970369)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta LASA METALLI Spa (00934970369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDF200E7B1<\/label><\/td>\n            <td>SOSTITUZIONE MATERIALE INFORMATICO SALA INSEGNANTI<\/td>\n            <td> 43,00<\/td>\n            <td> 43,00<\/td>\n            <td>27\/09\/2017<br>27\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDF214E9A9<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO UFFICI DI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 358,30<\/td>\n            <td> 358,30<\/td>\n            <td>14\/12\/2017<br>14\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE12102E57<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA N.1 AMBULANZA BASE CON DAE E DUE SOCCORRITORI PER SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA MANIFESTAZIONE CORSA CAMPESTRE Deapos;ISTITUTO DEL 6\/12\/2017 - CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017\/18<\/td>\n            <td> 75,00<\/td>\n            <td> 75,00<\/td>\n            <td>02\/12\/2017<br>02\/12\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA comitato locale modena (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA comitato locale modena (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE31E82123<\/label><\/td>\n            <td>FINALE PROVINCIALE PALLAVOLO - ISTITUTI SEC. DI 2. GRADO DELLeapos;8\/5\/2017 - C.U.S. MODENA<\/td>\n            <td> 160,00<\/td>\n            <td> 160,00<\/td>\n            <td>08\/05\/2017<br>08\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>C.U.S. Modena ASD (02120360363)<br>Aggiudicatari:<br>C.U.S. Modena ASD (02120360363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE41CED082<\/label><\/td>\n            <td>INCARICO RINNOVO HOSTING + SERV.ASS. TEC. SITO WEB I.C.1<\/td>\n            <td> 320,00<\/td>\n            <td> 320,00<\/td>\n            <td>14\/01\/2017<br>14\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RIBEZZO COSIMO (03646670715)<br>Aggiudicatari:<br>RIBEZZO COSIMO (03646670715)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE71EB0A64<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.3 CARTUCCE NERE STAMPANTE EPSON ACULASER C2800<\/td>\n            <td> 269,70<\/td>\n            <td> 269,70<\/td>\n            <td>19\/05\/2017<br>19\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS (02138390360)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE81E72C63<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ. DI ATLETICA LEGGERA DEL 28\/04\/2017 PER CONTO SCUOLA SEC. DI 1. GRADO G.LEOPARDI CAST.R<\/td>\n            <td> 125,00<\/td>\n            <td> 125,00<\/td>\n            <td>03\/05\/2017<br>03\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEB1EB9B99<\/label><\/td>\n            <td>ATTIVIT\u00c0 di formazione del personale scolastico e amministrativo nelle tematiche della Anticorruz.e della Traspar. disposizioni ANAC<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>03\/05\/2017<br>03\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Tecnogea Srl (03994121212)<br>Aggiudicatari:<br>Tecnogea Srl (03994121212)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEE1E5C62C<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA CON CIG ALLA DITTA ESSA VIAGGI VISITA DI ISTRUZIONE A BENTIVOGLIO - MUSEO CIVILTAeapos; CONTADINA - PL.GIOVANNI XXIII 2i'A-B-C-D DEL 25\/05\/2017<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td> 800,00<\/td>\n            <td>26\/04\/2017<br>26\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03544280369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03544280369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1E63150<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 130 TESSERE MAGNETICHE MDS DA 500 COPIE CON RELATIVA CARTA - PL. PRIMARIE<\/td>\n            <td> 1.199,25<\/td>\n            <td> 1.199,25<\/td>\n            <td>27\/04\/2017<br>27\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Gamma Office Srl (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>Gamma Office Srl (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1F6B322<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE FERRAMENTA<\/td>\n            <td> 162,30<\/td>\n            <td> 162,30<\/td>\n            <td>20\/07\/2017<br>20\/07\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA B.P. (03032440360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA B.P. (03032440360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEF1FD69E5<\/label><\/td>\n            <td>BANDO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA CAVOUR<\/td>\n            <td> 3.600,00<\/td>\n            <td> 3.600,00<\/td>\n            <td>14\/09\/2017<br>14\/09\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>BENNETH CHINEDU AKUJOBI NWACHUKWU (NWCBNT64L01Z335C)<br>Aggiudicatari:<br>BENNETH CHINEDU AKUJOBI NWACHUKWU (NWCBNT64L01Z335C)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF02026F8F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER Leapos;UFF. DI ED. FISICA USP MODENA<\/td>\n            <td> 202,41<\/td>\n            <td> 202,41<\/td>\n            <td>04\/10\/2017<br>04\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF21D1F167<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA N.2 AMBULANZE BASE CON DAE E DUE