{"id":8762,"date":"2019-01-30T16:31:04","date_gmt":"2019-01-30T15:31:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/?post_type=amm-trasparente&#038;p=8762"},"modified":"2019-01-30T16:32:59","modified_gmt":"2019-01-30T15:32:59","slug":"bandi-gare-contratti-2018","status":"publish","type":"amm-trasparente","link":"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/amm-trasparente\/bandi-gare-contratti-2018\/","title":{"rendered":"Bandi di gare e contratti 2018"},"content":{"rendered":"<p>Si pubblica di seguito la tabella contenente il riepilogo dei bandi di gara e dei contratti relativi all&#8217;anno 2018:<\/p>\n<script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/includes\/excellentexport.min.js\"><\/script><strong>I.C. 1 - MODENA<\/strong><br><small>Aggiornato al 24.01.2019\n        <br>URL originale: <a href=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2018.xml\" target=\"_blank\">https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2018.xml<\/a><\/small><br>\n<table class=\"widefat data-table\" id=\"gare\">\n    <thead>\n        <tr>\n            <td colspan=\"5\">\n                Bandi di gara - <strong>2018<\/strong>\n                <input style=\"float:right;\" type=\"search\" id=\"s\" class=\"light-table-filter\" data-table=\"data-table\" placeholder=\"Cerca...\">\n            <\/td>\n        <\/tr>\n        <tr>\n            <th class=\"row-title\">CIG<\/th>\n            <th>Oggetto<\/th>\n            <th>Importo aggiudicazione<\/th>\n            <th>Importo somme liquidate<\/th>\n            <th>Data inizio<br>Data fine<\/th>\n        <\/tr>\n    <\/thead>\n    <tbody><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">7F722CC49B<\/label><\/td>\n            <td>CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUN.RICOH MP2000 SP GIG 2018<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>16\/03\/2018<br>16\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0323D2CDC<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO  PRODOTTI DI CANCELLERIA PER PROG.CORSO GIUGNO 2018 PL. ANNA FRANK 11-22 GIUGNO 2018<\/td>\n            <td> 111,15<\/td>\n            <td> 111,15<\/td>\n            <td>31\/05\/2018<br>31\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z042455F55<\/label><\/td>\n            <td>UTILIZZO PISCINE E ATT.LUDICO CREAT. SOGGIORNO DAL 26\/08 AL 31\/08\/2018 IN HOTEL PROG. P32 SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI IN COLLAB.CON ASS.SC.PALLAMANO MO<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>12\/07\/2018<br>12\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A22 SRLS PARK HOTEL FANANO (03596680367)<br>Aggiudicatari:<br>A22 SRLS PARK HOTEL FANANO (03596680367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z052320B2D<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.10 RACCHETTE DA PING PONG - ART.568001- P10 - USP UFF.ED.FISICA MO<\/td>\n            <td> 57,00<\/td>\n            <td> 57,00<\/td>\n            <td>11\/04\/2018<br>11\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SPORT POINT MODENA SRL (02574140345)<br>Aggiudicatari:<br>SPORT POINT MODENA SRL (02574140345)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z05246665E<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.12 REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE + REGISTRO PROT. CORRISPONDENZA<\/td>\n            <td> 111,00<\/td>\n            <td> 111,00<\/td>\n            <td>18\/07\/2018<br>18\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0622C10EF<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TELO + VIDEOPROIETTORE EPSON EB - S27 + STAFFA A SOFFITTO MANODOPERA E MONTAGGIO - PL A.FRANK<\/td>\n            <td> 749,00<\/td>\n            <td> 749,00<\/td>\n            <td>14\/03\/2018<br>14\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z062313D8C<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE A VENEZIA- PLESSO CAVOUR 3B-3E DEL 2\/5\/2018<\/td>\n            <td> 727,27<\/td>\n            <td> 727,27<\/td>\n            <td>06\/04\/2018<br>06\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z07235AF29<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione al Museo del Deportato di Carpi (MO) e Campo di Fossoli Del 11\/05\/2018 - Plesso Cavour 3C-3F<\/td>\n            <td> 290,91<\/td>\n            <td> 290,91<\/td>\n            <td>27\/04\/2018<br>27\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0823568D6<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE A MANTOVA- PLESSO CAVOUR 2A-2C DEL 3\/5\/2018<\/td>\n            <td> 509,09<\/td>\n            <td> 509,09<\/td>\n            <td>26\/04\/2018<br>26\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z09235ACC2<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Archeo Park Boario Terme Del 11\/05\/2018 - PL Menotti 3A-B<\/td>\n            <td> 590,91<\/td>\n            <td> 590,91<\/td>\n            <td>27\/04\/2018<br>27\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0A22A92A6<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 10 SCATOLE PORTAPROG. CON BOTTONI - DORSO 10\u2019 CM. PROGETTO P31 - PON FSE ORIENTING MY FUTURE  <\/td>\n            <td> 15,50<\/td>\n            <td> 15,50<\/td>\n            <td>07\/03\/2018<br>07\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SUPERTECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPERTECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0A237F759<\/label><\/td>\n            <td>NOL. BUS   ATLETICA  DEL 16\/5\/2018 CAMPO SCUOLA MODENA - TOT. ALUNNI 20 PIU\u2019 2 INSEGNANTI PER CONTO DI   IC MARTIRI DELLA LIBERTA\u2019 - ZOCCA  CAMPIONATI STUDENT.2018 -P.10<\/td>\n            <td> 345,45<\/td>\n            <td> 345,45<\/td>\n            <td>09\/05\/2018<br>09\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TOP LINE BONFIGLIOLI (02646871208)<br>Aggiudicatari:<br>TOP LINE BONFIGLIOLI (02646871208)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0A2562280<\/label><\/td>\n            <td>servizio di formazione PON FSE potenziamo il futuro<\/td>\n            <td> 2.100,00<\/td>\n            <td> 2.100,00<\/td>\n            <td>18\/10\/2018<br>18\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0C2245ED4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO  N.1 PERSONAL COMPUTER EDUCATIONAL PL.A.FRANK<\/td>\n            <td> 399,00<\/td>\n            <td> 399,00<\/td>\n            <td>13\/02\/2018<br>13\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0D2543A0E<\/label><\/td>\n            <td>PROGETTO PON FSE CAVOUR ORIENTA FORMAZIONE<\/td>\n            <td> 1.680,00<\/td>\n            <td> 1.680,00<\/td>\n            <td>10\/10\/2018<br>10\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CEIS COOP. SOCIALE  MODENA (03008410361)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0F22BE25<\/label><\/td>\n            <td>ISCRIZIONE LINGUA FRANCESE  DELF SCOLAIRE PL. CAVOUR SESSIONE MAGGIO 2018<\/td>\n            <td> 840,00<\/td>\n            <td> 840,00<\/td>\n            <td>14\/03\/2018<br>14\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381\/91<br>Partecipanti:<br>ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA (01122030370)<br>Aggiudicatari:<br>ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA (01122030370)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z0F22BE256<\/label><\/td>\n            <td>ISCRIZIONE DELF SCOLAIRE PL.CAVOUUR<\/td>\n            <td> 840,00<\/td>\n            <td> 840,00<\/td>\n            <td>14\/03\/2018<br>14\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381\/91<br>Partecipanti:<br>DELF SCOLAIRE (01122030370)<br>Aggiudicatari:<br>DELF SCOLAIRE (01122030370)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1025F0DAB<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LIBRI PROSSO LIBRERIA UBIK . FONDAZIONE P06<\/td>\n            <td> 1.067,31<\/td>\n            <td> 1.067,31<\/td>\n            <td>26\/11\/2018<br>26\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LIBRERIA UBIK MODENA (07250620965)<br>Aggiudicatari:<br>LIBRERIA UBIK MODENA (07250620965)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z11236CF2C<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Alle Piane di Mocogno Del  14\/05\/2018 - PL. Cavour 1B-1D<\/td>\n            <td> 390,91<\/td>\n            <td> 390,91<\/td>\n            <td>04\/05\/2018<br>04\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z122313BE1<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE AL MUSEO DEL DEPORTATO DI CARPI (MO)+ CAMPO DI FOSSOLI 23\/04\/2018- PLESSO CAVOUR 3A-3B - SACA BUS<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>06\/04\/2018<br>06\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z12245FC0F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTA A4 - A3 - A4 GIALLO CHIARO PER PROGETTO PON FSE ORIENTING MY FUTURE P31<\/td>\n            <td> 817,50<\/td>\n            <td> 817,50<\/td>\n            <td>16\/07\/2018<br>16\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Super Tecnica Martinelli (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>Super Tecnica Martinelli (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1425577A7<\/label><\/td>\n            <td>KASPERSKY INTERNET SECURITY 3PC 1ANNO come da V\/s prev. del 16\/10\/2018 consegna Uff.Scol.co Prov.le via Rainusso 70 2. piano Ed. Fisica Sig.ra Susanna Caselli<\/td>\n            <td> 39,00<\/td>\n            <td> 39,00<\/td>\n            <td>16\/10\/2018<br>16\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1425577A7<\/label><\/td>\n            <td>STAMPE VOLANTINI FRONTE\/RETRO ATELIER DELLE STELLE<\/td>\n            <td> 45,00<\/td>\n            <td> 45,00<\/td>\n            <td>18\/10\/2018<br>18\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br>Aggiudicatari:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z15232EF09<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI PL. A.FRANK.( come da Vs. prevent. N. P12128  del 13 -4-18)<\/td>\n            <td> 133,05<\/td>\n            <td> 133,05<\/td>\n            <td>14\/04\/2018<br>14\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO. (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO. (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z16264F72B<\/label><\/td>\n            <td>PROIETTORE BENQ MS506 DLP SVGA VGA TELO PROIEZIONE A PARETE 178X178 CM. <\/td>\n            <td> 655,74<\/td>\n            <td> 655,74<\/td>\n            <td>14\/12\/2018<br>14\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1821A7A92<\/label><\/td>\n            <td>AQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO BISOGNI SPECIFICI ALUNNI H -  P.01 - PL. CAVOUR  <\/td>\n            <td> 65,74<\/td>\n            <td> 65,74<\/td>\n            <td>10\/01\/2018<br>10\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>OPITEC ITALIA BOLZANO (01451640211)<br>Aggiudicatari:<br>OPITEC ITALIA BOLZANO (01451640211)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z192647B75<\/label><\/td>\n            <td>Servizio assistenza manifestazione Campo Scuola 5\/12\/18<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td> 90,00<\/td>\n            <td>13\/12\/2018<br>13\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA \u2013 Comitato locale di Modena (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA \u2013 Comitato locale di Modena (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1A244ABF4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TARGHE E DISTANZIALI PON FSE ORIENTING MY FUTURE<\/td>\n            <td> 107,00<\/td>\n            <td> 107,00<\/td>\n            <td>09\/07\/2018<br>09\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1B2266A85<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I  5 PLESSI DELL\u2019I.C.1 \u2013 MO<\/td>\n            <td> 2.459,01<\/td>\n            <td> 2.459,01<\/td>\n            <td>14\/09\/2018<br>14\/09\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM S.R.L (03960230377)<br>Aggiudicatari:<br>ITALCHIM S.R.L (03960230377)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1D23AC34F<\/label><\/td>\n            <td>PROGETTO SCUOLA SPORT PRIMARIE<\/td>\n            <td> 2.448,00<\/td>\n            <td> 2.448,00<\/td>\n            <td>22\/05\/2018<br>22\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A.I.C.