Bandi di gara e contratti 2019

29 Gennaio 2020

Si pubblica di seguito la tabella contenente i dati in oggetto:

1 I.C. MODENA
Aggiornato al 23.01.2020
URL originale: https://www.ic1modena.edu.it/archivio/anac/2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
Z6628F5034	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLA MENOTTI - FONDAZIONE CA.RI.MO. - BORGIONE	199,90	199,90	25/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z05295180F	Materiale informatico plesso Cavour - Campustore Mediadirect - MEPA	1.628,78	1.628,78	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z0C2A42F08	VISITA PRESSO IL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI PER IL 30/10/2019 - REGGIO CHILDREN - PER N.10 PERSONE	409,84	409,84	30/10/2019 30/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGGIO CHILDREN S.R.L. (01586410357) Aggiudicatari: REGGIO CHILDREN S.R.L. (01586410357)
Z9826C36F0	SERVIZIO DI TRASPORTO ZOCCA /MODENA CORSA CAMPESTRE 24/1/19	400,00	400,00	18/01/2019 18/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOP LINE BONFIGLIOLI (00000000002) Aggiudicatari: TOP LINE BONFIGLIOLI (00000000002)
Z552AB7116	RINNOVO HOSTING E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SITO WEB 19/20 RIBEZZO COSIMO	320,00	320,00	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N) Aggiudicatari: RIBEZZO COSIMO (RBZCSM77M15D643N)
ZA629D620C	ACQUISTO 60 TESSERE E CARTA PLESSO CAVOUR GAMMA OFFICE	665,00	665,00	17/09/2019 17/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE SRL (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE SRL (01512800366)
Z5E26A47DB	Trasporto pullman corsa campestre del 24/01/2019 ditta agg. Bianchi srl Istituto Comp. G. Guinizelli Castelfranco E.	100,00	100,00	10/01/2019 10/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN (02142691209) Aggiudicatari: BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)
ZDE282D2E2	Campionati Studenteschi 18/19 - 30/4/2019 -Castelvetro-Modena-Sasso Marconi A/R - SACA -	454,55	454,55	27/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z8B283322B	GITA A FANANO - SCUOLA DI SCI - 11/12/13/2019	1.224,00	1.224,00	12/02/2019 12/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA DI SCI FANANO CIMONCINO (01452960360) Aggiudicatari: SCUOLA DI SCI FANANO CIMONCINO (01452960360)
Z62283562E	GITA A BIANELLO QUATTRO CASTELLA 10/5/19 GIOVANNI XXIII 1A/1B/1C -SACA BUS -	872,73	872,73	10/05/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z5828C18C2	PROGETTO DIGITAL MINDS - CORSO INFORMATICA DIGITAL DREAMERS	2.100,00	2.100,00	08/06/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIGITAL DREAMERS (03869370365) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIGITAL DREAMERS (03869370365)
ZE627B798F	Acquisto libri - materiale per H. - libreria ERICKSON -	101,73	101,73	25/03/2019 25/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Z1B29007ED	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO GIOCHI STUDENTESCHI - SPORT POINT MODENA S.R.L. -	1.600,30	1.600,30	27/06/2019 27/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT POINT MODENA S.R.L. (02574140345) Aggiudicatari: SPORT POINT MODENA S.R.L. (02574140345)
Z0E294A6CA	INTERVENTO PULIZIA SCANNER - GAMMA OFFICE	59,39	59,39	13/07/2019 13/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE SRL (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE SRL (01512800366)
Z7A27F1C54	SERVIZIO PER ATTIVITA' DIDATTICHE LABORATORIO SCRATCH 11-06-2019	600,00	600,00	08/04/2019 08/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE GOLINELLI (03939010371) Aggiudicatari: FONDAZIONE GOLINELLI (03939010371)
Z0B2973008	ACQUISTO SEDIE POSTURA PLUS MEPA - CAMPUSTORE	1.276,80	1.276,80	07/08/2019 07/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZAE26A46DE	Trasporto pullman corsa campestre del 24/01/2019 ditta agg. Tintarella viaggi Scuola M.Morandi Finale E.	450,00	450,00	10/01/2019 10/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL MONDO CHE VORREI S.R.L. (03688630361) Aggiudicatari: IL MONDO CHE VORREI S.R.L. (03688630361)
ZE52794A6C	Acquisto materiale agrotecnico plesso Lanfranco P.2.10 PON CITTADINANZA GLOBALE	121,96	121,96	14/03/2019 14/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEBI AGROTECNICA (01523710364) Aggiudicatari: EMMEBI AGROTECNICA (01523710364)
Z3826C7F1C	Trasporto pullman corsa campestre del 24/01/2019 ditta agg. Bianchi srl per I.C. Nonantola	200,00	200,00	10/01/2019 10/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN (02142691209) Aggiudicatari: BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)
ZE426B43AD	Trasporto pullman corsa campestre del 07/02/2019 ditta agg. Cimon Viaggi per IIS Cavazzi/ IS Marconi/Montecuccoli	545,45	545,45	15/01/2019 15/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIMON VIAGGI DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC (01822440366) Aggiudicatari: CIMON VIAGGI DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC (01822440366)
ZD92781D20	GITA A FIRENZE 22/3/2019 2A-2E - POP TOURS -	781,82	781,82	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
ZCA2A11514	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA A. FRANK - UNICOLOR -	244,51	244,51	08/10/2019 08/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C. (00158350363) Aggiudicatari: UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C. (00158350363)
Z8A28BD2E5	ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 - SUPERTECNICA MARTINELLI -	135,00	135,00	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362) Aggiudicatari: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Z122781F60	GITA A ROVERETO 25/3/2019 3E-3F - POP TOURS -	536,36	536,36	11/03/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
Z19283FEC1	GITA A MANZOLINO 11/5/19 GIOVANNI XXIII - POP TOURS - PON CITTADINI DEL MONDO - STRADE DELL'ACQUA	318,18	318,18	06/05/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