SOCCORRITORI PER SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA MANIFESTAZIONE PROV.LE CORSA CAMPESTRE  DEL 16\/02\/2017<\/td>\n            <td> 210,00<\/td>\n            <td> 210,00<\/td>\n            <td>28\/01\/2017<br>28\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA comitato locale modena (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA comitato locale modena (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF21D567BF<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. CORSA CAMPESTRE DEL 16\/02\/2017 A MODENA PER CONTO DELLeapos; I.C. SERGIO NERI CONCORDIA S\/S<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>11\/02\/2017<br>11\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TUNDO VINCENZO Spa (03733040756)<br>Aggiudicatari:<br>TUNDO VINCENZO Spa (03733040756)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF31DAAB2E<\/label><\/td>\n            <td>CONVENZIONE COOPER.EDUCO SCARL PROG. TEATRINO PL. GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 1.277,00<\/td>\n            <td> 1.277,00<\/td>\n            <td>04\/03\/2017<br>04\/03\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDUCO SCARL (04233930652)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF41CEA2D1<\/label><\/td>\n            <td>VIAGGIO ISTRUZIONE PARCO ARCHEOLOGICO TERRAMARA DI MONTALE - 09\/02\/2017<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>13\/01\/2017<br>13\/01\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF41D555A8<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.C.S. CORSA CAMPESTRE DEL 16\/02\/2017 A MODENA PER CONTO  I.C. A. PACINOTTI SAN CESAREO PAN<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>10\/02\/2017<br>10\/02\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Bianchi S.r.l. NOleggio (02142691209)<br>Aggiudicatari:<br>Bianchi S.r.l. NOleggio (02142691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF42077026<\/label><\/td>\n            <td>Conferimento incarico al Dr. Cosimo Ribezzo per rinnovo hosting + servizio di assistenza tecnica sito web I.C.1 - MODENA - PERIODO 1 SETTEMBRE 2017- 31 AGOSTO 2018.-<\/td>\n            <td> 320,00<\/td>\n            <td> 320,00<\/td>\n            <td>25\/10\/2017<br>25\/10\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>RIBEZZO COSIMO (03646670715)<br>Aggiudicatari:<br>RIBEZZO COSIMO (03646670715)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF91E72A1B<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ. DI ATLETICA LEGGERA DEL 28\/04\/2017 - SCUOLA SEC. DI 1. GRADO FERRARI E GALILEI MARANEL<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>03\/05\/2017<br>03\/05\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ricchi Massimo S.a.s. (02616280364)<br>Aggiudicatari:<br>Ricchi Massimo S.a.s. (02616280364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZFA1E63542<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZ. VERONA \u2013 giorno 17\/05\/2017 DITTA ESSA VIAGGI - PL.LANFRANCO CL.5^A e PL. A.FRANK CL.5^A<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>27\/04\/2017<br>27\/04\/2017<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ESSA VIAGGI (03544280369)<br>Aggiudicatari:<br>ESSA VIAGGI (03544280369)<br><\/small><\/td><\/tr><tfoot>\n              <tr>\n                <td>Totali<\/td>\n                <td>Numero Lotti: <strong>235<\/strong><\/td>\n                <td>177.243,37<\/td>\n                <td>177.243,37<\/td>\n                <td><\/td>\n              <\/tr>\n              <tr>\n                <td colspan=\"2\">\n                    <a href=\"https:\/\/wpgov.it\" target=\"_blank\" title=\"WordPress per la Pubblica Amministrazione\">\n        <img style=\"float: left;margin: 4px 5px;\" src=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/wpgov.png\" ><\/a>\n                    Tabella generata in <b>0.005 secondi<\/b>\n                <\/td>\n                <td colspan=\"3\" style=\"text-align:right;\">Scarica in <a href=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2017.xml\" target=\"_blank\" title=\"File .xml\"><button>XML<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto comprensivo 1 di Modena-gare.xls\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.excel(this, 'gare', 'Gare');\"><button>EXCEL<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto comprensivo 1 di Modena-gare.csv\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.csv(this, 'gare');\"><button>CSV<\/button><\/a><\/td><\/tr>\n            <\/tfoot><\/tbody><\/table><div class=\"clear\"><\/div><script>\n\n(function(document) {\n    'use strict';\n\n    var LightTableFilter = (function(Arr) {\n\n        var _input;\n\n        function _onInputEvent(e) {\n            _input = e.target;\n            var tables = document.getElementsByClassName(_input.getAttribute('data-table'));\n            Arr.forEach.call(tables, function(table) {\n                Arr.forEach.call(table.tBodies, function(tbody) {\n                    Arr.forEach.call(tbody.rows, _filter);\n                });\n            });\n        }\n\n        function _filter(row) {\n            var text = row.textContent.toLowerCase(), val = _input.value.toLowerCase();\n            row.style.display = text.indexOf(val) === -1 ? 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