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT MO (94002690363)<br>Aggiudicatari:<br>A.I.C.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT MO (94002690363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1D2638E48<\/label><\/td>\n            <td>BANDO AFFIDAMENTO MATERIALE PULIZIA 2019<\/td>\n            <td> 6.000,00<\/td>\n            <td> 6.000,00<\/td>\n            <td>11\/12\/2018<br>11\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GARA DESERTA (00000000000)<br>Aggiudicatari:<br>GARA DESERTA (00000000000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1E2323340<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 170 TESSERE MAGNETICHE MDS DA 500 COPIE CON RELATIVA CARTA \u2013 PL PRIMARIA<\/td>\n            <td> 1.657,50<\/td>\n            <td> 1.657,50<\/td>\n            <td>14\/09\/2018<br>14\/09\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z1E2323340<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 90 TESSERE MAGNETICHE MDS DA 500 COPIE CON RELATIVA CARTA - PL.PRIMARIE<\/td>\n            <td> 877,50<\/td>\n            <td> 877,50<\/td>\n            <td>11\/04\/2018<br>11\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2023DF9C0<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 63 MATIT.GRIP NEON-EVIDENZ.FLUO PREMIAZ.CONCORSO AGENDA 21 <\/td>\n            <td> 87,32<\/td>\n            <td> 87,32<\/td>\n            <td>05\/06\/2018<br>05\/06\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z212267205<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I 5 PLESSI DELLeapos;I.C.1 - MO,<\/td>\n            <td> 1.630,51<\/td>\n            <td> 1.630,51<\/td>\n            <td>20\/02\/2018<br>20\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM S.R.L (03960230377)<br>Aggiudicatari:<br>ITALCHIM S.R.L (03960230377)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z212267205<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 3 ANTIVIRUS KASPERSKY - 2 DA 3 DISPOSIT.X 1 ANNO - 1 DA 1 DISPOSIT.UFFICI SEGRETERIA <\/td>\n            <td> 80,33<\/td>\n            <td> 80,33<\/td>\n            <td>20\/02\/2018<br>20\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2123140E7<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE eamp;quot; IL TORRAZZUOLOeamp;quot; AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO - NONANTOLA DEL 27\/04\/2018 - PL. MENOTTI - 1. A - 1.B -<\/td>\n            <td> 272,73<\/td>\n            <td> 272,73<\/td>\n            <td>06\/04\/2018<br>06\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2425071AB<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO<\/td>\n            <td> 137,97<\/td>\n            <td> 137,97<\/td>\n            <td>25\/09\/2018<br>25\/09\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SANAMED SRL  - NONANTOLA (03549200362)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z262245917<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO  N.1 PERSONAL COMPUTER EDUCATIONAL PL.MENOTTI<\/td>\n            <td> 399,00<\/td>\n            <td> 399,00<\/td>\n            <td>13\/02\/2018<br>13\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z26260CAD9<\/label><\/td>\n            <td>LABORATORIO MUSICALE PL. CAVOUr  Acquisto leggii  Riparazione tastiere<\/td>\n            <td> 128,60<\/td>\n            <td> 128,60<\/td>\n            <td>30\/11\/2018<br>30\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA DELLA MUSICA DI LUSVARDI ELENA (03619870367)<br>Aggiudicatari:<br>CASA DELLA MUSICA DI LUSVARDI ELENA (03619870367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2722EE97E<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS CAMPIONATI STUDENTESHI 2018 CORSA DI ATLETICA LEGGERA DEL 19\/4\/2018 C\/O CAMPO SCUOLA MODENA PER CONTO DELL\u2019IIS G. LUOSI E IIS GALILEI DI MIRANDOLA. -P.10<\/td>\n            <td> 245,45<\/td>\n            <td> 245,45<\/td>\n            <td>26\/03\/2018<br>26\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGIO GAVIOLI di GAVIOLI DIEGO (02356790200)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGIO GAVIOLI di GAVIOLI DIEGO (02356790200)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z27234C2AB<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER CAMPIONATI  SPORTIVI STUDENT. 2018 -CORSA CAMP. DEL 24\/4\/18 PER CONTO DELLeapos;I.C.DI CASTELFRANCO E. -  ITINERARIO CASTELFRANCO-MODENA- PARCO FERRARI<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>22\/04\/2018<br>22\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>BIANCHI  SRL (02042691209)<br>Aggiudicatari:<br>BIANCHI  SRL (02042691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2923C73FD<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER STAMPANTE PL. MENOTTI  <\/td>\n            <td> 81,97<\/td>\n            <td> 81,97<\/td>\n            <td>28\/05\/2018<br>28\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO S.R.L. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO S.R.L. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C23D34F8<\/label><\/td>\n            <td>BANDO DI GARA ESPERTO ESTERNO PROGETTO PROGETTIAMO MINI CARS - P28<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td>31\/05\/2018<br>31\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>EMME COMPUTERS SRL (03294290360)<br>Aggiudicatari:<br>EMME COMPUTERS SRL (03294290360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2C247E961<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO GADGET PER PROGETTO PON FSE ORIENTING MY FUTURE P31<\/td>\n            <td> 870,00<\/td>\n            <td> 870,00<\/td>\n            <td>26\/07\/2018<br>26\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FLAMINIA PUBBLICITA\u2019 srl (02366860415)<br>Aggiudicatari:<br>FLAMINIA PUBBLICITA\u2019 srl (02366860415)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E237D9D5<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO AMBULANZA MANIFESTAZIONI C.S.2018 -  ATLETICA SU PISTA CAMPO SCUOLA MODENA 16\/5\/18  - ORE 9,00\/13,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>09\/05\/2018<br>09\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COM. LOC. MODENA (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COM. LOC. MODENA (03549490369)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z2E2566EE0<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 50 BIGLIETTI AUTOBUS comitiva da 10 URBANI - PON FSE \u201cHERITAGE eamp;amp; TOURISM\u201d<\/td>\n            <td> 477,27<\/td>\n            <td> 477,27<\/td>\n            <td>19\/10\/2018<br>19\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SETA S.p.A SOCIETAeapos; (02201090368)<br>Aggiudicatari:<br>SETA S.p.A SOCIETAeapos; (02201090368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z30259024A<\/label><\/td>\n            <td>CORDINI E CORDE DI VARI COLORI E SPESSORI<\/td>\n            <td> 65,55<\/td>\n            <td> 65,55<\/td>\n            <td>31\/10\/2018<br>31\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DECATHLON ITALIA S.r.l. (11005760159)<br>Aggiudicatari:<br>DECATHLON ITALIA S.r.l. (11005760159)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3323751EA<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Lido delle Nazioni Del 29\/05\/2018 - Plesso Cavour nelleapos;ambito del p. eamp;quot;sport sulla sabbiaeamp;quot;<\/td>\n            <td> 590,91<\/td>\n            <td> 590,91<\/td>\n            <td>07\/05\/2018<br>07\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br>Aggiudicatari:<br>BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z37224609D<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO  N.1 PERSONAL COMPUTER ASSEMBLATO PL.CAVOUR- PROG. BECOMING A SCATCHER<\/td>\n            <td> 245,90<\/td>\n            <td> 245,90<\/td>\n            <td>12\/01\/2018<br>12\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z372528066<\/label><\/td>\n            <td>CORSO DISOSTRUZIONE VIA AEREE<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>03\/10\/2018<br>03\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DOTT.ssa GIORGIA MONDUZZI (MNDGRG74M63F257M)<br>Aggiudicatari:<br>DOTT.ssa GIORGIA MONDUZZI (MNDGRG74M63F257M)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z372560C50<\/label><\/td>\n            <td>stampa 150 volantini atelier delle stelle<\/td>\n            <td> 45,00<\/td>\n            <td> 45,00<\/td>\n            <td>18\/10\/2018<br>18\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br>Aggiudicatari:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z392318815<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS MANIFESTAZIONE CAMPIONATI STUDENTESHI 2017 DI ATLETICA CAMPO SCUOLA MODENA IN DATA 16\/05\/2018 PER CONTO I.C. BOMPORTO<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>09\/04\/2018<br>09\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta NOVOSUD SRL (01375370762)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta NOVOSUD SRL (01375370762)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3A230DCC5<\/label><\/td>\n            <td>INTERVENTO TEATRO PL. MENOTTI - SPOSTAMENTO VIDEO PROIETTORE CON NUOVA STAFFA A SOFFITTO ESTENSIBILE<\/td>\n            <td> 230,00<\/td>\n            <td> 230,00<\/td>\n            <td>05\/04\/2018<br>05\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO. (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO. (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3B242C7AC<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO ABBONAMENTO SCUOLA E AMMINISTRAZIONE RIVISTA DIGITALE + SERVIZI ONLINE<\/td>\n            <td> 48,08<\/td>\n            <td> 48,08<\/td>\n            <td>28\/06\/2018<br>28\/06\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCUOLA E AMMINISTRAZIONE (04000910754)<br>Aggiudicatari:<br>SCUOLA E AMMINISTRAZIONE (04000910754)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3C235829E<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Castello di Bianello (RE) - PL Menotti 2A-2B Del 18\/05\/2018<\/td>\n            <td> 472,73<\/td>\n            <td> 472,73<\/td>\n            <td>26\/04\/2018<br>26\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z3E23B6914<\/label><\/td>\n            <td>INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI STUDIO ADVENT (LESIGNANA MO)<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>25\/04\/2018<br>25\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>STUDIO ADVENT LESIGNANA (02708990367)<br>Aggiudicatari:<br>STUDIO ADVENT LESIGNANA (02708990367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z402504F0E<\/label><\/td>\n            <td>N.2 ARMADI AD ANTE SCORREVOLI DIM.180X45X200 CM H COLORE BL\u00d9<\/td>\n            <td> 912,00<\/td>\n            <td> 912,00<\/td>\n            <td>24\/09\/2018<br>24\/09\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DI-EMME GROUP srl (03240760714)<br>Aggiudicatari:<br>DI-EMME GROUP srl (03240760714)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z41251842C<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO n. 25 BIGLIETTI  ALUNNI SC.MEDIA CAVOUR-  SPETTACOLO \u201c IL BARBIERE DI SIVIGLIA\u201d GIORNO 14\/4\/17 - P33 PON FSE ORIENTING MY FUTURE<\/td>\n            <td> 131,00<\/td>\n            <td> 131,00<\/td>\n            <td>29\/03\/2018<br>29\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TEATRO COMUNALE MODENA (02757090366)<br>Aggiudicatari:<br>TEATRO COMUNALE MODENA (02757090366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4223536C7<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGI ISTRUZ. A FATTORIA DIDATTICA SANTA RITA COGNENTO DEL 14\/5\/18 PL. A. FRANK<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td>24\/04\/2018<br>24\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z422374B2C<\/label><\/td>\n            <td>ATTIVITAeapos; ORIENTEERING NEI GIORNI 11-14-e 16\/5\/2018 -  VISITA ISTRUZ. ALLE PIANE DI MOCOGNO - CLASSI PRIME PL.CAVOUR<\/td>\n            <td> 510,00<\/td>\n            <td> 510,00<\/td>\n            <td>22\/05\/2018<br>22\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ORIENTEERING CLUB APPENNINO (03065210365)<br>Aggiudicatari:<br>ORIENTEERING CLUB APPENNINO (03065210365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4321EE2EA<\/label><\/td>\n            <td>AFFIDAMENTO DIRETTO FORMAZIONE A DISTANZA E IN PRESENZA TRE A CONSULTING<\/td>\n            <td> 1.490,00<\/td>\n            <td> 1.490,00<\/td>\n            <td>30\/01\/2018<br>30\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TRE A CONSULTING SRL (03369220615)<br>Aggiudicatari:<br>TRE A CONSULTING SRL (03369220615)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z46238D761<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE EPSON EB 535W<\/td>\n            <td> 1.719,00<\/td>\n            <td> 1.719,00<\/td>\n            <td>14\/05\/2018<br>14\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4625F0E7F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LIBRI PRESSO LIBRERIA ERICKSON - FONDAZIONE P06<\/td>\n            <td> 183,60<\/td>\n            <td> 183,60<\/td>\n            <td>26\/11\/2018<br>26\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ERICKSON LIBRI (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>ERICKSON LIBRI (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4722B6E0C<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTR.MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA TERRAMARE - MONTALE - PL. GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 163,64<\/td>\n            <td> 163,64<\/td>\n            <td>12\/03\/2018<br>12\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z472313D6B<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE A VENEZIA- PLESSO CAVOUR 3C-3F DEL 27\/4\/2018<\/td>\n            <td> 727,27<\/td>\n            <td> 727,27<\/td>\n            <td>06\/04\/2018<br>06\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z472488A97<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E VERNICI PON FESR P29 \u201cINNOVA SCUOLA - INNOVA SEGRETERIAeamp;quot;<\/td>\n            <td> 590,16<\/td>\n            <td> 590,16<\/td>\n            <td>31\/07\/2018<br>31\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA LODI DI LODI DANIELE E MENARINI PAOLO (01644460360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA LODI DI LODI DANIELE E MENARINI PAOLO (01644460360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4B226B730<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA AMBULANZA PER CAMP. STUDENT.2017\/18 DI SCI  DEL 7 E 8\/3\/2018  PER UN TOTALE DI h.11 PER ENTRAMBE LE GIORNATE -  LOCALITA\u2019 POLLE DI RIOLUNATO. -P.10 <\/td>\n            <td> 160,00<\/td>\n            <td> 160,00<\/td>\n            <td>21\/02\/2018<br>21\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIA SERVIZIO AMBULANZA - RIOLUNATO (01681020366)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARIA SERVIZIO AMBULANZA - RIOLUNATO (01681020366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4C2358302<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione a Ferrara e Lido delle Nazioni - PL Giovanni XXIII Classi 5^ del 18\/05\/2018<\/td>\n            <td> 1.090,91<\/td>\n            <td> 1.090,91<\/td>\n            <td>26\/04\/2018<br>26\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4E21FF673<\/label><\/td>\n            <td>PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO PREVENZIONE GIOCO Deapos;AZZARDO<\/td>\n            <td> 1.100,00<\/td>\n            <td> 1.100,00<\/td>\n            <td>01\/02\/2018<br>01\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE PLAY RES (03663600363)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE PLAY RES (03663600363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4F21AEF5D<\/label><\/td>\n            <td>STAMPA N.200 PIEGHEVOLI POF 2017\/18 <\/td>\n            <td> 58,00<\/td>\n            <td> 58,00<\/td>\n            <td>12\/01\/2018<br>12\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br>Aggiudicatari:<br>ESTIA  SRL (03027930365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z4F25E0155<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TABLET GALAXY TAB S2 SM - T813 WIFI<\/td>\n            <td> 305,00<\/td>\n            <td> 305,00<\/td>\n            <td>22\/11\/2018<br>22\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONVERGE SPA (04472901000)<br>Aggiudicatari:<br>CONVERGE SPA (04472901000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z50245294D<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 52 MAGLIETTE GIALLE CON RELATIVA STAMPA PROG SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI - P32<\/td>\n            <td> 482,52<\/td>\n            <td> 482,52<\/td>\n            <td>11\/07\/2018<br>11\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MACRON STORE MODENA (03463671200)<br>Aggiudicatari:<br>MACRON STORE MODENA (03463671200)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z532389C22<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMAN FASE PROVINCIALE DI ATLETICA DEL 16\/05\/2018 \u2013 SCUOLA SEC. DI 1. GRADO STAT. \u201c FIORI \u201c \u2013 FORMIGINE   CAMPO SCUOLA MO-  - CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018-P.10<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td> 220,00<\/td>\n            <td>11\/05\/2018<br>11\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>CONSORZIO MINI BUS (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z532647A6C<\/label><\/td>\n            <td>PRENOTAZIONE NAVI ANDES CROCIERE FLUVIALI VALEGGIO SUL MINCIO - MANTOVA GITA SCOLASTICA<\/td>\n            <td> 1.699,50<\/td>\n            <td> 1.699,50<\/td>\n            <td>13\/12\/2018<br>13\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ANDES NAVI SRL MANTOVA (02207820206)<br>Aggiudicatari:<br>ANDES NAVI SRL MANTOVA (02207820206)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5B22CF2CD<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS CAMPIONATI STUDENTESHI 2018  IN DATA 23\/3\/2018  -  PARTENZA DA PAVULLO VIA MODENA , ARRIVO A CORREGGIO E RIENTRO ENTRO LE ORE 16,00 DELLO STESSO GIORNO<\/td>\n            <td> 436,36<\/td>\n            <td> 436,36<\/td>\n            <td>17\/03\/2018<br>17\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA BUS (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA BUS (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5B22FCA4F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI PLESSO GIOVANNI XXIII COME DA Vs. prevent.n.23369 del 27\/3\/18 - per BROTHER HL 4150: N.2 TONER PER OGNUNO DEI SEGUENTI CODICI .073096 - 073097 - 073098 - 073099 Per  HP LASER JET P 2025 N N.2 TONER COD. 056897 <\/td>\n            <td> 938,00<\/td>\n            <td> 938,00<\/td>\n            <td>29\/03\/2018<br>29\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MyO S.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MyO S.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5D2656B5F<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DISABILI PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 190,80<\/td>\n            <td> 190,80<\/td>\n            <td>17\/12\/2018<br>17\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z5F24DE0F8<\/label><\/td>\n            <td>INCARICO RINNOVO HOSTING + SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SITO WEB + TRASFERIMENTO DA GOV.IT A EDU.IT  I.C.1 - MODENA<\/td>\n            <td> 350,00<\/td>\n            <td> 350,00<\/td>\n            <td>11\/09\/2018<br>11\/09\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Dr. COSIMO RIBEZZO (03646670715)<br>Aggiudicatari:<br>Dr. COSIMO RIBEZZO (03646670715)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z602455CAD<\/label><\/td>\n            <td>TRASPORTO PER SOGGIORNO DAL 26\/08 AL 31\/08\/2018 IN HOTEL PROG. P32 SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI IN COLLAB.CON ASS.SC.PALLAMANO MO<\/td>\n            <td> 727,27<\/td>\n            <td> 727,27<\/td>\n            <td>12\/07\/2018<br>12\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A22 SRLS - FANANO (03596680367)<br>Aggiudicatari:<br>A22 SRLS - FANANO (03596680367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z61235364F<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO  ISTRUZIONE  FATTORIA DIDATTICA SPILAMBERTO- PL. A.FRANK DEL 7\/5\/2018 E SANTA RITA DEL 14\/5\/2018<\/td>\n            <td> 954,55<\/td>\n            <td> 954,55<\/td>\n            <td>02\/07\/2018<br>02\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA SOC. COOP. arl (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA SOC. COOP. arl (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6124CA3D6<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.3 CONFEZIONI DA 50pz. CARTELLETTE SOSPESE\/33 ARMADI LF<\/td>\n            <td> 64,50<\/td>\n            <td> 64,50<\/td>\n            <td>04\/09\/2018<br>04\/09\/2019<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Super Tecnica Martinelli (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>Super Tecnica Martinelli (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6124CA3D6<\/label><\/td>\n            <td>Scatole gessi colorati lavagna tondi cf. giotto - Scatole gessi bianchi lavagna tondi cf. giotto  - Cancellini in legno<\/td>\n            <td> 112,50<\/td>\n            <td> 