Z6C292D8D5	esami di certificazione di francese DELF A2 plesso Cavour ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	840,00	840,00	30/05/2019 30/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA (01122030370) Aggiudicatari: ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA (01122030370)
Z0E276F537	tendaggi ignifughi e confezionati su misura plesso Giovanni XXIII	2.260,00	2.260,00	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANINI s.n.c. di Panini Maurizio e C. (01980110363) Aggiudicatari: PANINI s.n.c. di Panini Maurizio e C. (01980110363)
ZDA2591B85	SERVIZIO DI FORNITURA PROGETTO LA SCIENZA A CASA MIA - PLESSO MENOTTI	2.840,00	2.840,00	08/01/2019 08/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPBRAINS di E.Nerini e D.Longo (03652900360) Aggiudicatari: POPBRAINS di E.Nerini e D.Longo (03652900360)
Z1A29FB6AD	ACQUISTO TASTIERE PLESSO CAVOUR - CASA DELLA MUSICA LUSVARDI	442,62	442,62	01/10/2019 01/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA DELLA MUSICA di LUSVARDI ELENA (03619870367) Aggiudicatari: CASA DELLA MUSICA di LUSVARDI ELENA (03619870367)
Z91271DC39	Fissaggio telo con videoproiettore comprensivo di materiale più staffa a soffitto per video proiettore plesso Lanfranco	270,00	270,00	05/02/2019 05/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)
Z622769538	GITA A FOSSOLI 25/02/19 - POP TOURS AUTONOLEGGI 3F 3A	254,55	254,55	18/02/2019 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
Z532647A6C	Prenotazione naviandes crociere fluviali Valeggio sul Mincio gita scolastica	1.670,00	1.670,00	14/05/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDES NAVI SRL (02207820206) Aggiudicatari: ANDES NAVI SRL (02207820206)
Z5F29D6380	ACQUISTO TONER E RISME CARTA GIALLA 160 G. - ESTIA OFFICE IPERSTORE	118,70	118,70	20/09/2019 20/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESTIA S.R.L. (03027930365) Aggiudicatari: ESTIA S.R.L. (03027930365)
Z872835463	GITA A ROVERETO (TN) 7/5/19 CAVOUR 3A/3D -SACA BUS-	672,73	672,73	07/05/2019 07/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
ZF729A4A17	ACQUISTO TONER PRIMARIE I.C.1 MODENA - KRATOS SPA (RN)	1.183,15	1.183,15	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KRATOS S.P.A. (02683390401) Aggiudicatari: KRATOS S.P.A. (02683390401)
Z1429FA850	ACQUISTO CARRELLO PORTAVIVANDE PRIMARIA A. FRANK - DIDATTICA BORGIONE	159,02	159,02	28/09/2019 28/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z1C2A062CC	CASSE EMPIRE, CAVO HDMI,SOSTITUZIONE STAFFA, PROLUNGA USB, CHIVETTA USB -NEWTECH-	194,00	194,00	03/10/2019 03/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)
Z632A90061	ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY NEW TECH	58,00	58,00	11/11/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)
Z992A3B247	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI CONFEZIONI WORK	170,00	170,00	17/10/2019 17/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONFEZIONIWORK (02001010368) Aggiudicatari: CONFEZIONIWORK (02001010368)
ZEF277A58E	GITA REGGIO EMILIA MUSEO F.LLI CERVI 13/3/19 PLESSO CAVOUR - EMILIANA BUS	360,00	360,00	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367) Aggiudicatari: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)
Z8F275AC3B	Trasporto pullman campionati studenteschi campo rugby 20/03/2019 Emiliana Bus I.C. Leopardi Castelnuovo Rangone	270,00	270,00	27/02/2019 27/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367) Aggiudicatari: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)
Z892899703	ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESP.AMM./AGENDA DELLA SCUOLA 2018/2019 TECNODID EDITRICE	340,00	340,00	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.r.l. (00659430631)
Z47297422A	CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA CAVOUR - KRATOS	437,27	437,27	07/08/2019 07/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KRATOS S.P.A. (02683390401) Aggiudicatari: KRATOS S.P.A. (02683390401)
ZFA27FFFFB	MATERIALE DI PUBBLICITA' - ERASMUS - FLAMINIA PUBBLICITA'	303,75	303,75	09/04/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAMINIA PUBBLICITA' s.r.l. (02366860415) Aggiudicatari: FLAMINIA PUBBLICITA' s.r.l. (02366860415)
Z752A3CAE4	ACQUISTO FILO ALFA PER STAMPANTE 3D - MYO	101,34	101,34	18/10/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO S.R.L. (03222970406) Aggiudicatari: MYO S.R.L. (03222970406)
Z5C276E5F6	Acquisto toner plesso Lanfranco P.1.4	151,83	151,83	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESTIA S.R.L. (03027930365) Aggiudicatari: ESTIA S.R.L. (03027930365)
Z742A21A3C	MATERIALE SPORTIVO - PLESSO CAVOUR - LANFRANCO CAMPARI CINGI E CAMPARI 2.0	955,32	955,32	27/09/2019 27/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANFRANCO CAMPARI (02762750343) Aggiudicatari: LANFRANCO CAMPARI (02762750343)
Z8827A2D56	Fasi regionali dei campionati studenteschi 4 e 5 aprile 2019 Modena/Cesenatico -SACA BUS -	1.054,55	1.054,55	18/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
ZCD28BF59F	VIAGGIO ISTRUZIONE A BOLOGNA 11/6/2019 E 12/06/2019 N. 2 PULLMAN SACA BUS	872,73	872,73	07/06/2019 07/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z852A46B19	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H PLESSO CAVOUR - BORGIONE -	256,39	256,39	24/10/2019 24/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z22276028C	Acquisto casse Empire con installazione plesso Giovanni XXIII - Newtech	66,00	66,00	28/02/2019 28/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)
Z93282D72E	Acquisto materiale agrotecnico - EMMEBI AGROTECNICA - primaria Menotti -	58,33	58,33	09/04/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEBI AGROTECNICA (01523710364) Aggiudicatari: EMMEBI AGROTECNICA (01523710364)