112,50<\/td>\n            <td>14\/09\/2018<br>14\/09\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6125FA1FB<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE eamp;quot;LIBRERIA CL.AN<\/td>\n            <td> 156,53<\/td>\n            <td> 156,53<\/td>\n            <td>28\/11\/2018<br>28\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CL.AN DIFFUSIONE LIBRI (02933200368)<br>Aggiudicatari:<br>CL.AN DIFFUSIONE LIBRI (02933200368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6222F277A<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE PER Leapos;ALLESTIMENTO DELLeapos;AULA RELAX - PL, A. FRANK<\/td>\n            <td> 694,31<\/td>\n            <td> 694,31<\/td>\n            <td>27\/03\/2018<br>27\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)<br>Aggiudicatari:<br>BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z622389D3C<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS  C.S. 2018 -FASE PROVINCIALE ATLETICA . DEL 16\/5\/18 PER CONTO DELLeapos;I.C.GUINIZZELLI DI CASTELFRANCO E. -  ITINERARIO CASTELFRANCO-MODENA- CAMPO ATLETICA LA FRATELLANZA<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>11\/05\/2018<br>11\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BIANCHI s.r.l. AUTONOLEGGIO (02142691209)<br>Aggiudicatari:<br>BIANCHI s.r.l. AUTONOLEGGIO (02142691209)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6624E2391<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI :  - N.4 TASTIERE YAMAHA - E263 - N.4 ALIMENTATORI UNIVERSALI - N.4 MUTE CORDE CHITARRA CLASSSICA <\/td>\n            <td> 524,59<\/td>\n            <td> 524,59<\/td>\n            <td>11\/09\/2018<br>11\/09\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA DELLA MUSICA DI LUSVARDI ELENA (03619870367)<br>Aggiudicatari:<br>CASA DELLA MUSICA DI LUSVARDI ELENA (03619870367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z68232810B<\/label><\/td>\n            <td>n.1 microfono panoramico plesso Giovanni XXIII oda su MEPA progetto Fondazion<\/td>\n            <td> 350,00<\/td>\n            <td> 350,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2018<br>12\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA (01993190741)<br>Aggiudicatari:<br>ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA (01993190741)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6B23DABEB<\/label><\/td>\n            <td>CONTRATTO DI PRESTAZIONE D\u2019OPERA OCCASIONALE DITTA EMME COMPUTER MODENA<\/td>\n            <td> 1.312,00<\/td>\n            <td> 1.312,00<\/td>\n            <td>04\/06\/2018<br>04\/06\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EMME COMPUTERS SRL (03294290360)<br>Aggiudicatari:<br>EMME COMPUTERS SRL (03294290360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z6D22D1707<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI ALUNNI CERTIFICATI PLESSI PRIMARIE<\/td>\n            <td> 255,04<\/td>\n            <td> 255,04<\/td>\n            <td>19\/03\/2018<br>19\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MyO S.r.l. Poggio Torriana ( RN ) (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MyO S.r.l. Poggio Torriana ( RN ) (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7125E8413<\/label><\/td>\n            <td>Stampa depliant formato A4 a 2 pieghe e 3 colonne a colori su carta normale Stampa di foto formato circa 15x20 su carta foto <\/td>\n            <td> 149,04<\/td>\n            <td> 140,04<\/td>\n            <td>26\/11\/2018<br>26\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELIOCOPY\u2019S 2 di Gabrielli Celestino (02334120363)<br>Aggiudicatari:<br>ELIOCOPY\u2019S 2 di Gabrielli Celestino (02334120363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z71267BFFC<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PLESSI A.FRANK -MENOTTI - GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 1.541,12<\/td>\n            <td> 1.541,12<\/td>\n            <td>22\/12\/2018<br>22\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MyO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MyO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z732328BDA<\/label><\/td>\n            <td>PREPARAZIONE ESAMI KET INGLESE PLESSO CAVOUR 49 ALUNNI SESSIONE DEL 26\/05\/2018 <\/td>\n            <td> 4.410,00<\/td>\n            <td> 4.410,00<\/td>\n            <td>23\/04\/2018<br>23\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH S.N.C. (00770620367)<br>Aggiudicatari:<br>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH S.N.C. (00770620367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z732356E25<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione a Mantova - Plesso Cavour 2B-2F Del 10\/05\/2018<\/td>\n            <td> 513,64<\/td>\n            <td> 513,64<\/td>\n            <td>26\/04\/2018<br>26\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z73237BE59<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO LIBRI  ALUNNI CERTIFICATI PL. PRIMARIE<\/td>\n            <td> 78,10<\/td>\n            <td> 78,10<\/td>\n            <td>09\/05\/2018<br>09\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)<br>Aggiudicatari:<br>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7325675B5<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 50 BIGLIETTI AUTOBUS comitiva da 10 URBANI - PON FSE \u201cPOTENZIANO IL FUTURO\u201d<\/td>\n            <td> 477,27<\/td>\n            <td> 477,27<\/td>\n            <td>19\/10\/2018<br>19\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SETA S.p.A SOCIETA (02201090368)<br>Aggiudicatari:<br>SETA S.p.A SOCIETA (02201090368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7422D55B4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 20 BIGLIETTI AUTOBUS comitiva da 10 URBANI PER 2 USCITE SCUOLA SECONDARIA - PON FSE ORIENTIRING MY FUTURE<\/td>\n            <td> 190,91<\/td>\n            <td> 190,91<\/td>\n            <td>20\/03\/2018<br>20\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SETA SPA (02201090368)<br>Aggiudicatari:<br>SETA SPA (02201090368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z74237C86C<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 20 BIGLIETTI AUTOBUS comitiva da 10 URBANI PER 2 USCITE SCUOLA SECONDARIA - PON FSE ORIENTING MY FUTURE<\/td>\n            <td> 190,91<\/td>\n            <td> 190,91<\/td>\n            <td>09\/05\/2018<br>09\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SETA SPA (02201090368)<br>Aggiudicatari:<br>SETA SPA (02201090368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z75234AE83<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER CAMPIONATI  SPORTIVI STUDENT. 2018 PER CONTO DELLeapos;I.C.DI CASTELVETRO ITINERARIO CASTELVETRO-MODENA-CARPI<\/td>\n            <td> 345,45<\/td>\n            <td> 345,45<\/td>\n            <td>22\/04\/2018<br>22\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta \u201c AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL \u201c (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta \u201c AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL \u201c (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z76219D7A8<\/label><\/td>\n            <td>GITA A ROMA 4\/5 APRILE 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO 1 - CLASSE 5^ A PL. A.FRANK - SCUOLA PRIMARIA -<\/td>\n            <td> 1.537,00<\/td>\n            <td> 1.537,00<\/td>\n            <td>18\/01\/2018<br>18\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TRENITALIA (05403151003)<br>Aggiudicatari:<br>TRENITALIA (05403151003)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7B23C4284<\/label><\/td>\n            <td>Affidamento diretto per acquisto software NUVOLA - REGISTRO ELETTRONICO Area alunni\/didattica A.S.2018\/19 ( Art.36 D.Lg.vo 50\/2016) <\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td>29\/05\/2018<br>29\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MADISOFT SPA (01818840439)<br>Aggiudicatari:<br>MADISOFT SPA (01818840439)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7B23F4625<\/label><\/td>\n            <td>ASSISTENZA MEDICA CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 17\/18 AUSL MODENA<\/td>\n            <td> 5.606,67<\/td>\n            <td> 5.606,67<\/td>\n            <td>11\/06\/2018<br>11\/06\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A.U.S.L. MODENA (02241850367)<br>Aggiudicatari:<br>A.U.S.L. MODENA (02241850367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7B245458F<\/label><\/td>\n            <td>SOGGIORNO DAL 26\/08 AL 31\/08\/2018 IN HOTEL PROG. P32 SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI IN COLLAB.CON ASS.SC.PALLAMANO MO<\/td>\n            <td> 7.272,73<\/td>\n            <td> 7.272,73<\/td>\n            <td>11\/07\/2018<br>11\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>A22 SRLS - FANANO (03596680367)<br>Aggiudicatari:<br>A22 SRLS - FANANO (03596680367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7C25B1A80<\/label><\/td>\n            <td>ISCRIZIONE CORSO eamp;quot; LE ASSENZE DEL PERSONALEeamp;quot; ITALIA SCUOLA<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>10\/11\/2018<br>10\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7C25B1A80<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO VOLUME eamp;quot; UNA GUIDA PER IL PTOF eamp;quot; DI M.T. STANCARONE<\/td>\n            <td> 25,00<\/td>\n            <td> 25,00<\/td>\n            <td>10\/11\/2018<br>10\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNODID S.r.l. (00659430631)<br>Aggiudicatari:<br>TECNODID S.r.l. (00659430631)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7F245C328<\/label><\/td>\n            <td>ORE 15  DI UTILIZZO DEI CAMPI DA BEACH VOLLEY  MODENA -   PROG. P31 PON FSE PROG. ORIENTING MY FUTURE<\/td>\n            <td> 245,90<\/td>\n            <td> 245,90<\/td>\n            <td>13\/07\/2018<br>13\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CIRCOLO POLISPORTIVA SALICETA S.G. (02340020367)<br>Aggiudicatari:<br>CIRCOLO POLISPORTIVA SALICETA S.G. (02340020367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z7F25C8BF7<\/label><\/td>\n            <td>INSTALLAZIONE BACHECA DIGITALE PRIMARIA \u201cGIOVANNI XXIII\u201d<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td> 250,00<\/td>\n            <td>15\/11\/2018<br>15\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8022EDF2A<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO  PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFF. DI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 514,29<\/td>\n            <td> 514,29<\/td>\n            <td>26\/03\/2018<br>26\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Super Tecnica Martinelli (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>Super Tecnica Martinelli (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8125892C7<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.3 Radioregistratore Cd\/Mp3 Irradio -32x16,2x23 cm -213210011<\/td>\n            <td> 127,47<\/td>\n            <td> 127,47<\/td>\n            <td>30\/10\/2018<br>30\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FINBUC S.R.L. (08573761007)<br>Aggiudicatari:<br>FINBUC S.R.L. (08573761007)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z832358225<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Parco Natura Viva Pastrengo (VR) - PL Giovanni XXIII e PL A.Frank 2A Del 10\/05\/2018<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>26\/04\/2018<br>26\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z832358225<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Parco Natura Viva Pastrengo (VR) - PL Giovanni XXIII e PL A.Frank 2A Del 10\/05\/2018<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>26\/04\/2018<br>26\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z84234DCB7<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO VOLUME BERGANTINI eamp;quot;LA CONTABILITA DI SEGRETERIAeamp;quot; E RASSEGNA GIURIDICA E NORMATIVA 2018 - COD.VO03<\/td>\n            <td> 109,00<\/td>\n            <td> 109,00<\/td>\n            <td>30\/03\/2018<br>30\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)<br>Aggiudicatari:<br>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a. (00150470342)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8521ED845<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA PON FESR INNOVASCUOLA<\/td>\n            <td> 18.032,79<\/td>\n            <td> 18.032,79<\/td>\n            <td>29\/01\/2018<br>29\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Elear S.r.l. (00362380511)<br>Aggiudicatari:<br>Elear S.r.l. (00362380511)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z862453DBD<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 50 PANTALONCINI SPORTIVI PROG SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI - P32<\/td>\n            <td> 196,72<\/td>\n            <td> 196,72<\/td>\n            <td>11\/07\/2018<br>11\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FANSPORT DI BORGHESANI MAURA (BRGMRA66D53G467A)<br>Aggiudicatari:<br>FANSPORT DI BORGHESANI MAURA (BRGMRA66D53G467A)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z87244D032<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TARGHE DISTANZIALI E ETICHETTE INVENTARIO PON FESR INNOVASCUOLA<\/td>\n            <td> 85,29<\/td>\n            <td> 82,29<\/td>\n            <td>10\/07\/2018<br>10\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8A2613538<\/label><\/td>\n            <td>stampa ortofoto e fotografie - prog. Heritage eamp;amp; tourism - PL. LANFRANCO<\/td>\n            <td> 139,00<\/td>\n            <td> 139,00<\/td>\n            <td>03\/12\/2018<br>03\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br>Aggiudicatari:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8D2246DFD<\/label><\/td>\n            <td>CONF.VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO DELLA BILANCIA CAMPOGALLIANO DEL 20\/02\/2018 - PL. A. FRANK - 4. A - 22 ALUNNI +3 doc<\/td>\n            <td> 181,82<\/td>\n            <td> 181,82<\/td>\n            <td>13\/02\/2018<br>13\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8D231242A<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE AL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA - CA\u2019 LA GHIRONDA-MODERN-ART MUSEUM - ZOLA PREDOSA (BO) 13\/04\/2018- PLESSO MENOTTI + A.FRANK<\/td>\n            <td> 390,91<\/td>\n            <td> 390,91<\/td>\n            <td>06\/04\/2018<br>06\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8D245A889<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZI SPECIFICI PALESTRA -  PROG. P32 SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI IN COLLAB.CON ASS.SC.PALLAMANO MO<\/td>\n            <td> 1.090,91<\/td>\n            <td> 1.090,91<\/td>\n            <td>13\/07\/2018<br>13\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POLISPORT. FANANO PALAGHIACCIO (03134350366)<br>Aggiudicatari:<br>POLISPORT. FANANO PALAGHIACCIO (03134350366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8E22FFD50<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO 4 PC CELERON QUAD-CORE 4GB RAM WINDOWS 10 + 4 MONITOR HANNSPREE 21.5 POLLICI <\/td>\n            <td> 1.508,00<\/td>\n            <td> 1.508,00<\/td>\n            <td>12\/05\/2018<br>12\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - LODI (09588050154)<br>Aggiudicatari:<br>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - LODI (09588050154)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8E25139D2<\/label><\/td>\n            <td>TUBO MT. 25 DIAMETRO 15 COMPRESO DI RACCORDERIA PER IL COLLEGAMENTO IDROPULITRICE E RUBINETTO<\/td>\n            <td> 36,89<\/td>\n            <td> 36,89<\/td>\n            <td>26\/09\/2018<br>26\/09\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA BOZZALI e C. snc (03970540963)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8F2247D3C<\/label><\/td>\n            <td>UFF. SCOL.CO PROV.LE VIA RAINUSSO,70 - UFF. ED. FISICA  2. PIANO Sig.ra SUSANNA CASELLI - N.1 CARTUCCIA PER STAMPANTE RICOH AFICIO PRINT SP 3500N - ( 2500K <\/td>\n            <td> 79,39<\/td>\n            <td> 79,39<\/td>\n            <td>13\/02\/2018<br>13\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MyO s.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MyO s.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z8F22CB166<\/label><\/td>\n            <td>SOSTITUZIONE TAMBURO FOTOCOPIATRICE NASHUA MP2852 - SALA INSEGNANTI CAVOUR<\/td>\n            <td> 195,75<\/td>\n            <td> 195,75<\/td>\n            <td>16\/03\/2018<br>16\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9223723F2<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Domus Del Chirurgo, Centro citta', Spiaggia a Rimini<\/td>\n            <td> 490,91<\/td>\n            <td> 490,91<\/td>\n            <td>07\/05\/2018<br>07\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9326679D4<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN ACCESS POINT<\/td>\n            <td> 810,00<\/td>\n            <td> 810,00<\/td>\n            <td>19\/12\/2018<br>19\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MUTINANET SRL (02803360367)<br>Aggiudicatari:<br>MUTINANET SRL (02803360367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z94236D125<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Oltremare Riccione Del 17\/05\/2018 - PL Lanfranco 4A-5A<\/td>\n            <td> 509,09<\/td>\n            <td> 509,09<\/td>\n            <td>04\/05\/2018<br>04\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9521EB753<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ARREDI ECC. P.30 ATELIER DELLE STELLE <\/td>\n            <td> 11.800,00<\/td>\n            <td> 11.800,00<\/td>\n            <td>23\/04\/2018<br>23\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MEDIA DIRECT SRL (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>MEDIA DIRECT SRL (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9622B8C2A<\/label><\/td>\n            <td>RISTORAZIONE FASE REG. CAMP. STUDENTESCHI DI SCI ALPINO DEL 7 E 8 MARZO 2018 LOCALE LA TANA DEL LUPO POLLE DI RIOLUNATO<\/td>\n            <td> 545,45<\/td>\n            <td> 545,45<\/td>\n            <td>12\/03\/2018<br>12\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>BAR RISTORANTE LE POLLE DI CARZOLI OMBRETTA EGIANNI LISA S.A (03098210366)<br>Aggiudicatari:<br>BAR RISTORANTE LE POLLE DI CARZOLI OMBRETTA EGIANNI LISA S.A (03098210366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9725A26C7<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE PER DIDATTICA ALUNNI PON P.33 POTENZIAMO IL FUTURO<\/td>\n            <td> 109,84<\/td>\n            <td> 109,84<\/td>\n            <td>06\/11\/2018<br>06\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Super Tecnica Martinelli (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>Super Tecnica Martinelli (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9A238502A<\/label><\/td>\n            <td>RINNOVO ABBONAMENTO VOL. BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA<\/td>\n            <td> 109,00<\/td>\n            <td> 109,00<\/td>\n            <td>10\/05\/2018<br>10\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE SPAGGIARI (12252360156)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE SPAGGIARI (12252360156)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9D22B99D1<\/label><\/td>\n            <td>FASE  REGIONALE CAMPIONATI STUDENTESHI DI SCI ALPINO IN DATA 7 E 8 MARZO\/2018 IN LOCALITA\u2019 POLLE DI RIOLUNATO.<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td> 1.200,00<\/td>\n            <td>12\/03\/2018<br>12\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SCUOLA SCI RIOLUNATO CIMONEASSOCIAZIONE TRA MAESTRI DI SCI (07945211006)<br>Aggiudicatari:<br>SCUOLA SCI RIOLUNATO CIMONEASSOCIAZIONE TRA MAESTRI DI SCI (07945211006)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9E21E84CE<\/label><\/td>\n            <td>ISCRIZIONE CONCORSO KANGOUROU MATEMATICA<\/td>\n            <td> 245,00<\/td>\n            <td> 245,00<\/td>\n            <td>27\/01\/2018<br>27\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Kangourou Matematica 2018 (06933670967)<br>Aggiudicatari:<br>Kangourou Matematica 2018 (06933670967)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">Z9E25B89A2<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTA IG.OV. PURA 2V. PC. 1ORCF.12 PC PLESSO GIOVANNI XXIII<\/td>\n            <td> 150,12<\/td>\n            <td> 150,12<\/td>\n            <td>13\/11\/2301<br>13\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>ITALCHIM S.R.L (03960230377)<br>Aggiudicatari:<br>ITALCHIM S.R.L (03960230377)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA322A8400<\/label><\/td>\n            <td>SPETTACOLO TEATRO FRANCESE PL. CAVOUR DEL 7\/3\/2018<\/td>\n            <td> 877,50<\/td>\n            <td> 877,50<\/td>\n            <td>07\/03\/2018<br>07\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>THEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL (13460201000)<br>Aggiudicatari:<br>THEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL (13460201000)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA3261341D<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO  10 TESSERE DA 10 CORSE AUTOBUS URBANO \u2013 Progetto \u201cHERITAGE eamp;amp;TOURISM\u201d PLESSO A.FRANK <\/td>\n            <td> 95,50<\/td>\n            <td> 95,50<\/td>\n            <td>03\/12\/2018<br>03\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SETA SPA (02201090368)<br>Aggiudicatari:<br>SETA SPA (02201090368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA5238AC5A<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER STAMPANTI  UFFICI DI SEGRETERIA<\/td>\n            <td> 811,61<\/td>\n            <td> 811,61<\/td>\n            <td>12\/05\/2018<br>12\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MYO S.R.L. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MYO S.R.L. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA52453E40<\/label><\/td>\n            <td>PON ATELIER DELLE STELLE ACQUISTO APPARECCHIATURE ECOMPLETAMENTO ARREDI<\/td>\n            <td> 2.611,90<\/td>\n            <td> 2.611,90<\/td>\n            <td>11\/07\/2018<br>11\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MEDIA DIRECT SRL (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>MEDIA DIRECT SRL (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA62322CC4<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI ALUNNI CERTIFICATI PLESSI PRIMARIE - COD.  013979-  N.1IJ ORIG.  