Z05291196E	RISME CARTA PER FOTOCOPIE - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	597,60	597,60	02/07/2019 02/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z0E2781E4C	GITA A VIGNOLA 22/3/2019 1C-1D POP TOURS	300,00	300,00	11/03/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
ZBB2A70F78	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PON FSE CITTADINI DEL MONDO SUPERTECNICA MARTINELLI	134,27	134,27	31/10/2019 31/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362) Aggiudicatari: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Z4027AFC6B	GITA A RIMINI E MONTEBELLO 12/4/2019 -SACA -	509,09	509,09	12/04/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z2E275EE40	Acquisto materiale facile consumo per alunni H. Primarie I.C.1 MODENA - BORGIONE -	340,68	340,68	28/02/2019 28/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z5E276E585	Acquisto toner segreteria Cavour A.2.2	899,76	899,76	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESTIA S.R.L. (03027930365) Aggiudicatari: ESTIA S.R.L. (03027930365)
ZDD2A5EE92	ACQUISTO MATERIALE ALIMENTARE PROGETTO ERASMUS AZIENDA CORRADINI	217,31	217,31	25/10/2019 25/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AGRICOLA CORRADINI GIORGIO (01654940368) Aggiudicatari: AZIENDA AGRICOLA CORRADINI GIORGIO (01654940368)
Z982859A77	ACQUISTO CON TRATTATIVA PRIVATA SU MEPA DI SERVER COMPLETO DI CONFIGURAZIONI IN RETE-NEWTECH	2.970,00	2.970,00	18/06/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)
Z5928DB0E7	ACQUISTO CARTA PER ATTESTATI E STAMPE A COLORI PON FSE HAIRTAGE AND TOURISM OFFICE IPERSTORE ESTIA	59,85	59,85	17/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESTIA S.R.L. (03027930365) Aggiudicatari: ESTIA S.R.L. (03027930365)
Z37296FC29	Acquisto libretti giustificazioni assenze alunni - Casa Editrice LEARDINI -	90,00	90,00	06/08/2019 06/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
ZDE28D2F0D	BIGLIETTI AUTOBUS DIGITAL MINDS - POR I LUOGHI DELLA CONOSCENZA - SETA -	95,45	95,45	13/06/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETA S.p.A SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368) Aggiudicatari: SETA S.p.A SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368)
Z912731BDB	PNSD ATTIVAVAZIONE SHOP COLLEGATO AL PORTALE MLOL DI EMILIB - HORIZONS SRL BOLOGNA	1.371,38	1.371,38	16/02/2019 16/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. (04164060370) Aggiudicatari: HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. (04164060370)
Z1B271AAC5	Acquisto n. 5 licenze OFFICE EDUCATIONAL - ditta REKORDATA	315,00	315,00	12/02/2019 12/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA (05185750014)
Z2427EEBA8	Acquisto microfono zoom a condensatore per teatro Giovanni XXIII - Fondazione CA.RI.MO.	81,97	81,97	09/04/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366) Aggiudicatari: TECNO INFORMATICA S.R.L. (03551540366)
ZBF2A30140	ACQUISTO LAMPADA VIDEO PROIETTORE PLESSO A. FRANK NEW TECH	131,15	131,15	15/10/2019 15/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)
Z89271A22E	Acquisto n.2 PC + n.2 MONITOR - NEW MEDIA SYSTEM - P.1.4	1.105,00	1.105,00	11/02/2019 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW MEDIA SYSTEM di De Nisco Luigi (00605850361) Aggiudicatari: NEW MEDIA SYSTEM di De Nisco Luigi (00605850361)
Z7A2817460	Campionati Studenteschi 18/19 - 16/4/2019 -Morante e Baggi di Sassuolo - Cornacchini -	727,27	727,27	16/04/2019 16/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381) Aggiudicatari: AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL (00340320381)
ZB727F2006	ITINERARIO URBANO ALLA SCOPERTA DEI CANALI PON CITTADINI DEL MONDO	98,36	98,36	08/04/2019 08/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAME SAME TRAVELS srl (03826270369) Aggiudicatari: SAME SAME TRAVELS srl (03826270369)
ZED2A3B068	ACQUISTO LAMPADA VIDEO PROIETTORE PLESSO CAVOUR NEW TECH	81,97	81,97	17/10/2019 17/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)
Z2C28EBB3A	CAMPIONATI STUDENTESCHI 18/19 - 16/5/19 I.C.2 FIORI FORMIGINE- CONSORZIO MINI BUS -	222,00	222,00	21/06/2019 21/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO MINIBUS (01442230361) Aggiudicatari: CONSORZIO MINIBUS (01442230361)
ZA0283F50F	GITA A MANTOVA - VALEGGIO SUL MINCIO - 24/5/19 GIOVANNI XXIII 4A/4B/4C/4D - POP TOURS -	990,91	990,91	06/05/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
Z5729E15C0	ABBONAMENTO ADESIONE LEX FOR SCHOOL - GRUPPO SPAGGIARI -	383,65	383,65	24/09/2019 24/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z39275564D	ACQUISTO SCATOLE GRANDI E MATERIALE VARI - CENTRO DIDATTICO BORGIONE	65,29	65,29	26/02/2019 26/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZF4283BF39	GITA ALLE SALSE DI NIRANO - MONTALE 22/5/19 PRIMARIA MENOTTI -SACA BUS -	436,36	436,36	02/05/2019 02/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z40283F994	CAMPIONATI STUDENTESCHI 18/19 - CROCE ROSSA ITALIANA - AMBULANZE -	662,50	662,50	14/05/2019 14/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Modena (03549490369) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Modena (03549490369)
Z7D275B12F	Prenotazione transfer. gita a Roma 15/16 maggio 2019 TROTTA BUS SERVICE - 5B Menotti -	550,00	550,00	22/02/2019 22/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES S.p.A. (00883581001) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES S.p.A. (00883581001)
ZE326CB11F	Trasporto pullman corsa campestre 24/01/2019 agenzia agg. Saca per scuola ITCS Meucci	272,73	272,73	21/01/2019 21/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
ZF22A01D04	LICENZE 1 ANNO POSTAZIONI SEGRETERIA - NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO	435,00	435,00	03/10/2019 03/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)