HP N343 COLORE 7ML  -C8766EE - COD. 014439 IJ ORIG. N.2 HP N338  NERO 11ML C8765EE<\/td>\n            <td> 78,47<\/td>\n            <td> 78,47<\/td>\n            <td>11\/04\/2018<br>11\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>MyO S.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MyO S.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA723C4979<\/label><\/td>\n            <td>STAMPA N.520 COPIE FORMATO 24X33 A COLORI GIORNALINO PL. GIOVANNI XXIII <\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td> 450,00<\/td>\n            <td>28\/05\/2018<br>28\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br>Aggiudicatari:<br>ELIOGRAF MODENESE (02187290362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA724E79B8<\/label><\/td>\n            <td>SEZIONE  D BINARIO ISTALLATO A PARETE PORTEFINESTRE CON TENDE OSCURANTI <\/td>\n            <td> 2.016,38<\/td>\n            <td> 2.016,38<\/td>\n            <td>13\/09\/2018<br>13\/09\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PANINI SNC DI PANINI MAURIZIO E C. (01980110363)<br>Aggiudicatari:<br>PANINI SNC DI PANINI MAURIZIO E C. (01980110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZA9237E374<\/label><\/td>\n            <td>NOL. BUS   ATLETICA  DEL 16\/5\/2018 CAMPO SCUOLA MODENA PER CONTO DI  SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO G.LEOPARDI CASTELNUOVO RANGONE + IC SPILAMBERTO CAMPIONATI STUDENT.2018 -P.10<\/td>\n            <td> 270,00<\/td>\n            <td> 270,00<\/td>\n            <td>09\/05\/2018<br>09\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ditta \u201c E.B.  S.R.L. \u2013 EMILIANA BUS \u201c (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta \u201c E.B.  S.R.L. \u2013 EMILIANA BUS \u201c (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAA22C83BB<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICIO<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td> 500,00<\/td>\n            <td>15\/03\/2018<br>15\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PROGIDA TRAVERSA 2 SRL BARI (05013480727)<br>Aggiudicatari:<br>PROGIDA TRAVERSA 2 SRL BARI (05013480727)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAA236D036<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione alle Piane di Mocogno Del 16\/05\/2018 - Plesso Cavour 1F-1E<\/td>\n            <td> 390,91<\/td>\n            <td> 390,91<\/td>\n            <td>04\/05\/2018<br>04\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAA2569147<\/label><\/td>\n            <td>CORNICI IN ALLUMINIO FORMATO A3<\/td>\n            <td> 168,00<\/td>\n            <td> 168,00<\/td>\n            <td>19\/10\/2018<br>19\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Super Tecnica Martinelli (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>Super Tecnica Martinelli (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAB22A8723<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 5 LICENZE OFFICE EDUCATIONAL - OFFICE PRO PLUS 2016 ACADEMIC MULTI LICENZA<\/td>\n            <td> 388,45<\/td>\n            <td> 388,45<\/td>\n            <td>07\/03\/2018<br>07\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO. (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO. (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAB2632081<\/label><\/td>\n            <td>BANDO GITE SCOLASTICHE PULLMAN<\/td>\n            <td> 15.000,00<\/td>\n            <td> 15.000,00<\/td>\n            <td>10\/12\/2018<br>10\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. (00632770376)<br>POP TOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>EMILIANA BUS srl (03168580367)<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. (00632770376)<br>POP TOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAC22CF11A<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO AMBULANZA MANIFESTAZIONI PROV.LI CAMPIONATI STUDENTESCI RUGBY 22\/3\/18 - 10\/4\/19 - E ATLETICA SU PISTA 19\/4\/18 - 24\/4\/18<\/td>\n            <td> 404,00<\/td>\n            <td> 404,00<\/td>\n            <td>17\/03\/2018<br>17\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CROCE ROSSA ITALIANA COMIT.LOCALE MODENA (03549490369)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAD226DC63<\/label><\/td>\n            <td>FORNITURA LIBRI DI TESTO NUOVI IN COMODATO D\u2019USO PER ALUNNI BISOGNOSI SCUOLA MEDIA<\/td>\n            <td> 1.142,53<\/td>\n            <td> 1.142,53<\/td>\n            <td>21\/02\/2018<br>21\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CLANDIFFUSIONE LIBRI DI MUNDCI SRL (02933200368)<br>Aggiudicatari:<br>CLANDIFFUSIONE LIBRI DI MUNDCI SRL (02933200368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAD22AD90E<\/label><\/td>\n            <td>acquisto materiale robotica pl. Menotti -PROGETTO P31 - PON FSE ORIENTING MY FUTURE  <\/td>\n            <td> 179,87<\/td>\n            <td> 179,87<\/td>\n            <td>08\/03\/2018<br>08\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ditta CAMPUSTORE (02409740244)<br>Aggiudicatari:<br>ditta CAMPUSTORE (02409740244)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAE254637D<\/label><\/td>\n            <td>REGISTRO GIORNALIERO INSEGNANTI ASSENTI E RELATIVI SUPPLENTI COD.3203\/N-100 REGISTRI INCARICHI E SUPPLENZE SCUOLA PRIM.LIBRETTI  PERSONALI DELLE ASSENZE ALUNNI MOD. 3105 E<\/td>\n            <td> 115,00<\/td>\n            <td> 115,00<\/td>\n            <td>11\/10\/2018<br>11\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZAF257016B<\/label><\/td>\n            <td>Conferma,invio dati per Fatturaz. prenotazione degli Itinerari Didatt.che si svolgeranno presso l\u2019Orto botanico<\/td>\n            <td> 50,00<\/td>\n            <td> 50,00<\/td>\n            <td>23\/10\/2018<br>23\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA UNIMORE (00427620364)<br>Aggiudicatari:<br>DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA UNIMORE (00427620364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB124DD4C1<\/label><\/td>\n            <td>MODULO ADESIONE AL CORSO m04 - GESTIONE GRADUAT. E CONF. SUPPLENZE <\/td>\n            <td> 160,00<\/td>\n            <td> 160,00<\/td>\n            <td>11\/09\/2018<br>11\/09\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ITALIA SCUOLA (06851861002)<br>Aggiudicatari:<br>ITALIA SCUOLA (06851861002)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB126A44BC<\/label><\/td>\n            <td>MATERIALE FERRAMENTA<\/td>\n            <td> 171,80<\/td>\n            <td> 171,80<\/td>\n            <td>27\/12\/2018<br>27\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA LODI di Lodi Daniela e Menarini Paolo snc (01644460360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA LODI di Lodi Daniela e Menarini Paolo snc (01644460360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB722B75AF<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZ. ROCCA DI VIGNOLA DEL 20\/03\/2018 PL.CAVOUR<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>12\/03\/2018<br>12\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br>Aggiudicatari:<br>CORNACCHINI VIAGGI s.r.l. (02563890363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB72347DA1<\/label><\/td>\n            <td>TRASPORTO PAVULLO MODENA CAMPIONATI STUDENTESCHI 23.04.18<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td> 600,00<\/td>\n            <td>20\/04\/2018<br>20\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta ISEPPI VIAGGI (01810590362)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta ISEPPI VIAGGI (01810590362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB823D6E50<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VISITA GUIDATA AL MUSEO EBRAICO E SINAGOGA DI VENEZIA PLESSO CAVOUR  DEL 24-27\/4\/2018   E 2\/5\/18<\/td>\n            <td> 2.068,00<\/td>\n            <td> 2.068,00<\/td>\n            <td>01\/06\/2018<br>01\/06\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>AGENZIA PANDA TREK (08054560969)<br>Aggiudicatari:<br>AGENZIA PANDA TREK (08054560969)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZB82556BF8<\/label><\/td>\n            <td>SWITCH ZYXEL GS1100-24E<\/td>\n            <td> 102,00<\/td>\n            <td> 102,00<\/td>\n            <td>16\/10\/2018<br>16\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBA232FB27<\/label><\/td>\n            <td>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA QUADRIENNIO 01.06.18-31.05.21<\/td>\n            <td> 1.400,00<\/td>\n            <td> 1.400,00<\/td>\n            <td>16\/04\/2018<br>16\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>BANCO B.P.M. MODENA (10537050964)<br>Aggiudicatari:<br>BANCO B.P.M. MODENA (10537050964)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZBD2357D30<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Casa delle Farfalle - Milano Marittima - PL. A. Frank 2A Del 04\/05\/2018<\/td>\n            <td> 463,64<\/td>\n            <td> 463,64<\/td>\n            <td>26\/04\/2018<br>26\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC0224819E<\/label><\/td>\n            <td>NOL.BUS CAMP.STUDENTESHI 2018 FASE REG.LE DI SCI DI FONDO IN DATA 20\/2\/18 SASSUOLO PIANE MOCOGNO E IDEM 7\/3\/18 SASSUOLO<\/td>\n            <td> 836,36<\/td>\n            <td> 836,36<\/td>\n            <td>13\/02\/2018<br>13\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC025A8EF9<\/label><\/td>\n            <td>RISME CARTA BURGO A4 70GR - A3 80GR<\/td>\n            <td> 1.266,00<\/td>\n            <td> 1.266,00<\/td>\n            <td>08\/11\/2018<br>08\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>TECNOCOPY SRLS (05665280656)<br>Aggiudicatari:<br>TECNOCOPY SRLS (05665280656)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC123722E3<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Rocca Malatina Guiglia, Zocca Del 25\/05\/2018 - PL Lanfranco<\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td> 363,64<\/td>\n            <td>07\/05\/2018<br>07\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC22313D3C<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE A VENEZIA- PLESSO CAVOUR 3A-3D DEL 24\/4\/2018<\/td>\n            <td> 727,27<\/td>\n            <td> 727,27<\/td>\n            <td>06\/04\/2018<br>06\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC22576B87<\/label><\/td>\n            <td>INSTALLAZIONE 1 BINARIO A SOFFITTO CON APERTURA CENTRALE IN PRESIDENZA (Rif. Preventivo n. 001089 del 18\/10\/2018) <\/td>\n            <td> 163,93<\/td>\n            <td> 163,93<\/td>\n            <td>24\/10\/2018<br>24\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>PANINI TESSUTI SNC DI PANINI MAURIZIO E C. (01980110363)<br>Aggiudicatari:<br>PANINI TESSUTI SNC DI PANINI MAURIZIO E C. (01980110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC22576B87<\/label><\/td>\n            <td>Corda verde 5mm. cod.745550 Corda arancio 6mm. cod.2235384 Corda bianca 10mm. cod.2575554 Corda blu 8,5mm. cod.4862<\/td>\n            <td> 65,55<\/td>\n            <td> 65,55<\/td>\n            <td>31\/10\/2018<br>31\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DECATHLON