Z892A3B1E3	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DA SOSTITUIRE SULLA FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA CAVOUR - GAMMA OFFICE	252,00	252,00	17/10/2019 17/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE SRL (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE SRL (01512800366)
ZA428021AB	MATERIALE DI PUBBLICITA' ACQUISTO SU MEPA -LEARDINI -	250,00	250,00	03/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z5829EF496	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - VOLLEY & SPORT S.R.L.- ERASMUS	615,24	615,24	27/09/2019 27/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT S.R.L. (08552720016)
ZAA289C334	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - POLO BIANCO S.R.L.	2.121,44	2.121,44	24/05/2019 24/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLO BIANCO S.R.L. (02444490367) Aggiudicatari: POLO BIANCO S.R.L. (02444490367)
Z2929FA526	Acquisto materiale di segreteria - Supertecnica Martinelli"	185,40	185,40	28/09/2019 28/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362) Aggiudicatari: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
ZBF29C5B28	FISSAGGIO N.2. TELI CON VIDEOPROIETTORI COMPRENSIVI DI MATERIALE + STAFFA A SOFFITTO "NEWTECH"	325,00	325,00	16/09/2019 16/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)
Z1027AA6ED	Campo scuola 17/4/2019 nOLEGGIO bianchi SRL I. "Guinizzelli"	100,00	100,00	20/03/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN (02142691209) Aggiudicatari: BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)
Z6F28355C3	GITA A RIMINI 9/5/19 GIOVANNI XXIII 5A/5C - SACA BUS -	545,45	545,45	02/05/2019 02/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
ZC227D8E0E	DISTANZIALI 4 CONFEZIONI DA 4 PEZZI "HERITAGE AND TOURISM"	48,00	48,00	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z2A282D84B	Acquisto libri catalogo Erickson per Primaria Giovanni XXIII	221,40	221,40	27/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Z0927EEC39	Acquisto tamburo nashua sala insegnanti Cavour	107,99	107,99	05/04/2019 05/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE SRL (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE SRL (01512800366)
Z9428C98B4	SPORTELLO SCOLASTICO 18/19 COOP SOCIALE MEDIANDO	860,65	860,65	04/01/2019 04/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO (03138520360) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO (03138520360)
Z7228998A8	ACQUISTO REG. VERBALI COMM ESAMI REG VERBALI CLASSE - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	76,00	76,00	29/05/2019 29/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ZBE2781CB6	GITA A FIRENZE 21/3/2019 2D-2F - POP TOURS -	781,82	781,82	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
Z5727CC1B6	Acquisto tessere magnetiche PON "Competenze di cittadinanza globale"primaria GiovanniXXIII Gamma Office	292,50	292,50	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE SRL (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE SRL (01512800366)
ZA428AEF92	ACQUISTO E STAMPA GIORNALINO SCUOLA GIOVANNI XXIII - EDUCAZIONE STRADALE - ELIOGRAF MODENESE	90,00	90,00	04/06/2019 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELIOGRAF MODENESE (02187290362) Aggiudicatari: ELIOGRAF MODENESE (02187290362)
ZC328EBABF	PROGETTO ORTI FATTORIA DIDATTICA "I GELSI" 12/6/2019	300,00	300,00	08/04/2019 08/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FATTORIA DIDATTICA I GELSI di Boni Enrico Az.Agr. (01084420361) Aggiudicatari: FATTORIA DIDATTICA I GELSI di Boni Enrico Az.Agr. (01084420361)
Z8927B6E38	Uscita didattica Museo della Bilancia Campogalliano 10/04/2019 plesso Menotti 4A/B	318,18	318,18	23/03/2019 23/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z362713391	PROGETTO PON FSE MOVING ON PREPARAZIONE KET CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH	4.200,00	4.200,00	08/02/2019 08/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367) Aggiudicatari: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367)
Z632A39CDC	ACQUISTO E INSTALLAZIONE N. 3 VIDEOPROIETTORI BANDO FONDAZIONE CA.RI.MO. PLESSO A. FRANK GAMMA OFICE	3.906,00	3.906,00	29/10/2019 29/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE SRL (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE SRL (01512800366)
ZF5283F666	GITA AL MUSEO EGIZIO BOLOGNA - 20/5/19 GIOVANNI XXIII 4/ABCD - EMILIANA BUS -	900,00	900,00	04/05/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367) Aggiudicatari: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)
Z9C2802856	ESAME KET 18/19 - CAMBRIDGE CENTRE - ALUNNI N.45	4.230,00	4.230,00	11/04/2019 11/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367) Aggiudicatari: CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC (00770620367)
Z47278DA39	Acquisto testo braille primi giorni - PRO CIECHI ONLUS - 13.03.2019 CIG COMUNICATO	33,65	33,65	13/03/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS (02136811003) Aggiudicatari: FEDERAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS (02136811003)
ZA328E1E12	FOTOCOPIE E RILEGATURA GIORNALINO I.C. 1 MODENA - OFFICEIPERSTORE ESTIA SRL	156,25	156,25	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESTIA S.R.L. (03027930365) Aggiudicatari: ESTIA S.R.L. (03027930365)
Z0E283F6E3	GITA A COMACCHIO 24/5/19 GIOVANNI XXIII 3A/3C - EMILIANA BUS -	560,00	560,00	04/05/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367) Aggiudicatari: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)
ZB128354EC	GITA A TRNTO "MUSE" 8/5/19 CAVOUR 1A/1D - SACA BUS -	600,00	600,00	08/05/2019 08/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z6827316B0	Campionati Studenteschi 18/19 - Corsa campestre 26/02/2019 Piacenza - SACA BUS	818,18	818,18	17/01/2019 17/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
ZB8277FDAE	Acquisto n. 5 targhe in plexiglass Ditta LEARDINI P.2.10	470,00	470,00	09/03/2019 09/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
ZC1277022A	Gita a Vignola 8/3/2019 Cavour 1A 1E - POPTOURS -	300,00	300,00	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
Z3C28902CC	ACQUISTO MATERIALE AGROTECNICO PLESSO LANFRANCO PON FSE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	23,59	23,59	24/05/2019 24/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEBI AGROTECNICA (01523710364) Aggiudicatari: EMMEBI AGROTECNICA (01523710364)
Z3E23B6914	CONTRATTO FIGURA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI EX REGOLAMENTO EUROPEO 669/16	1.020,00	1.020,00	01/01/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO ADVENT di Giampaolo SpaggiaRI (02708990367) Aggiudicatari: STUDIO ADVENT di Giampaolo SpaggiaRI (02708990367)
Z9827D9753	DISTANZIALI 1 CONFEZIONI DA 4 PEZZI "PROGETTO MODENA GLOCAL"	12,00	12,00	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z2627B0519	GITA A TRENTO "MUSE" 30/04/2019 - CAVOUR 1C-1E - SACA BUS-	600,00	600,00	21/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
ZA7282D4BA	Campionati Studenteschi 18/19 - 08/05/2019 -Cesenatico/Modena-Borghi Viaggi-	490,91	490,91	27/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGHI VIAGGI (02358560353) Aggiudicatari: BORGHI VIAGGI (02358560353)
Z70283F3E3	GITA A QUATTRO CASTELLA (RE) 14/5/19 MENOTTI 2A/2B - POP TOURS -	445,45	445,45	04/05/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
Z54272C3D7	Trasporto pianoforte da Castelnuovo Rangone all'I.C. 1 Modena (A.3.3.)	200,00	200,00	14/02/2019 14/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRASLOCHI RONCHETTI (02853580369) Aggiudicatari: TRASLOCHI RONCHETTI (02853580369)
ZC2283F46B	GITA A QUATTRO CASTELLA 17/5/19 LANFRANCO 2A/3A - POP TOURS -	445,45	445,45	06/05/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
Z3927AA731	Campo scuola 17/4/2019 AUTONOLEGGIO RICCHI MASSIMO - I.C. Ferrari di Maranello	180,00	180,00	20/03/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICCHI MASSIMO sas (02616280364) Aggiudicatari: RICCHI MASSIMO sas (02616280364)
ZC82696872	Ditta consorzio Minibus per Campionati Studenteschi di corsa campestre 21/01/2019	180,00	180,00	10/01/2019 10/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO MINIBUS (01442230361) Aggiudicatari: CONSORZIO MINIBUS (01442230361)
Z9126BEE75	Trasporto pullman corsa campestre del 24/01/2019 ditta agg. Saca Bus per Ist. Baggi Morante di Sassuolo	272,73	272,73	17/01/2019 17/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z4A283BF7C	GITA A CERVIA 24/5/2019 -GIOVANNI XXIII/A.FRANK 2A-2B-2C-2A - SACA BUS -	1.090,91	1.090,91	02/05/2019 02/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z372A759B4	ACQUISTO LAMPADA VIDEO PROIETTORE PLESSO CAVOUR NEW TECH	90,16	90,16	04/11/2019 04/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)
ZA927D205E	Campionati Studenteschi 18/19 -Atletica leggera campo scuola - 17/04/2019 - Fiori di Formigine -	250,00	250,00	30/03/2019 30/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO MINIBUS (01442230361) Aggiudicatari: CONSORZIO MINIBUS (01442230361)
ZF1284B774	DOCENDO ACADEMY CORSO DMA 13/5/19	90,00	90,00	13/05/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP S.R.L. (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP S.R.L. (14621041004)
ZA628D2FA5	CAMPIONATI STUDENTESCHI 18/19 - AUSL - TUTELA DELLA SALUTE E DELLE ATT. SPORTIVE	1.280,00	1.280,00	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.U.S.L. MODENA (02241850367) Aggiudicatari: A.U.S.L. MODENA (02241850367)
Z662782654	GITA A FIRENZE 26/3/2019 2B - 2C -POP TOURS -	781,82	781,82	11/03/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
Z0B27A3CAB	Fasi regionali dei campionati studenteschi 7/8/7 maggio 2019 Mo/Cesenatico - Mo/Pr - SACA BUS	1.536,36	1.536,36	18/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
ZDD26DC013	SERVIZIO DI TRASPORTO MIRANDOLA /MODENA CORSA CAMPESTRE 7/2/19	300,00	300,00	24/01/2019 24/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVIOLI AUTONOLEGGIO di Gavioli Diego (02356790200) Aggiudicatari: GAVIOLI AUTONOLEGGIO di Gavioli Diego (02356790200)
ZED2A1F53C	ACQUISTO N. 3 PC PORTATILI SU MEPA - PRIMARIA GIOVANNI XXIII - GRUPPO GALAGANT SRL	1.073,97	1.073,97	10/10/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000) Aggiudicatari: GRUPPO GALAGANT SRL (14197361000)
Z8326B4306	Trasporto pullman corsa campestre del 24/01/2019 ditta agg. Liberty Bus I.C. Bomporto Bastiglia	263,64	263,64	15/01/2019 15/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBERTY BUS s.a.s. (03076450364) Aggiudicatari: LIBERTY BUS s.a.s. (03076450364)
Z17277026D	GITA A GATTATICO 12/03/19 - POP TOURS AUTONOLEGGI CAVOUR 3B 3A	354,55	354,55	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
ZDA2807DAE	BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	109,00	109,00	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Z4728357BA	GITA ALLA FATTORIA DI COGNENTO 10/5/19 A.FRANK/LANFRANCO 1A/1A - SACA BUS -	227,27	227,27	10/05/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
ZB828B4A43	ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL -PROGETTO STEAM	1.371,96	1.371,96	09/06/2019 09/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZCF27C8ACB	Toner giallo plesso lanfranco - ESTIA srl Office Iperstore -"Ii estate si imparano le stem"	79,24	79,24	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESTIA S.R.L. (03027930365) Aggiudicatari: ESTIA S.R.L. (03027930365)
Z8E2914F06	ACQUISTO STAMPANTE-TABLET-SCHEDA DI RETE-STILO-MOUSE-MICROSOFT SURFACE - NEW MEDIA SYSTEM	1.167,99	1.167,99	04/07/2019 04/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW MEDIA SYSTEM di De Nisco Luigi (00605850361) Aggiudicatari: NEW MEDIA SYSTEM di De Nisco Luigi (00605850361)