ITALIA S.r.l. (11005760159)<br>Aggiudicatari:<br>DECATHLON ITALIA S.r.l. (11005760159)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC4256559D<\/label><\/td>\n            <td>SPOSTAMENTO CAVO VIDEOPROIETTORE CABLAGGIO PRESA ELETTRICA IN LABORATORIO SOSTITUZIONE PRESA RETE PIANO TERRA 10PZ CAVO DI RETE 2MT CAT 5E (plesso Menotti)<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>18\/10\/2018<br>18\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC42672CBC<\/label><\/td>\n            <td>CARTA TIPO PERGAMENA COLORE CREMA PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 50,00<\/td>\n            <td> 50,00<\/td>\n            <td>20\/12\/2018<br>20\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SUPERTECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPERTECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC525C8557<\/label><\/td>\n            <td>INTERVENTO CONFIGURAZIONE SCANNER SU MULTIFUNZIONE MP 2852 SP IN SALA INSEGNANTI PLESSO CAVOUR<\/td>\n            <td> 80,05<\/td>\n            <td> 80,05<\/td>\n            <td>15\/11\/2018<br>15\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZC7245C8D6<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA -   PROG. P31 PON FSE PROG. ORIENTING MY FUTURE<\/td>\n            <td> 211,21<\/td>\n            <td> 211,21<\/td>\n            <td>13\/07\/2018<br>13\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA LODI DI LODI DANIELE E MENARINI PAOLO (01644460360)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA LODI DI LODI DANIELE E MENARINI PAOLO (01644460360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA22B653C<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE ROCCA DI VIGNOLA PL. CAVOUR<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td> 318,18<\/td>\n            <td>12\/03\/2018<br>12\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA BUS (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA BUS (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA248E1DD<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO IDROPULITRICE ART. NILFISH E 145.4- 9 POWER X - TRA -  COMPLETA DI LAVAPAVIMENTI E BIDONE ASPIRATUTTO<\/td>\n            <td> 315,57<\/td>\n            <td> 315,57<\/td>\n            <td>01\/08\/2018<br>01\/08\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>FERRAMENTA BOZZALI SNC DI BOZZALI VINCENZO (01456080363)<br>Aggiudicatari:<br>FERRAMENTA BOZZALI SNC DI BOZZALI VINCENZO (01456080363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA2602054<\/label><\/td>\n            <td>CORSO ONLINE \u201cNUOVO REGOLAMENTO AMMINASTRITIVO CONTABILE<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td> 60,00<\/td>\n            <td>12\/12\/2018<br>12\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LEARNINGUP  srl (14621041004)<br>Aggiudicatari:<br>LEARNINGUP  srl (14621041004)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCA2651DE1<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ETICHETTE IN POLIESTERE - N. CHIAVETTE USB - CARPETTE IN CARTONCINO<\/td>\n            <td> 145,00<\/td>\n            <td> 145,00<\/td>\n            <td>15\/12\/2018<br>15\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>CASA EDITRICE TIPOLITOGRAFICA GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br>Aggiudicatari:<br>CASA EDITRICE TIPOLITOGRAFICA GUERRINO LEARDINI (01409880414)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCC230E6B5<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE ROCCA DI VIGNOLA DEL 11\/04\/2018 - PL. CAVOUR CL. 1.B E 1.D -<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td> 300,00<\/td>\n            <td>05\/04\/2018<br>05\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>Cornacchini Viaggi S.r.l. (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZCE262C202<\/label><\/td>\n            <td>CABLAGGIO DI RETE E MATERIALE PL. MENOTTI<\/td>\n            <td> 50,00<\/td>\n            <td> 50,00<\/td>\n            <td>07\/12\/2018<br>07\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD123187DF<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS MANIFESTAZIONE CAMPIONATI STUDENTESHI 2017 DI ATLETICA CAMPO SCUOLA MODENA IN DATA 24\/04\/2018 PER BOMPORTO<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td> 200,00<\/td>\n            <td>09\/04\/2018<br>09\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta NOVOSUD SRL (01375370762)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta NOVOSUD SRL (01375370762)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD123229A6<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER CAMPIONATI .REGIONALI SPORTIVI STUDENT. 2018: 3\/5\/18 MODENA-PARMA 7\/5\/18 MODENA - PIACENZA 8-9-10-11\/5\/18 MODENA - CESENATICO P.10  - UFF.ED. FISICA USP MODENA  <\/td>\n            <td> 3.180,00<\/td>\n            <td> 3.180,00<\/td>\n            <td>11\/04\/2018<br>11\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta \u201c AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL \u201c (00340320381)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta \u201c AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL \u201c (00340320381)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZD9244108E<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PREMIAZIONI- P10 - come da prevent.  del 15\/6\/18 inviato da USP UFF.ED.FISICA MO<\/td>\n            <td> 988,70<\/td>\n            <td> 988,70<\/td>\n            <td>05\/07\/2018<br>05\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>SPORT POINT MODENA SRL (02574140345)<br>Aggiudicatari:<br>SPORT POINT MODENA SRL (02574140345)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDA22B9A92<\/label><\/td>\n            <td>RICHIESTA AMBULANZA PER MANIFESTAZ.REG.LE CAMP. STUDENT.SCI DI FONDO DEL 20\/2\/2018  PIANE DI MOCOGNO-<\/td>\n            <td> 117,00<\/td>\n            <td> 117,00<\/td>\n            <td>12\/03\/2018<br>12\/03\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA (02153210360)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA (02153210360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDA2591B85<\/label><\/td>\n            <td>SERVIZIO DI FORNITURA PROGETTO LA SCIENZA A CASA MIA - PLESSO MENOTTI -<\/td>\n            <td> 2.840,00<\/td>\n            <td> 2.840,00<\/td>\n            <td>31\/10\/2018<br>31\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>POPBRAINS (03652900360)<br>Aggiudicatari:<br>POPBRAINS (03652900360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDC2318AD<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO PULLMAN FASE PROVINCIALE DI ATLETICA DEL 24\/04\/2018 \u2013 SCUOLA SEC. DI 1. GRADO STAT. \u201c FIORI \u201c \u2013 FORMIGINE  E I.C.BURSI DI SPEZZANO A CAMPO SCUOLA MO-  - CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018-P.10<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>09\/04\/2018<br>09\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta \u201c CONSORZIO MINI BUS \u201c (01442230361)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta \u201c CONSORZIO MINI BUS \u201c (01442230361)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDC231BECD<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS PER MANIFESTAZ.FASE PROV. C.S.2018 ATLETICA DEL 24\/04\/2018  A MODENA PER CONTO IC.  FERRARI  - MARANELLO<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td> 180,00<\/td>\n            <td>10\/04\/2018<br>10\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta RICCHI MASSIMO s.a.s (02616280364)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta RICCHI MASSIMO s.a.s (02616280364)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDC2467337<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TONER STAMPANTI I.C.1 MO - PROG. P31 PON FSE ORIENTING MY FUTURE<\/td>\n            <td> 1.229,51<\/td>\n            <td> 1.229,51<\/td>\n            <td>18\/07\/2018<br>18\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MyO S.r.l. (03222970406)<br>Aggiudicatari:<br>MyO S.r.l. (03222970406)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDD2318A20<\/label><\/td>\n            <td>NOL. BUS FASE PROVINCIALE  ATLETICA  DEL 24\/04\/2018 \u2013  SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO G.LEOPARDI CASTELNUOVO RANGONE-- CAMPIONATI STUDENT.2018 -P.10<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td> 150,00<\/td>\n            <td>09\/04\/2018<br>09\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Ditta \u201c E.B.S.R.L. \u2013 EMILIANA BUS \u201c (03168580367)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta \u201c E.B.S.R.L. \u2013 EMILIANA BUS \u201c (03168580367)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDE232807E<\/label><\/td>\n            <td>n.2 stazioni microfoni wireless plesso Giovanni XXIII oda su MEPA progetto Fondazione<\/td>\n            <td> 760,00<\/td>\n            <td> 760,00<\/td>\n            <td>12\/04\/2018<br>12\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DITTA TECNOCAD SRL (03479130266)<br>Aggiudicatari:<br>DITTA TECNOCAD SRL (03479130266)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDE235B139<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Piane di Mocogno - Plesso Cavour 1A-1C Del 11\/05\/2018<\/td>\n            <td> 418,18<\/td>\n            <td> 418,18<\/td>\n            <td>27\/04\/2018<br>27\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZDF22851B2<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO DIVISE SPORTIVE PROG CAMPUS CAVOUR - P32<\/td>\n            <td> 634,20<\/td>\n            <td> 634,20<\/td>\n            <td>27\/02\/2018<br>27\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>MACRON STORE MODENA (03463671200)<br>Aggiudicatari:<br>MACRON STORE MODENA (03463671200)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE123140B0<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE ARCHEOPARK - BOARIO TERME DEL 27\/04\/2018 - PL. A. FRANK - 3. A - 3.B<\/td>\n            <td> 590,91<\/td>\n            <td> 590,91<\/td>\n            <td>06\/04\/2018<br>06\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE12337475<\/label><\/td>\n            <td>NOLEGGIO BUS CAMPIONATI STUDENTESHI 2018 CORSA DI ATLETICA LEGGERA DEL 19\/4\/2018 C\/O CAMPO SCUOLA MODENA PER CONTO DELL\u2019IIS . . E.MORANTE. E IT.C.G. BAGGI SASSUOLO -<\/td>\n            <td> 272,73<\/td>\n            <td> 272,73<\/td>\n            <td>17\/04\/2018<br>17\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>AUTONOLEGGI PIETRI (00000000010)<br>Aggiudicatari:<br>AUTONOLEGGI PIETRI (00000000010)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE225F0F5D<\/label><\/td>\n            <td>Corso lingua spagnola programma ErasmuS<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>27\/11\/2018<br>27\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>Ditta INKOFFIS srls Modena (03788180366)<br>Aggiudicatari:<br>Ditta INKOFFIS srls Modena (03788180366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE4234CA78<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 10 PEN DRIVE 16 Gb CON LOGO PON - P.31 - PON FSE ORIENTING MY FUTURE<\/td>\n            <td> 125,00<\/td>\n            <td> 