Z32283F7C4	RULLO DI CARICA UFFICIO SEGRETERIA - GAMMA OFFICE -	90,24	90,24	07/06/2019 07/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE SRL (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE SRL (01512800366)
Z6226CF25C	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2019	2.097,68	2.097,68	01/01/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE SRL (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE SRL (01512800366)
Z552A08F93	SEMINARIO PASSWEB - DOCENDO ACADEMY -	90,00	90,00	11/10/2019 11/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP S.R.L. (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP S.R.L. (14621041004)
Z0526DC1AA	Trasporto pullman alla regionale di sci di fondo e alpino del 13/02/19, ditta agg. Saca Bus per varie scuole per n. 53 persone	436,36	436,36	24/01/2019 24/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z2528B0730	ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PRIMARIA A. FRANK -CASA DELLA MUSICA DI LENZOTTI"	142,62	142,62	04/06/2019 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LENZOTTI SRL (03100600364) Aggiudicatari: LENZOTTI SRL (03100600364)
ZC12835841	GITA A RIMINI 16/5/10 GIOVANNI XXIII 5B/5D - SACA BUS -	572,73	572,73	02/05/2019 02/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z2D2806B7C	realizzazione biblioteche scolastiche innovative PNSD - MEDIADIRECT srl	5.677,96	5.677,96	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z4526E4C7E	ORDINE PRENOTAZIONE GIOCO - CONCORSO KANGOROU DELLA MATEMATICA 2019	260,00	260,00	19/01/2019 19/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Z2C287AE2F	AFFIDO DIRETTO SERVIZIO FORMAZIONE EMME COMPUTER IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM II EDIZIONE	1.024,59	1.024,59	20/05/2019 20/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMME COMPUTER SRL (03294290360) Aggiudicatari: EMME COMPUTER SRL (03294290360)
Z512817612	Campionati Studenteschi 18/19 - 16/5/2019 -Stradi Ferrari di Maranello - Ricchi Massimo Autonoleggi -	220,00	220,00	17/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RICCHI MASSIMO sas (02616280364) Aggiudicatari: RICCHI MASSIMO sas (02616280364)
ZF02743D35	Acquisto biglietti autobus Pon "Cittadinanza Europea" SETA	477,27	477,27	21/02/2019 21/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SETA S.p.A SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368) Aggiudicatari: SETA S.p.A SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI (02201090368)
Z532777796	Materiale per azioni di pubblicità pon Cavour Orienta	204,00	204,00	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OBELIX COOPERATIVA SOCIALE (04148170618) Aggiudicatari: OBELIX COOPERATIVA SOCIALE (04148170618)
ZCF2900575	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI PRIMARIA GIOVANNI XXIII - ESTIA -	540,79	540,79	27/06/2019 27/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESTIA S.R.L. (03027930365) Aggiudicatari: ESTIA S.R.L. (03027930365)
Z3927125AB	Acquisto toner per stampanti ufficio educazione fisica (P.5.1 giochi sportivi studenteschi)	119,40	119,40	19/01/2019 19/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO S.R.L. (03222970406) Aggiudicatari: MYO S.R.L. (03222970406)
ZB7280037E	MATERIALE DI PUBBLICITA' - PON FSE COMPETENZE DI BASE - FLAMINIA PUBBLICITA'	406,00	406,00	09/04/2019 09/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLAMINIA PUBBLICITA' s.r.l. (02366860415) Aggiudicatari: FLAMINIA PUBBLICITA' s.r.l. (02366860415)
ZDE26DC444	Assistenza A.V.P.A.. di Lama Mocogno per il giorno 13/02/19 fase regionale sci di fondo Piane di Mocogno	100,00	100,00	19/01/2019 19/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.V.P.A. LAMA MOCOGNO (00460930365) Aggiudicatari: A.V.P.A. LAMA MOCOGNO (00460930365)
Z3C2775FBD	Viaggio in treno Modena/Roma Roma/Modena 15/16 maggio TRENITALIA	1.054,55	1.054,55	28/02/2019 28/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENITALIA S.p.A. (05403151003) Aggiudicatari: TRENITALIA S.p.A. (05403151003)
ZB72A077FC	POLIZZA AMBIENTE SCUOLA A.S 2019/2020	7.508,20	7.508,20	02/09/2019 02/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA s.r.l. SERVIZI ASSICURATIVI PER LA SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA s.r.l. SERVIZI ASSICURATIVI PER LA SCUOLA (03967470968)
ZB22A197E0	MODULO DI ADESIONE AL CORSO M04 - ITALIA SCUOLA.IT	210,00	210,00	23/10/2019 23/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ZD428D0428	ACQUISTO SU MEPA SET BATTERIA RICARIC. E CHIAVETTE BLUETOOTH LEGO WEDO 2.0 - MEDIA DIRECT SRL	303,00	303,00	13/06/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Z8C26AE076	STAMPE GIORNALINO PLESSO GIOVANNI XXIII	220,00	220,00	12/01/2019 12/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELIOGRAF MODENESE (02187290362) Aggiudicatari: ELIOGRAF MODENESE (02187290362)
Z4F284E408	Visita Istruzione Museo Storico Italiano delle guerra - Trincee di Matassone - 7/5/19 - plesso CAVOUR 3A/3D	492,00	492,00	08/05/2019 08/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS (85004650223) Aggiudicatari: MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS (85004650223)
ZA026ADC0C	Trasporto pullman corsa campestre del 24/01/2019 ditta agg. Cimon Viaggi per Ist. Sup. Primo levi di Vignola	254,55	254,55	12/01/2019 12/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIMON VIAGGI DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC (01822440366) Aggiudicatari: CIMON VIAGGI DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC (01822440366)
Z9E1D45039	SPESE POSTALE CONCO CONTRATTUALE 30064551-001	1.306,80	1.306,80	01/09/2014 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A.- MODENA C.P.O. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A.- MODENA C.P.O. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD (97103880585)
Z06277FDBF	Acquisto n. 1 targhe in plexiglass Ditta LEARDINI P.2.11	94,00	94,00	09/03/2019 09/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
ZF127D96CD	DISTANZIALI 1 CONFEZIONI DA 4 PEZZI "PROGETTO MOVING ON"	12,00	12,00	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
ZC729D6414	ACQUISTO CARTELLE PER PERSONALE COLORE VERDE CON TRE LEMBI - CASA EDITRICE LEARDINI -	120,00	120,00	17/09/2019 17/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
Z2927AFC1A	GITA A TERRAMARE DI MONTALE 4/4/2019 A. - FRANK E GIOVANNI XXIII - SACA -	318,18	318,18	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z3E274C1A3	Acquisto strumentazione: BLUE-BOT plesso Lanfranco - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	115,88	115,88	23/02/2019 23/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L. (10221740961) Aggiudicatari: BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L. (10221740961)
Z6928331D4	PERNOTTAMENTO ALBERGO PARK HOTEL VISITA ISTRUZIONE FANANO 13 MARZO 2019 PLESSO CAVOUR	4.911,35	4.911,35	03/03/2019 03/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A22 SRLS (03596680367) Aggiudicatari: A22 SRLS (03596680367)
Z832A3CFA5	ADESIONE ALL'OFFERTA SAFETY FOR SCHOOL IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA -	690,00	690,00	18/10/2019 18/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ZC827F0C18	Campionati Studenteschi 18/19 -Atletica leggera campo scuola - 17/04/2019 - I.C. Bomporto Ravarino - NOVOSUD-	400,00	400,00	08/04/2019 08/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVOSUD s.r.l. (01375370762) Aggiudicatari: NOVOSUD s.r.l. (01375370762)
Z35279BEB9	ACQUISTI DI FACILE CONSUMO PRIMARIA A.FRANK - COLORIFICIO UNICOLOR -	246,80	246,80	16/03/2019 16/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C. (00158350363) Aggiudicatari: UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C. (00158350363)
Z252835377	GITA ISTRUZIONE SALINA DI COMACCHIO 3/5/19 GIOVANNI XXIII E A.FRANK - SACA BUS-	500,00	500,00	03/05/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z3027D97BA	DISTANZIALI 5 CONFEZIONI DA 4 PEZZI "PROGETTO CITTADINI DEL MONDO"	60,00	60,00	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
608537959C	APPALTI DI PULIZIA PLESSI SCUOLA PRIMARIA	100.971,90	100.971,90	01/01/2019 31/12/2019
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC.COOP. (02402671206) Aggiudicatari: REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC.COOP. (02402671206)
Z6A283575B	GITA A CATTOLICA "ACQUARIO" 10/5/19 A.FRANK 4A/4B - SACA BUS -	572,73	572,73	10/05/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376) Aggiudicatari: S.A.C.A. SOC. COOP. AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO (00632770376)
Z9927B05B3	GITA A MONTALE 02/04/2019 - GIOVANNI XXIII - EMILIANA BUS	300,00	300,00	21/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367) Aggiudicatari: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)
Z0328F4F03	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLA MENOTTI - FONDAZIONE CA.RI.MO. - SU MEPA - MEDIA DIRECT	231,10	231,10	25/06/2019 25/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZB627BC0F1	Attivazione POS - I.C. 1 MODENA - TECMARCHET SERVIZI SPA -	697,33	697,33	22/01/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECMARKET SERVIZI S.P.A. (10537050964) Aggiudicatari: TECMARKET SERVIZI S.P.A. (10537050964)
ZE8283F5D6	GITA A TRENTO "MUSE" 9/5/19 - CAVOUR 1B/1F - EMILIANA BUS -	1.170,00	1.170,00	04/05/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367) Aggiudicatari: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)
ZEF27EEB77	Acquisto tenda ignifuga per teatro Giovanni XXIII - PANINI TESSUTI - FONDAZIONE CA.RI.MO	2.036,88	2.036,88	06/04/2019 06/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANINI s.n.c. di Panini Maurizio e C. (01980110363) Aggiudicatari: PANINI s.n.c. di Panini Maurizio e C. (01980110363)
Z3F26A494E	FISSAGGIO E REGOLAZIONE LIM E VIDEO PROIETTORE PLESSO GIOVANNI XXIII	220,00	220,00	07/01/2019 07/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)
ZF928B0580	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA I.C. 1 MODENA - CONFEZIONIWORK -	450,00	450,00	04/06/2019 04/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONFEZIONIWORK (02001010368) Aggiudicatari: CONFEZIONIWORK (02001010368)
Z722AD6A00	ACQUISTO TESSERE E CARTA I..C. 1 MODENA GAMMA OFFICE	1.755,00	1.755,00	26/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE SRL (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE SRL (01512800366)
Z562833392	ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE CON CARTA PRIMARIE I.C.1 MODENA- GAMMA OFFICE-	1.170,00	1.170,00	30/04/2019 30/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE SRL (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE SRL (01512800366)
Z4E27B8F57	Acquisto libri in comodato d'uso -CLAN DIFFUSIONE LIBRI - PLESSO CAVOUR	503,25	503,25	21/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI (02933200368) Aggiudicatari: CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI (02933200368)
ZBA26CF096	Servizio di assistenza informatica 01.01.2019 - 31.12.2020 biennale NEWTECH	2.850,00	665,00	18/02/2019 18/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363) Aggiudicatari: NEWTECH di Ferragina Massimiliano (02533110363)
ZA52769D79	GITA A ROCCA DI VIGNOLA 6/3/19 EMILIANA BUS 1F 1B	330,00	330,00	04/03/2019 04/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367) Aggiudicatari: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)
Z212A8CB4B	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA POLO BIANCO	2.079,37	2.079,37	08/11/2019 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLO BIANCO S.R.L. (02444490367) Aggiudicatari: POLO BIANCO S.R.L. (02444490367)