125,00<\/td>\n            <td>23\/04\/2018<br>23\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Super Tecnica Martinelli (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>Super Tecnica Martinelli (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE4252C0AD<\/label><\/td>\n            <td>Consegna e montaggio armadio ad ante scorrevoli  dim.180x45x200 cm H colore blu' <\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td> 100,00<\/td>\n            <td>04\/10\/2018<br>04\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DI-EMME GROUP srl (03240760714)<br>Aggiudicatari:<br>DI-EMME GROUP srl (03240760714)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE524ED201<\/label><\/td>\n            <td>STAMPE A COLORI 70X100 SU CARTA 90GR<\/td>\n            <td> 105,00<\/td>\n            <td> 105,00<\/td>\n            <td>15\/09\/2018<br>15\/09\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ELIOCOPYeapos;S 2 (02334120363)<br>Aggiudicatari:<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE6226CE56<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PROG. CAMPUS CAVOUR - P32  <\/td>\n            <td> 1.946,82<\/td>\n            <td> 946,82<\/td>\n            <td>21\/02\/2018<br>21\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>DECATHLON (11005760159)<br>Aggiudicatari:<br>DECATHLON (11005760159)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE62313354<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE AL MUSEO ARCHEOLOGICO ( SEZ. EGIZIA) GIARDINI MARGHERITA DI BOLOGNA - 19\/04\/2018- PLESSO GIOVANNI XXIII - DITTA SACA<\/td>\n            <td> 781,82<\/td>\n            <td> 781,82<\/td>\n            <td>06\/04\/2018<br>06\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>SACA Soc. Coop. a.r.l. (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE62356CC9<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione a Mantova - Plesso Cavour 2D-2E Del 09\/05\/2018<\/td>\n            <td> 513,64<\/td>\n            <td> 513,64<\/td>\n            <td>26\/04\/2018<br>26\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZE72372258<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Museo Delle Civilta' Cont. Bentivoglio (BO) Del 22\/05\/2018<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td> 400,00<\/td>\n            <td>07\/05\/2018<br>07\/05\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEA235293B<\/label><\/td>\n            <td>CONFERMA VIAGGIO ISTRUZIONE CASA DELLE FARFALLE - MILANO MARITMA - PL.GIOVANNI XXIII - CLASSI 3^A-B-C-D- DEL 29\/5\/2018<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td> 1.000,00<\/td>\n            <td>24\/04\/2018<br>24\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br>Aggiudicatari:<br>POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEA2655D69<\/label><\/td>\n            <td>PETTORALI F.TO 16X18 STAMPATI A 1\/0 COLORI IN T-NT \u2013 NUMERATI IN 6 SERIE DA 1 A 200<\/td>\n            <td> 150,96<\/td>\n            <td> 150,96<\/td>\n            <td>15\/12\/2018<br>15\/12\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>GRAFICHE BRONCA \u2013 Societa' Unipersonale (03087830265)<br>Aggiudicatari:<br>GRAFICHE BRONCA \u2013 Societa' Unipersonale (03087830265)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEB22410B0<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N.2 SET LIM+VIDEOPROIETTORE EPSON ( N.1 PL. GIOVANNI XXIII E N.1 PL.MENOTTI)<\/td>\n            <td> 3.000,00<\/td>\n            <td> 3.000,00<\/td>\n            <td>12\/02\/2018<br>12\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEB2284152<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO PALLONI PER PALLAMANO PROG. CAMPUS CAVOUR - P32<\/td>\n            <td> 592,20<\/td>\n            <td> 592,20<\/td>\n            <td>26\/02\/2018<br>26\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>LANFRANCO CAMPARI - CINGHI E CAMPARI 2.0srl (02762750343)<br>Aggiudicatari:<br>LANFRANCO CAMPARI - CINGHI E CAMPARI 2.0srl (02762750343)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEC245B46A<\/label><\/td>\n            <td>COLLABORAZIONE ED UTILIZZO DI N.3 ESPERTI PALLAMANO MODENA -   PROG. P32 SPAZI TERRITORIALI E CAMPUS RESIDENZIALI<\/td>\n            <td> 1.090,91<\/td>\n            <td> 1.090,91<\/td>\n            <td>13\/07\/2018<br>13\/07\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCUOLA PALLAMANO MODENA (03231920368)<br>Aggiudicatari:<br>ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCUOLA PALLAMANO MODENA (03231920368)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED230B6BC<\/label><\/td>\n            <td>Progetto Cyberbullismo Scuole Primarie<\/td>\n            <td> 1.600,00<\/td>\n            <td> 1.600,00<\/td>\n            <td>05\/04\/2018<br>05\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>Cooperativa Sociale Mediano (03138520360)<br>Aggiudicatari:<br>Cooperativa Sociale Mediano (03138520360)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED232ED72<\/label><\/td>\n            <td>CENA E PERNOTTAMENTO VIAGGIO ISTRUZIONE A ROMA 4 e 5 APRILE 2018 - CL. 5^A PLESSO A. FRANK PRESSO FRATERNA DOMUS ROMA<\/td>\n            <td> 2.413,00<\/td>\n            <td> 2.413,00<\/td>\n            <td>14\/04\/2018<br>14\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>FRATERNA DOMUS (07092821003)<br>Aggiudicatari:<br>FRATERNA DOMUS (07092821003)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZED2357C66<\/label><\/td>\n            <td>Conferma Viaggio Istruzione Museo Della Civilta' Contadina Bentivoglio (BO) Del 03\/05\/2018- PL Giovanni XXIII 2A-B-C<\/td>\n            <td> 936,36<\/td>\n            <td> 936,36<\/td>\n            <td>26\/04\/2018<br>26\/04\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br>Aggiudicatari:<br>S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZEE25567E5<\/label><\/td>\n            <td>KASPERSKY ANTIVIRUS 3PC 1ANNO STAFFA VESA PER TV TASTIERA LOGITECH USB <\/td>\n            <td> 57,00<\/td>\n            <td> 57,00<\/td>\n            <td>16\/10\/2018<br>16\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF025FE00E<\/label><\/td>\n            <td>CODICE PROGETTO 2018-1-IT02-KA229-048334-1\u201dPLAYING HANDBALL\u201d- PLESSO CAVOUR VIAGGIO AEREO BOLOGNA\/COPENAGHEN<\/td>\n            <td> 2.147,00<\/td>\n            <td> 2.147,00<\/td>\n            <td>28\/11\/2018<br>28\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ONEWAY VIAGGI (03547890362)<br>Aggiudicatari:<br>ONEWAY VIAGGI (03547890362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF125B5191<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE MDS DA 500 COPIE CON RELATIVA CARTA \u2013 PL. PRIMARIE<\/td>\n            <td> 1.287,00<\/td>\n            <td> 1.287,00<\/td>\n            <td>12\/11\/2018<br>12\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF424FF35D<\/label><\/td>\n            <td>N.4 VIDEOPROIETTORI PLESSO CAVOUR- N.4 TELE DA PROIEZIONE - N.4 SUPPORTI PER VIDEOPROIETTORI<\/td>\n            <td> 1.716,00<\/td>\n            <td> 1.716,00<\/td>\n            <td>20\/09\/2018<br>20\/09\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br>Aggiudicatari:<br>NEWTECH DI MASSIMILIANO FERRAGINA (02533110363)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZF722486A3<\/label><\/td>\n            <td>ORGANIZZAZIONE E  RINFRESCO   PER I CAMPIONATI STUDENTESCHI DI  SCI DI FONDO ALLE PIANE DI MOCOGNO IL 20.02.2018 <\/td>\n            <td> 204,92<\/td>\n            <td> 204,92<\/td>\n            <td>13\/02\/2018<br>13\/02\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO<br>Partecipanti:<br>ANTICHI SAPORI di Cioni A.eamp; Rech M. SNC - HOTEL VILLA CLORE\u2019 (03000621205)<br>Aggiudicatari:<br>ANTICHI SAPORI di Cioni A.eamp; Rech M. SNC - HOTEL VILLA CLORE\u2019 (03000621205)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZFA21A2274<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO N. 130 TESSERE MAGNETICHE MDS DA 500 COPIE CON RELATIVA CARTA - PL.PRIMARIE<\/td>\n            <td> 1.267,50<\/td>\n            <td> 1.267,50<\/td>\n            <td>09\/01\/2018<br>09\/01\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br>Aggiudicatari:<br>GAMMA OFFICE SRL (01512800366)<br><\/small><\/td><\/tr><tr>\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZFA254645D<\/label><\/td>\n            <td>METERIALE DI CANCELLERIA PER UFFIVI AMMINISTRATIVI<\/td>\n            <td> 150,90<\/td>\n            <td> 150,90<\/td>\n            <td>11\/10\/2018<br>11\/10\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tr class=\"alternate\">\n            <td class=\"row-title\"><label for=\"tablecell\">ZFA25E2B80<\/label><\/td>\n            <td>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO P.33 PON POTENZIAMO IL FUTURO<\/td>\n            <td> 72,35<\/td>\n            <td> 72,35<\/td>\n            <td>21\/11\/2018<br>21\/11\/2018<\/td>\n            <\/tr><tr><td><\/td><td colspan=\"4\"><small>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO<br>Partecipanti:<br>SUPERTECNICA MARTINELLI (02181740362)<br>Aggiudicatari:<br>SUPERTECNICA MARTINELLI (02181740362)<br><\/small><\/td><\/tr><tfoot>\n              <tr>\n                <td>Totali<\/td>\n                <td>Numero Lotti: <strong>213<\/strong><\/td>\n                <td>190.165,40<\/td>\n                <td>189.153,40<\/td>\n                <td><\/td>\n              <\/tr>\n              <tr>\n                <td colspan=\"2\">\n                    <a href=\"https:\/\/wpgov.it\" target=\"_blank\" title=\"WordPress per la Pubblica Amministrazione\">\n        <img style=\"float: left;margin: 4px 5px;\" src=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/wp-content\/plugins\/anac-xml-viewer\/wpgov.png\" ><\/a>\n                    Tabella generata in <b>0.005 secondi<\/b>\n                <\/td>\n                <td colspan=\"3\" style=\"text-align:right;\">Scarica in <a href=\"https:\/\/www.ic1modena.edu.it\/archivio\/anac\/2018.xml\" target=\"_blank\" title=\"File .xml\"><button>XML<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto comprensivo 1 di Modena-gare.xls\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.excel(this, 'gare', 'Gare');\"><button>EXCEL<\/button><\/a>\n            <a download=\"Istituto comprensivo 1 di Modena-gare.csv\" href=\"#\" onclick=\"return ExcellentExport.csv(this, 'gare');\"><button>CSV<\/button><\/a><\/td><\/tr>\n            <\/tfoot><\/tbody><\/table><div class=\"clear\"><\/div><script>\n\n(function(document) {\n    'use strict';\n\n    var LightTableFilter = (function(Arr) {\n\n        var _input;\n\n        function _onInputEvent(e) {\n            _input = e.target;\n            var tables = document.getElementsByClassName(_input.getAttribute('data-table'));\n            Arr.forEach.call(tables, function(table) {\n                Arr.forEach.call(table.tBodies, function(tbody) {\n                    Arr.forEach.call(tbody.rows, _filter);\n                });\n            });\n        }\n\n        function _filter(row) {\n            var text = row.textContent.toLowerCase(), val = _input.value.toLowerCase();\n            row.style.display = text.indexOf(val) === -1 ? 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