ZDF279D7F4	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO MENOTTI - MARTINELLI SUPER TECNICA -	325,08	325,08	18/03/2019 18/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362) Aggiudicatari: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Z09283FA71	CAMPIONATI STUDENTESCHI 18/19 -16/5/19 LEOPARDI CASTEL. R. E IC FABRIANI DI SPILAMBERTO EMILIANA BUS	250,00	250,00	12/04/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367) Aggiudicatari: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)
Z7827AA686	Campo scuola 16/4/2019 autoservizi F.lli Panizza di Reggiolo -IIS Luosi di Mirandola	363,64	363,64	20/03/2019 20/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA (01559660350) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA (01559660350)
Z96287099A	STAMPA LIBRETTI "GUIDA DI MODENA" PON "HERITAGE E TOURISM"	90,00	90,00	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELIOGRAF MODENESE (02187290362) Aggiudicatari: ELIOGRAF MODENESE (02187290362)
Z6B2A634D5	PROGETTO ERASMUS CENA 28/10/2019 ANTICA TRATTORIA CERVETTA	318,18	318,18	25/10/2019 25/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTICA TRATTORIA CERVETTA (02838980361) Aggiudicatari: ANTICA TRATTORIA CERVETTA (02838980361)
ZCC271A974	progetto Bando Fondazione CARIMO FORMAZIONE INFORMATICA plesso LANFRANCO EMME COMPUTER MODENA S.A.S	1.024,59	1.024,59	11/02/2019 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMME COMPUTER SRL (03294290360) Aggiudicatari: EMME COMPUTER SRL (03294290360)
Z21283FDF8	CORSO DEFIBRILLATORE - AGGIORNAMENTO - 21/5/2019 - AMICI DEL CUORE	140,00	140,00	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE ONLUS (94031770368) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE ONLUS (94031770368)
Z0E276DFA5	Materiale per azioni di pubblicita' pon fse competenze di base potenziamo il futuro	1.835,00	1.835,00	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OBELIX COOPERATIVA SOCIALE (04148170618) Aggiudicatari: OBELIX COOPERATIVA SOCIALE (04148170618)
Z6929A82EC	ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE SCUOLA PRIMARIA - GAMMA OFFICE SRL -	1.657,50	1.657,50	05/09/2019 05/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAMMA OFFICE SRL (01512800366) Aggiudicatari: GAMMA OFFICE SRL (01512800366)
Z0A271451F	stampe a colori su carta - ELIOCOPY'S 2 P.2 (Modena Glocal)	56,00	56,00	08/02/2019 08/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CELESTINO GABRIELLI (02334120363) Aggiudicatari: CELESTINO GABRIELLI (02334120363)
Z4E283F09B	GITA A BOLOGNA 10/5/19 PRIMARIA MENOTTI 4A/4B - POP TOURS -	436,36	436,36	04/05/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
Z66283F131	GITA AL CASTELLO DI BIANELLO (RE) 13/5/19 MENOTTI 1A/1B - POP TOURS -	445,45	445,45	04/05/2019 04/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365) Aggiudicatari: POPTOURS AUTONOLEGGI (02844640365)
Z552A46BE3	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI SUPERTECNICA MARTINELLI	115,20	115,20	28/10/2019 28/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362) Aggiudicatari: SUPER TECNICA MARTINELLI (02181740362)
Z812807D39	SERVIZIO DI TRASPORTO CASTELFRANCO MODENA ATLETICA LEGGERA 16/5/19	100,00	100,00	12/04/2019 12/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN (02142691209) Aggiudicatari: BIANCHI S.R.L. NOLEGGIO PULLMAN (02142691209)
ZE42A24335	ACQUISTO LIBRO "LA RENDICONTAZIONE SOCIALE" - TECNODID EDITRICE NAPOLI	25,00	25,00	11/10/2019 11/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID S.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID S.r.l. (00659430631)
ZE328E1FA2	ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO 19/20 MADISOFT	1.200,00	1.200,00	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT S.p.A. (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT S.p.A. (01818840439)
ZEA26968C9	ACQUISTO MORTAIO E BILANCIA PROGETTO LA SCIENZA A CASA MIA PLESSO MENOTTI	49,88	49,88	30/01/2019 30/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOP ALLEANZA 3.0 (03503411203) Aggiudicatari: COOP ALLEANZA 3.0 (03503411203)
Z412717257	SPETTACOLO IN LINGUA FRANCESE PLESSO CAVOUR	715,00	715,00	11/02/2019 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000) Aggiudicatari: THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS (13460201000)
Z64277FD97	Acquisto n. 4 targhe in plexiglass Ditta LEARDINI P.2.4	376,00	376,00	09/03/2019 09/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414) Aggiudicatari: CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI (01409880414)
ZB428BAD31	PON DIGITALE IN POSITIVO ASS. DIGITAL DREAMERS	4.200,00	4.200,00	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DIGITAL DREAMERS (03869370365) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DIGITAL DREAMERS (03869370365)
ZAB294A8E8	MATERIALE FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA - OFFICE IPERSTORE -	86,06	86,06	30/09/2019 30/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESTIA S.R.L. (03027930365) Aggiudicatari: ESTIA S.R.L. (03027930365)
ZC6277A259	VISITA ISTRUZIONE PLESSO CAVOUR -FANANO/CIMONCINO 11/12/13 MARZO EMILIANA BUS	720,00	720,00	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367) Aggiudicatari: E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS (03168580367)
ZF21321B80	SPESE TELEFONICHE	895,89	895,89	01/01/2018 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A (00488410010)
ZBD2ACB633	ACQUISTO STAMPANTE HP LASET JET PLESSO GIOVANNI XXIII CASA DELLA LAMPADA	98,35	98,35	23/11/2019 23/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA DELLA LAMPADA SNC (01644360362) Aggiudicatari: CASA DELLA LAMPADA SNC (01644360362)
Z2E28E1EE4	RILEGATURA LIBRI PROGETTO FONDAZIONE CA.RI.MO. PLESSO MENOTTI LA SCIENZA A CASA MIA IL NASTRINO	43,28	43,28	18/06/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL NASTRINO DI ZERILLO AGNESE (02074760360) Aggiudicatari: IL NASTRINO DI ZERILLO AGNESE (02074760360)
Totali	Numero Lotti: 211	245.634,25	243.449,25
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